Italia: modificări în gestionarea TVA de către LD 119 din 23 octombrie 2018 pe Dynamics 365 pentru Finance și Operations v. 10.0.6, v. 7.3

Introducere (articolul poate să fie în limba engleză)

Pe 23 octombrie 2018 în Italia Decretul legii 119 (L. D. 119/2018) a introdus o modificare a gestiunii taxei pe valoarea adăugată (TVA) Italia care intră în vigoare la 1 iulie 2019. Aici este un rezumat al schimbării:

• Plătitori de TVA poate recupera TVA-ul intrărilor în decontarea TVA pentru luna în care TVA-ul este declanșat, chiar dacă factura de achiziție este primită și înregistrată în registru TVA intrare înainte de a cincisprezecea zi a lunii următoare. Această regulă nu se aplică tranzacțiilor în care punctul de TVA este declanșat într-un exercițiu financiar diferă de anul fiscal în care este primită factura de cumpărare.

• Pentru prestarea de servicii și livrările de bunuri, factura poate fi emisă de către a cincisprezecea zi a lunii după luna în care a fost declanșat punctul de TVA. Facturi care sunt emise și rezervate înainte de a cincisprezecea zi a lunii după luna în care a fost declanșat punctul de TVA trebuie să fie incluse în decontarea TVA luna precedentă.

• Momentan facturile trebuie emise cel târziu la punctul de TVA al tranzacției (adică, data livrării pentru vânzările interne de bunuri). În special, facturi pot fi emise până la miezul nopții din ziua în care punctul de TVA a fost Declanşat. Începând cu 1 iulie 2019, factura poate fi emisă în termen de 10 zile de la punctul de TVA. Dacă factura nu este emisă la punctul de TVA, aceasta ar trebui să includă, în plus față de data facturii, o trimitere la data punctului de TVA.

Facturi care sunt rezervate înainte de a cincisprezecea zi a lunii următoare, dar care au o referință la decontarea TVA anterioară, nu ar trebui să întrerupă postarea secvențială. Facturi cu data punctului de TVA în luna precedentă, dar data facturii în luna curentă ar trebui să fie rezervat într-o secvență cronologică cu facturile în luna  curentă cu o trimitere la faptul că aceste facturi sunt legate de decontarea TVA anterioară.

Companii care emite factura de vânzare în aceeași zi, fără a aplica modificarea care este introdusă de L. D. 119/2018, va rămâne conformă.

Prezentare generală

Această remediere rapidă este livrat pentru a sprijini modificările introduse de L. D. 119/2018 privind Microsoft Dynamics 365 pentru finanțe și Operațiuni pornind de la versiunea 10.0.6. 

Pentru Dynamics 365 pentru Finance și operațiuni versiunea 7,3 Descărcați și instalați remedierea rapidă KB #4511201 de link-ul de la sfârșitul articolul curent în secțiunea informații despre remedierea rapidă .

La caracteristică de reglementare introduce un nou câmp de tip dată pentru tranzacțiile cu TVA – data registrului de TVA. Data suplimentară va servi drept punct de TVA criteriu de determinare pentru includerea tranzacțiilor cu TVA în domeniul de aplicare al de decontare fiscală și, în mod eficient, în raportarea privind returnarea TVA.

Detalii de implementare

"Data înregistrării TVA-ului" Activarea

Data registru TVA este partajat la nivel global și poate fi activat în entități juridice cu adresa primară în orice țară. Pentru a porni această funcționalitate în finanțe și operațiuni versiunea 10.0.6 și mai târziu "data înregistrare TVA"trebuie să fie activată în caracteristica de gestionare a caracteristicii Spaţiu:

Să Porniți funcționalitatea "data înregistrării TVA" în finanțe și operațiuni versiunea 7,3: 

1. Sistem deschis Configurare > Pagina de configurare a licenței

2. Activați modul de întreținere

3. Iisreset

4. Activați contabilitate > Taxă vânzări > Data tranzacției pentru perioada de înregistrare TVA > data TVA registru cheie de configurare

5. Dezactivarea modului de întreținere

Când "data înregistrare TVA"este activată în spațiul de lucru de gestionare a caracteristicilor sau ca o cheie de configurare (pentru versiunea 7,3), utilizatorul poate defini în plus pentru taxă vânzări tranzacții data de punct fiscal utilizând "data registrul TVA"în toate entitățile juridice prin intermediul sistemului.

