Conectați-vă cu Microsoft
Conectați-vă sau creați un cont
Salut,
Selectați un alt cont.
Aveți mai multe conturi
Alegeți contul cu care doriți să vă conectați.

Rezumat

Sub acest format de caracteristică GSTR-1 și GSTR-2 Return a fost actualizat la noul format actualizat de unul dintre GSP ClearTax.

În noul format, s-au depretat următoarele fișiere CSV:

GSTR-1

GSTR1 Adjust multiple Advance Receipt for invoice

Formatul GSTR1 Advance Receipt

Voucher de rambursare GSTR 1

GSTR-2:

GSTR2 Ajustați plata în avans multiplă pentru factură.

Formatul de plată GSTR2 Advance

Voucher de rambursare GSTR2

Următoarele fișiere au fost păstrate și actualizate:

GSTR1

GSTR1 Invoice and Bill of Supply

Notă de debit credit GSTR1

GSTR-2

GSTR2 Invoice and Bill of Supply

Notă de debit credit GSTR2

Modificări în formatul Revenire nouă:

Revenire GSTR-1:


Au fost adăugate următoarele coloane suplimentare: -

Factură vânzări și Furnizor:

image.png

Notă debit credit vânzări:

image.png

  Revenire GSTR-2:

Au fost adăugate următoarele coloane suplimentare: -

• Factura de achiziție și factura furnizorului:

image.png

• Notă privind creditul pentru cumpărături și debit:


image.png Pași pentru configurări

Aceste activități vor pregăti finanțele pentru raportarea ANX-1:

  • Importați și configurați configurații de raportare electronică (ER).

  • Maparea configurării de raportare în configurarea taxelor

  • Furnizați date de raport pentru generarea raportului.

    • ANX-1

    • Generați fișiere ANX-1 (10 CSV)

  • Furnizați date de raport pentru generarea raportului.

    • Înregistrare achiziții

    • Generați fișierul Excel Înregistrare achiziții.

Importul configurării taxelor.

  • Document.version taxabil.64

  • Document taxabil (India). .64.117

  • Taxe (India GST). .64.117.222

      Configurația cu comanda SEZ/DE/Export.

  • Document taxabil (India). .64.120

  • Taxe (India GST). .64.120.228

Simptome

Importați și configurați configurații de raportare electronică (ER).

Pentru a pregăti Finanțele pentru raportarea returnării GSTR, trebuie să importați următoarele sau mai recente versiuni ale configurațiilor ER în succesiune, furnizate mai jos:

image.png image.png

Importați cele mai recente versiuni ale acestor configurații. Descrierea versiunii include, de obicei, modificările introduse în versiunea de configurare.

Notă: După ce sunt importate toate configurațiile ER din tabelul precedent, utilizatorul trebuie să mapeze configurarea raportului în configurarea taxelor

 

image.png

Coloane importante adăugate în GSTR-1 nou  

nume

Raport 

Format de fișier

Titlu coloană

Descrierea informațiilor  

GSTR-1

Factură vânzări și Factură pentru ofertă

CSV

Diferența% din rata de impozitare 

Dacă sursa este eligibilă pentru a fi taxată cu % mai mic din rata de impozitare existentă, selectați "definire%". De exemplu, dacă rata de impozitare normală este 12% și diferența % din rata de impozitare este 65%, rata de impozitare aplicabilă ar fi 7,8%

GSTR-1

Factură vânzări și Factură pentru ofertă

CSV

Sursa acoperită de Secțiunea 7 din Legea IGST

Dacă sursa este acoperită conform sec 7 din legea IGST, selectați "Da" din lista verticală; else blank. Sursa acoperită de Secțiunea 7

(a) două state diferite.

(b) două teritorii diferite ale Uniunii; sau

(c) un stat și un teritoriu al uniunii vor fi tratate ca sursă de bunuri în cadrul comerțului inter-statal sau al comerțului.

(d) Furnizarea de bunuri importate în teritoriul India, până când trec granițele vamale ale India, va fi tratată ca sursă de bunuri în timpul comerțului sau comerț inter-statal.

GSTR-1

Factură vânzări și Factură pentru ofertă

CSV

Solicitați rambursarea?

Dacă doriți să solicitați rambursarea, selectați "Da"; else select 'No' din lista verticală.
Dacă se furnizează consumabile fără plata taxelor, selectați doar "Nu" din lista verticală

GSTR-1

Factură vânzări și Factură pentru ofertă

CSV

Returnarea peste lună

Aceasta va alege din intervalul de perioade definit în caseta de dialog raport GSTR.

GSTR-1

Factură vânzări și Factură pentru ofertă

CSV

Return filling Quarter  

Aceasta va alege din intervalul de perioade definit în caseta de dialog raport GSTR.


