Rezumat
Acest articol descrie o actualizare specifică țării pentru Finlanda în ceea ce privește modificările din raportul TVA.
Începând de la Jan 2018, mărfurile importate (baza TVA și valoarea TVA) trebuie să fie raportate în raportul TVA.
Prezentare generală
Pentru a răspunde cerințelor, trebuie efectuate următoarele modificări.
Creați noi coduri de raportare 304 (TVA la importul de bunuri din afara UE) și 310 (importurile de bunuri din afara UE) în codurile de raportare a taxelor de vânzări (contabilitate-> setup-> impozit pe vânzări-> externe-> raportarea taxelor de vânzări) cu aspect raport finlandez. Asigurați-vă că 307 (Este creată taxa deductibilă).
Configurați codul fiscal de vânzări existent (sau creați un nou, dacă este necesar), pe care sunt rezervate operațiunile de import în felul următor:
|
Câmpul din fila Configurare raport din codul taxei de vânzări |
Valoarea |
|
Import impozabil |
310 |
|
Utilizați taxa |
307 |
|
Taxă utilizare offset |
304 |
Notă pentru ca setările să funcționeze, codul taxei de vânzări ar trebui să fie marcat ca Utilizare taxă în grupul taxe vânzări.
Sumele colectate în codul de raportare 304 pentru perioada vor fi însumate până la valoarea totală a codului de raportare 308 (suma TVA la plată/primire) pentru raportul fiscalales finlandez.
Exemplu
Următorul tabel ilustrează setările din formulare și rapoarte de ieșire pentru scenariu atunci când s-a efectuat o singură tranzacție la mărfurile importate în perioada (suma de bază 2000 EUR, suma TVA 480 EUR):
* Scenariul este relevant pentru Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 și Microsoft Dynamics AX 2012/Microsoft Dynamics AX 2012 R2/Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
|
Instalare |
Formular în Microsoft Dynamics AX 2012 R3 |
|
Coduri de raportare fiscală vânzări Aspect raport = aspect raport finlandez 304 307 310 |
|
|
Configurare taxe |
|
|
Autoritatea fiscală pentru vânzări Authority = "TA" Aspect raport = "aspect raport finlandez" |
|
|
Perioadele de tranzacție Perioada de decontare = "Mon" Authority = "TA" |
|
|
FIVAT (utilizați taxa) Perioada de decontare = "Mon" Configurare raport >> import Import impozabil = "310" Utilizați taxa = "307" Impozit pe vânzări plătibil = "304" |
|
|
Valoarea taxei = 24 |
|
|
Grupul taxe vânzări |
|
|
FIimp Includeți FIVAT, Utilizați taxa = Da |
|
|
Grup taxe vânzări element COMPLETĂ Includeți FIVAT |
|
|
Publicare factură furnizor |
|
|
Factură FI02 Sumă linie 2000 Grup de elemente fiscale plin FIimp grup de taxe Notă taxă înregistrată Baza 2000 480 taxe Taxă utilizare direcție |
|
|
Rulare raport suplimentar |
|
|
GL >> rapoarte >> tranzacții >> grupări >> plăți fiscale de vânzări după cod Codurile de raportare a taxelor de vânzări >> selectați > >aspect raport = "aspect finlandez" |
|
|
Executare raport de plată a taxei de vânzări |
|
|
GL >> plățile impozitelor pe vânzări >> plăți fiscale pentru vânzări |
|
|
Perioada de decontare = "Mon" De la data = orice < dată factură Versiunea de plată a taxei de vânzări = originea sau cele mai recente corecții |
|
|
Monedă fiscală = EUR Moneda de raportare = EUR (Pasul este relevant doar pentru v2012) |
|
|
TC. codul plății impozitului pe vânzări "304" =-(-480) "307" = 480 "310" =-(2000) "308" = "304"-"307" |
|
Informații despre remedieri rapide
Cum se obține fișierele actualizări Microsoft Dynamics AX
Această actualizare este disponibilă pentru descărcare și instalare manuală de la centrul de descărcare Microsoft.
Cerinţe preliminare
Trebuie să aveți unul dintre următoarele produse instalate pentru a aplica această remediere rapidă:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Cerință de repornire
Trebuie să reporniți serviciul Application Object Server (AOS) după ce aplicați remedierea rapidă.
Dacă întâmpinați o problemă la descărcarea, instalați această remediere rapidă sau aveți alte întrebări de asistență tehnică, contactați partenerul sau, dacă v-ați înscris la un plan de asistență direct cu Microsoft, puteți să contactați asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics și să creați o nouă solicitare de asistență. Pentru a face acest lucru, vizitați următorul site Web Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
De asemenea, puteți contacta asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon, utilizând aceste linkuri pentru numere de telefon specifice țării. Pentru a face acest lucru, vizitați unul dintre următoarele site-uri Web Microsoft:
Parteneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clienții
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
În cazuri speciale, tarifele care sunt suportate de obicei pentru apelurile de asistență pot fi anulate dacă un profesionist de asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produsele asociate determină faptul că o anumită actualizare va rezolva problema. Costurile uzuale de asistență se vor aplica oricăror întrebări și probleme de asistență suplimentare care nu se califică pentru actualizarea specifică respectivă.
Notă Acesta este un articol "publicare rapidă" creat direct din cadrul Organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca răspuns la problemele emergente. Ca rezultat al vitezei de a-l face disponibil, materialele pot include greșeli tipografice și pot fi revizuite în orice moment, fără notificare. Consultați Termenii de utilizarepentru alte considerații.