"Data de TVA " câmp apare pe mai mult de 20 de pagini. Aceste pagini includ jurnale, comenzi de vânzare, comenzi de cumpărare, facturi cu text liber, factură furnizor jurnale și facturi de proiect. Când actualizați sau înregistrați documentele, toate impozitele sunt postate prin utilizarea datei corespunzătoare a registrului TVA, iar data este inclusă în pagini, ar fi jurnalele de factură client și furnizor Pagini.

Notă, acest sistem Nu permite înregistrarea unei facturi cu valoarea câmpului "data înregistrării TVA" într-un interval închis de taxă vânzări perioadă de decontare.

"Data de Registrul TVA " apare, de asemenea, în următoarele rapoarte:

• > Fiscale Anchete și rapoarte > rapoarte de taxă vânzări > specificație

• > Fiscale Anchete și rapoarte > taxă vânzări rapoarte > tranzacții taxă vânzări

• > Fiscale Anchete și rapoarte > taxă vânzări rapoarte > tranzacții taxă vânzări- detalii despre

• > Fiscale Anchete și rapoarte > taxă vânzări rapoarte > specificație taxă vânzări de tranzacție registru

Completarea automată a "data Valoare registru TVA "

Caracteristica "data înregistrării TVA" permite posibilitatea pentru a selecta o metodă de completare automată a câmpului "data înregistrării TVA" prindata de înregistrare TVA de umplere parametru pe pagina Grupe taxă vânzări :

Această opțiune completează automat "data TVA-ului registru " câmp în timpul creării facturii. Următoarele metode sunt disponibile pentru a selecta:

• Manual – nici o valoare vor fi definite pentru data de câmp registru TVA . Utilizatorul poate defini manual valoarea înainte de postarea facturii.

• Data documentului – valoarea Data înregistrării TVA câmp va fi definită automat pe document data modificării.

• Data înregistrării -valoarea Data înregistrării TVA câmp vor fi definite automat la data de înregistrare se schimbă.

• Data ultimei livrări - Data ultimei alunecări de ambalare (pentru comanda de vânzare) sau primirea produsului (pentru va fi populată ca data înregistrării TVA a facturii.

"Data înregistrării TVA-ului" umplere după postarea facturii

Dacă pentru unele motiv o factură este postat cu gol "data de registru TVA" câmp, acesta este încă posibil să-l completați. Pentru a face acest lucru, Open Tax > periodice activități > TVA înregistrați tranzacții pagină. Această pagină reprezintă vânzările tranzacțiile fiscale cu câmpul gol "data înregistrării TVA". Este posibil să selectați o înregistrare pentru actualizare sau un set de înregistrări utilizând o funcție de filtrare. Pentru a defini valoarea pentru data înregistrării TVA câmp din înregistrarea selectați, faceți clic pe "data a registrului de TVA"din panoul de acțiune al paginii și specificați valoarea în câmpul "data înregistrării TVA" din dialogul. Înregistrarea actualizată va fi filtrate automat din lista de înregistrări din registrul de TVA pagina de tranzacții.

Sistem Nu permite actualizarea câmpului "data înregistrării TVA" cu o valoare într-o intervalul închis al perioadei de decontare a taxei pe vânzări.

Impactul "data înregistrării TVA" asupra decontării TVA și raportarea

Când "data înregistrării TVA" este activatã în atelierul de gestionare a Caracteristicã , utilizatorul în entitate cu adresa primară în Italia va fi capabil de a activa "data de TVA registru"parametru pe contabilitate parametrii pagina:

Când acest parametru este comutat pe, "soluționa și post taxă vânzări" proces și "taxă vânzări italiană raport de plată"va lua în considerare tranzacții taxă vânzări de"data de TVA registru"în loc de data de înregistrare a tranzacției.

