Rezumat
Această actualizare se extinde funcționalitatea Mexic CFDI facturi electronice pentru industria de vânzare cu amănuntul și este destinat să accepte cerinţele legale noi, care au fost introduse în a doua revizuire CFDI Global Ghidul de umplere:
-
Genera o separat CFDI Normal e-factură de bazate pe vânzări sau reveniți operațiune înregistrat pe POS, atunci clientul solicită aceasta.
-
Specificați UUID CFDI e-facturi, care sunt legate de original operațiuni de vânzări, în CFDI e-factură generat pe returnează.
Rezolvare
Parametrii nou adăugat în parametrii facturile electronice [organizației administrare \ instalare \ facturare \ facturii electronice parametrii] cu amănuntul fila: 1. Specificaţi asociate CFDI în returnează - activați această opțiune pentru a afișa UUID de vânzări original în CFDI e-factură pentru returnează.
2. exclude comenzi ale clienţilor din CFDI Global – activați această opțiune pentru a procesa comenzi ale clienţilor CFDI Normal e-facturi în același mod ca comenzi vânzări în conturi de creanţe module și exclude aceste operațiuni de la e-factura CFDI Global.
Asociate CFDI e-facturi în CFDI Global pentru returnează
Dacă este activată parametrul specificaţi asociate CFDI în revine , e-facturi (CFDI Global și CFDI Normal) pentru returnează sunt generate:
-
cu o listă de e-facturi asociate,
-
în starea ciornă (noua stare a introdus în această actualizare), dacă nu toate asociate e-facturi au UUID specificat.
Notă: Procedura periodice Export/import facturii electronice procesul omite e-facturi în starea ciornă.
-
fișier XML generat cu secțiunea CFDI relacionados , care conține lista de e-facturi asociate.
Utilizatorul poate vizualiza lista de asociate e-facturi, utilizând întrebări - referitoare la e-facturi elementul de meniu. De asemenea, este posibil pentru a adăuga o nouă asociate e-factură manual pe același formular.
Starea e-factura se actualizează automat, când toate referitoare la e-facturi luat modificațile lor. Pentru a actualiza starea e-factura manual, utilizați o funcție nouă semn ca gata. Ca urmare, starea factură electronică vor fi modificate și vor fi disponibile pentru export.
Procesarea comenzilor de client
Dacă este activată parametrul excludeți comenzi ale clienţilor din CFDI Global , un e-factura separat bazate pe fiecare vânzare sau reveniți operațiune publicate prin comanda clientului pe POS.
Suport clienți ordinea operațiuni:
-
Ridica comanda clientului
-
Comanda clientului retur
Comenzi ale clienţilor sunt incluse în CFDI Global, atunci când parametrul este dezactivat și nu există nicio orice anterioare clientul factură, care a fost adăugată la aceeași ordine de clienți și procesate ca o separat e-factură (CFDI Normal). În caz contrar, comenzi ale clienţilor sunt procesate ca e-facturi separat (CFDI Normal), de aceea, ele sunt excluse din CFDI Global e-facturi.
Clientul comanda returnează sunt procesate în același mod (CFDI Global sau CFDI Normal, ca operațiunile de vânzări original.
Informații despre remedierea rapidă
Actualizarea este disponibilă prin link-ul:
