Conținut TechKnowledge
Problemă
Verificarea unui angajat nu a fost anulată atunci când utilizează caracteristica Verificarea nulă. Primiți o eroare care spune că nu există verificări în interval ca să fie nule.
Rezolvare
Mai multe lucruri trebuie să existe pentru ca caracteristica Verificare nulă să lucreze în Salarii.
1 Verificarea pe care încearcă să o anulați trebuie să existe atât în verificați, cât și în istoricul tranzacțiilor.
2. Acesta nu poate avea un număr de verificare dublat, determinat din UPR30100 istoric de verificare.
Dacă nu se utilizează zerouri la zerouri înainte în numărul de bifare (Fișe | Informații | Caie de selectare), sistemul poate vedea următoarele numere de verificare ca dublate, deoarece citește numărul de verificare de la stânga la dreapta.
101
1011 Dacă s-ar utiliza zerouri la fața locului, verificările ar arăta ca următoarele și, prin urmare, nu ar
fi o
dublură.
00101
01011
3. Cecul trebuie să fie disponibil pentru reconcilieri în Reconciliation Bank.
4. Verificarea trebuie să se încadrează în anul curent.
5. Vizualizați tabelul CM20200 din Analizorul de interogări
SELECT * FROM CM20200 WHERE SRCDOCNUM ='XXXX'
SRCDOCNUM este numărul de verificare utilizat pe statul de plată. Pentru verificarea pe care încercați să o anulați, coloanele de mai jos trebuie să aibă acest tip de stare pentru ca verificarea să apară în fereastra nulă a salariilor. De exemplu, în cazul în care coloana RECONUM este 1,00000, atunci nu va apărea în fereastra void.
RECONUM = 0
Recond = 0
VOIDED =0
6. Utilizați următoarea inserție din Analizorul de interogări pentru a vizualiza tabelul CM20200:
SELECT * FROM CM20200 WHERE CMTrxNum ='XXXX' Search pentru numărul de verificare pe care nu-l puteți
anula.
Nu pot exista numere pentru verificarea dublură. Dacă există un număr dublat, chiar dacă provine de la alt modul, verificarea nu poate fi anulată.
Dacă unul dintre aceste criterii nu este cazul, trebuie să introduceți o verificare manuală negativă. Pentru a reveni la verificare, urmați pașii de mai jos: În intrare Ajustare
manuală verificare manuală
salarii 1. Creați un grup și deschideți înregistrarea angajatului afectat. Verificați dacă data de verificare și data publicării sunt data corectă pentru aceste informații.
2. Faceți clic pe butonul Tranzacții.
3. Introduceți valori negative (tranzacții individuale) pentru toate sumele în lei, ore, zile și săptămâni pentru toate codurile de plată, reducerile, beneficiile și taxele afectate.
4. Salvați fiecare Tranzacție, apoi postați procesarea grupului, făcând clic pe Tranzacții, pe Salarii, apoi pe Loturi.
Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară pentru scriptare, contactați Asistența tehnică. Dacă plănuiți să completați orice declarații de actualizare pentru tabel, vă recomandăm să aveți o faceți rezervă înainte de a continua.
Acest articol a fost TechKnowledge Document ID:5096