Notă, acest sistem nu va Permite:

• pentru a comuta la "data înregistrării TVA" parametru pe pagina parametrii generali în cazul în care există taxe tranzacții postate în interval deschis de taxă vânzări perioadă de decontare cu valoarea câmpului "data înregistrării TVA" într-un perioadei de decontare a taxei pe vânzări.

• pentru a opri "data înregistrării TVA" parametru pe pagina parametrii generali în cazul în care există taxe tranzacțiile cu valoarea "data înregistrării TVA" câmp într-un interval închis de taxă vânzări perioadă de decontare, dar Postat în intervalul deschis al perioadei de decontare a taxei pe vânzări.

• pentru a opri "data TVA-ului registru"caracteristică în spațiul de lucru de gestionare a caracteristicii dacă există la cel puțin o entitate juridică în care parametrul "data înregistrării TVA" Pagina parametri contabilitate este activată.

"Tranzacții taxă vânzări extensie "Verificare consistență

Câmpul "data înregistrării TVA" este stocat fizic într-un TaxTrans_W tabel care o prelungire a tabelului TaxTrans. Atunci când o companie comută pe parametrul "data de TVA registru" în contabilitate parametrii pagina, interogări sursă de date pe unele pagini din sistem încep să funcționeze diferit, alăturându-se TaxTrans_W Tabelul. Este posibil ca utilizatorul să nu poată vedea tranzacțiile fiscale postate în perioada anterioară. Aceasta se datorează faptului că nu există tranzacții corespunzătoare în TaxTrans_W tabel, deoarece nu a fost folosit în trecut.

Pentru a evita această problemă, vă recomandăm să executați "tranzacții taxă vânzări extensie"Verificare consistență. Administrare sistem deschis > Periodical activități > baza de date > consistența verifica pagina și marca program > Contabilitate > taxă vânzări > tranzacții taxă vânzări extensie (nu este necesar să marcați casetele de selectare părinte dacă doriți pentru a executa numai tranzacții taxă vânzări extensie verificare):

Executați "taxă vânzări tranzacții extensie" consistența verifica cu:

• Opțiunea "Check" pentru a afla dacă există tranzacții lipsă în TaxTrans_W Tabelul din sistemul dvs. Ca urmare, sistemul vă va informa despre cât de multe tranzacții în TaxTrans tabel Miss corespunzătoare înregistrările din tabelul TaxTrans_W.

• Opțiunea "remediere" Dacă doriți să compenseze înregistrările lipsă în TaxTrans_W Tabelul. Ca urmare, sistemul va insera înregistrările corespunzătoare la TaxTrans_W tabel și Postat tranzacții taxă vânzări în perioadele trecute vor fi văzute din nou peste tot în sistem.

Asigurați-vă că ați ales data corectă în "de la data" pe dialog. Lăsați necompletat câmpul "de la data" dacă doriți să recuperați toate tranzacțiile fiscale din sistem.

Verificare consistență "taxă vânzări tranzacții prelungire" este disponibil Când funcția "data înregistrării TVA" este activată în spațiul de lucru de gestionare a caracteristicilor .

"Taxă vânzări tranzacții prelungire" consistența verificare este disponibil în versiunea de compilare pornind de la 10.0.234. 21 pentru 10.0.6 traducere de la cerere și orice traducere starting de la 10.0.7.