GSTR-1

Notă debit credit vânzări

CSV

Se aplică % din rata de impozitare 

Dacă sursa este eligibilă pentru a fi taxată cu % mai mic din rata de impozitare existentă, selectați "definire%" din lista verticală; else blank

GSTR-1

Notă debit credit vânzări

CSV

Sursa acoperită de legea U/S 7 din IGST 

Dacă locul de furnizare a adresei facturii și locul furnizării adresei de livrare se află în altă locație, inclusiv export /SEZ/DE

GSTR-1

Notă debit credit vânzări

CSV

Solicitați rambursarea

Dacă tipul de plată GST este WOPAY decât afișează Nu, altceva selectați Da.

GSTR-1

Notă debit credit vânzări

CSV

Tip de export

Furnizați una dintre următoarele 4 valori.

  • Exportul cu plata GST

  • Exportul fără plata GST

  • SEZ

  • Deemed Export

GSTR-1

Notă debit credit vânzări

CSV

Codul de port de expediere – export

Codul de port de expediere va provine de la Factura de livrare

GSTR-1

Notă debit credit vânzări

CSV

Numărul facturii de livrare -export

Fluxul de informații despre numărul facturii de livrare din comanda de facturare postată de livrare

GSTR-1

Notă debit credit vânzări

CSV

Data-exportul facturii de livrare

Fluxul de informații despre numărul facturii de livrare din comanda de facturare postată de livrare

GSTR-1

Notă debit credit vânzări

CSV

Returnarea peste lună

Luna pentru care este generat raportul de tranzacții.

GSTR-1

Notă debit credit vânzări

CSV

Returnarea umplerii trimestrului

Aceasta va alege din intervalul de perioade definit în caseta de dialog raport GSTR.

GSTR-1

Notă debit credit vânzări

 

GSTN al unei piețe de comerț electronic

GSTIN al operatorului de comerț electronic de la operatorii de comerț electronic, informații fiscale de la coordonatori

Coloane importante adăugate în GSTR-2 nou  

nume

Raport

Format de fișier

Titlu coloană

Descrierea informațiilor 

GSTR-2

Purchase Invoice and Bill of Supply

CSV

Diferențială % din rata de impozitare

 

Dacă sursa este eligibilă pentru a fi taxată cu % mai mic din rata de impozitare existentă, selectați "definire%" din lista verticală; else blank. "Se aplică procentul de rată " din rata configurată pentru componenta de taxe.

GSTR-2

Purchase Invoice and Bill of Supply

CSV

Sursa acoperită de Secțiunea 7 din Legea IGST

Dacă locul de furnizare a adresei facturii și locul livrării adresei de livrare se află în altă locație, inclusiv export /SEZ/DE.

GSTR-2

Purchase Invoice and Bill of Supply

CSV

Solicitați rambursarea?

Dacă doriți să solicitați rambursarea, selectați "Da"; else select 'No' din lista verticală.
Dacă se furnizează consumabile fără plata taxelor, selectați doar "Nu" din lista verticală

 

GSTR-2

Purchase Invoice and Bill of Supply

CSV

Returnarea peste lună

Aceasta va alege din intervalul de perioade definit în caseta de dialog raport GSTR.

GSTR-2

Purchase Invoice and Bill of Supply

CSV

Return filling Quarter  

Aceasta va alege din intervalul de perioade definit în caseta de dialog raport GSTR.

GSTR-2

Notă de debit credit pentru cumpărare

CSV

Sursa acoperită de Secțiunea 7 din Legea IGST

Dacă în documentul Taxe "Inter-state" este da, acest câmp se va afișa ca "Da"

GSTR-2

Notă de debit credit pentru cumpărare

CSV

Solicitați rambursarea

Dacă doriți să solicitați rambursarea, selectați "Da"; else select 'No' din lista verticală.
Dacă se furnizează consumabile fără plata taxelor, selectați doar "Nu" din lista verticală

 

GSTR-2

Notă de debit credit pentru cumpărare

CSV

Tip de import

Furnizați una dintre următoarele 4 valori.

  • Import with Payment of GST

  • Import fără plată GST

  • SEZ

  • Deemed Export

 

GSTR-2

Notă de debit credit pentru cumpărare

CSV

Codul de port de facturare pentru intrare – Import

Factura pentru codul de intrare va provine de la factura de intrare 

GSTR-2

Notă de debit credit pentru cumpărare

CSV

Numărul facturii -Import

Bill of entry number information flow from Posted Bill of Entry

GSTR-2

Notă de debit credit pentru cumpărare

CSV

Data intrării - Import

Bill of entry date information flow from Posted Bill of Entry

GSTR-2

Notă de debit credit pentru cumpărare

CSV

Valoarea facturii -import

The Assessable value displayed in the Bill of entry form.