Modificări în vânzările italiene raport de plată fiscală

Este posibil să executați "vânzări italiene raport de plată fiscală"utilizând următoarele elemente de meniu:

• Declarații de > fiscale > Taxă vânzări > taxă vânzări (Italia)

• Declarații de > fiscale > Taxă vânzări > raport taxă vânzări pentru perioada de decontare

• Taxe > inquires și rapoarte > plăți taxă vânzări, taxă vânzări (Italia) buton

• Taxe > inquires și rapoarte > plăți taxă vânzări, imprimare raport buton (când Aspect raport italian este definit pentru autoritatea de taxă vânzări specificată pentru perioada de decontare taxă vânzări din linia de plată taxă vânzări selectată)

Parametrul "data înregistrării TVA" în contabilitate parametrii Pagina nu are impact asupra listei de facturi reprezentate în secțiunea (ele) de taxe de vânzări pagină (e), toate facturile postate în secțiunile corelate din registrul de taxe vânzări în timpul perioada selectată va fi inclusă în raport. Cu toate acestea, sumele rezultate TVA va fi calculată în funcție de parametrul "data înregistrării TVA" pe Contabilitate parametrii pagina:

• Când parametrul "data înregistrării TVA" pe contabilitate parametrii pagina este pornit-de "data de TVA registru"de tranzacții fiscale în perioada.

• Când parametrul "data înregistrării TVA" pe contabilitate parametrii pagina este dezactivat-după data de înregistrare a tranzacțiile fiscale în perioada respectivă.

Când "data înregistrării TVA" parametru pe contabilitate parametrii pagina este pornit, "italiană taxă vânzări raport de plată" va furniza în plus următoarele informații:

1. pagini de taxe de vânzări secțiuni: noi "data de TVA punct (data de TVA registru)" (în Italiană: coloana "Momento di effettuazione Dell ' operazione") – reprezintă valoarea "data înregistrării TVA" a tranzacției fiscale.

2. totaluri de fiecare secțiune de carte fiscală este reprezentată în trei grupe:

• Operațiunile în perioada efectivă cu data competenței în perioada efectivă

• Operațiunile în perioada efectivă cu data competenței în perioada precedentă

• Operațiuni în perioada următoare cu data competenței în perioada efectivă

3. totaluri de vânzări și cărți de cumpărare sunt reprezentate în trei linii:

• Totalul operațiunilor în perioada efectivă cu data competenței în perioada efectivă

• Totalul operațiunilor în perioada efectivă cu data competenței în perioada precedentă

• Totalul operațiunilor în perioada următoare cu data competenței în perioada efectivă

4. Rezumatul secțiune care reprezintă sumele totale de TVA prin secțiunile de cărți de taxă vânzări grupate prin secțiuni de carte de impozit pe vânzări, este reprezentat separat în trei părți:

• Operațiunile în perioada efectivă cu data competenței în perioada efectivă

• Operațiunile în perioada efectivă cu data competenței în perioada precedentă

• Operațiuni în perioada următoare cu data competenței în perioada efectivă

5. totaluri secțiune pe Rezumat secțiune care reprezintă sumele totale de TVA de cărți de taxe vânzări secțiuni grupate după secțiunile din registrul de taxe de vânzare, este reprezentat separat în trei de linii:

• Totalul operațiunilor în perioada efectivă cu data competenței în perioada efectivă

• Totalul operațiunilor în perioada efectivă cu data competenței în perioada precedentă

• Totalul operațiunilor în perioada următoare cu data competenței în perioada efectivă

În plus, "total calculată în considerare data competenței "este furnizată într-o linie separată de totals pe Rezumat secțiune care reprezintă sumele totale de TVA de cărți de taxă vânzări secțiunile grupate după secțiunile din registrul taxelor de vânzări.

Informații despre remedierea rapidă

Mai multe informații

Puteți contacta asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon utilizând aceste linkuri pentru numere de telefon specifice țării. Pentru aceasta, vizitați unul dintre următoarele site-uri Web Microsoft:

Parteneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clienţii noştri

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

În cazuri speciale, taxele care sunt suportate de obicei pentru asistență apeluri pot fi anulate dacă un Professional suport tehnic pentru Microsoft Dynamics și produse conexe determină că o anumită actualizare va rezolva problema. Costurile uzuale de asistență se vor aplica oricăror întrebări și probleme suplimentare de asistență care nu se califică pentru actualizarea respectivă.