GSTR-2

Notă de debit credit pentru cumpărare

CSV

Returnarea peste lună

Aceasta va alege din intervalul de perioade definit în caseta de dialog raport GSTR.

GSTR-2

Notă de debit credit pentru cumpărare

CSV

Returnarea umplerii trimestrului

Aceasta va alege din intervalul de perioade definit în caseta de dialog raport GSTR

Configurare

Proces pentru generarea datelor într-.CSV fișier.

(a) Implementați fișierele menționate mai jos din LCS.

Plasați toate aceste fișiere într-un singur folder și implementați-le așa cum se arată mai jos.

  • GST Returnează modelul 16.

  • GSTR-1 pentru Returnare nouă 16.40

  • GSTR-1 pentru vechi return 16.31

  • GSTR-2 pentru Returnare nouă 16.39

  • GSTR-2 pentru vechi return 16.35

image.png

 

(b) Configurarea Raportului de încărcare în spațiile de lucru

Cale: Configurarea > Tax configuration > Tax Setup > Load configuration

Importați fișierele de configurare în secvența furnizată mai sus.

image.png  

(c) Maparea configurării raportului în configurarea taxelor

Cale: Faceți clic pe Configurare > configurare > Configurare taxă > Configurare taxă > Configurații > Configurații raport > Selectare configurare raport

image.png

  1. Faceți clic pe > fila Configurare raport.

  2. Caseta de selectare Marcare selectare.

  3. Selectați valoarea în câmpul Raportați furnizorul de date.

  4. Faceți clic pe Închidere.

Notă: În cazul în care utilizatorul nu selectează niciun Raport sub controler de raport decât raport nu va fi disponibil pentru generare sub Rapoartele privind taxele pe vânzări.

 

(d) Generați un raport GSTR-1 nou și un raport nou GSTR-2.

Raport GSTR-1:

  • Navigați la Rapoarte > privind taxele pe > India > exportul GER în GSTR CSV.

  • Definire de la data

  • Definire la data

  • Selectați numărul de înregistrare GSTIN

  • Selectați Configurație 'GSTR-1 pentru returnare nouă.'

  • Definiți numele de fișier "GSTR-1 pentru New Return" pentru a salva raportul cu nume.   image.png

  • Faceți clic pe OK

   

Fișiere CSV pentru GSTR-1 generate ca mai jos: -

image.png

(e) GSTR-2 Returnează formatul nou:

  • Navigați la Rapoartele privind > fiscale pentru > India > exportul GER în GSTR CSV

  • Definire de la data

  • Definire la data

  • Selectați numărul de înregistrare GSTIN

  • Selectați Configurație 'GSTR-2 pentru returnare nouă.'

  • Definiți numele de fișier "GSTR-2 pentru Returnare nouă" pentru a salva raportul cu nume.  

     
    image.png

     

  • Faceți clic pe OK

  • Fișiere CSV pentru GSTR-2 generate ca mai jos: -

image.png
 

Mai multe informații

Puteți contacta asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon, utilizând aceste linkuri pentru numere de telefon specifice țării. Pentru a face acest lucru, vizitați unul dintre următoarele site-uri web Microsoft:

Parteneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clienți

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

În cazuri speciale, taxele apărute de obicei pentru apelurile de asistență pot fi anulate dacă un specialist în asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produsele asociate determină că o anumită actualizare va rezolva problema. Costurile obișnuite de asistență se vor aplica tuturor întrebărilor și problemelor suplimentare de asistență care nu se califică pentru actualizarea respectivă.

Notă  Acesta este un articol "FAST PUBLISH" creat direct din organizația de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca răspuns la probleme în curs de dezvoltare. Ca urmare a vitezei de realizare a materialelor, materialele pot include erori tipografice și pot fi revizuite în orice moment și fără aviz. Consultați Condițiile deutilizare pentru alte considerații.

Facebook LinkedIn E-mail
ABONAȚI-VĂ LA FLUXURI RSS

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Doriți mai multe opțiuni?

Descoperiți Comunitate

Explorați avantajele abonamentului, navigați prin cursurile de instruire, aflați cum să vă securizați dispozitivul și multe altele.

Beneficiile abonamentului Microsoft 365

Instruire Microsoft 365

Securitate Microsoft

Centru de accesibilitate

Comunitățile vă ajută să adresați întrebări și să răspundeți la întrebări, să oferiți feedback și să primiți feedback de la experți cu cunoștințe bogate.

Întrebați Comunitatea Microsoft

Comunitatea tehnică Microsoft

Utilizatorii Windows Insider

Utilizatori Insider Microsoft 365

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?
Apăsând pe Trimitere, feedbackul dvs. va fi utilizat pentru a îmbunătăți produsele și serviciile Microsoft. Administratorul dvs. IT va avea posibilitatea să colecteze aceste date. Angajamentul de respectare a confidențialității.

Vă mulțumim pentru feedback!

×