Introducere (articolul poate să fie în limba engleză)
Potrivit Decretului legislativ nr.127/2015, art. 1 și Decretul Legea 78/2010, art. 21, toate companiile din Italia trebuie să transmită electronic în format XML, comunicarea privind achizițiile și facturile de vânzare (DATIFATTURA) trimestrial .
Practic, pentru a îndeplini această cerință legală în Dynamics AX, a fost implementată o funcționalitate de registru de comunicații Facturi . Mai exact, este descris în următoarele articole KB:
|
Versiune AX |
Număr articol KB |
|
AX6.3 |
|
|
AX6.2 |
|
|
AX6.0 |
|
|
AX5 |
În conformitate cu cerințele din Raportul de comunicare privind achizițiile și facturile de vânzare , companiile din Italia ar trebui să transmită informații despre facturile emise și primite în fiecare trimestru calendaristic pentru trimestrul calendaristic anterior. Raportul trebuie să includă informații detaliate despre tranzacția taxei pe vânzări pentru fiecare dintre facturi. Dacă o tranzacție fiscală pe vânzări a unei facturi a fost înregistrată cu un fel de scutire de TVA, atunci natura scutirii ar trebui raportată într-o etichetă NATURA specifică din raport.
În conformitate cu cerințele legale, se aplică următoarele valori ale NATUAR:
|
Natura |
Descriere în italiană |
Descriere în limba engleză |
|
N1 |
Escluse ex art. 15 |
Exclus în conformitate cu secțiunea 15 |
|
N2 |
Soggette Eon |
Nu este supus la |
|
N3 |
Eon imponibili |
Neimpozabil |
|
N4 |
Esenti |
Exceptare gratuită |
|
N5 |
Regime del margine /IVA non esposta in fattura |
TVA neplățită în regimul "edge" al facturii |
|
N6 |
Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
Inversare contabilă inversă |
|
N7 |
IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. Lettă de 7 sexi. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) |
TVA plătită în altă țară/regiune UE |
Prezentare generală
Inițial, funcționalitatea registrului de comunicații Facturi a acceptat generarea raportului de comunicare a facturilor de achiziții și vânzări care calculează NATURA în conformitate cu algoritmul următor:
*****
Pentru toate facturile pentru clienți și furnizori:
Dacă SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Da" --> N6
Altfel, dacă TaxType = "Standard" --> nicio etichetă
Altfel dacă TaxCountryRegionType = "UE" --> N7
Altfel dacă TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Altfel, dacă TaxType = "Zero" --> N3
Altfel dacă TaxType = "Scutire"
Dacă SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
Altfel - >N4
Altfel , >N3
******
Astfel, toate valorile NATURA au fost acceptate, cu excepția valorii N5 "regim edge", deoarece procesul comercial asociat nu a fost acceptat anterior în Dynamics AX.
Pornind de la solicitarea partenerilor în Dynamics AX, a fost implementată o extensie pentru a sprijini procesul "regim Edge" asociat pentru ca valoarea etichetei NATURA "N5" să fie raportată corect.
Algoritmul actualizat este următorul:
*******
Pentru toate facturile pentru clienți și furnizori:
Dacă SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Da" --> N6
Altfel dacă TaxCountryRegionType = "UE" --> N7
Altfel dacă TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Altfel, dacă TaxType = "Zero" --> N3
Altfel dacă SalesTaxTransaction.Exempt = "Da"
Dacă SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
I f SalesTaxTransaction.ExemptReason = "EdgeRegime" --> N5
Altfel - >N4
Altfel, dacă TaxType = "Standard" --> nicio etichetă
Altfel , >N3
*******
Configurare și utilizare
Configurați un cod specific de scutire de taxepentru a reflecta operațiunea legată de regimul Microsoft Edge: deschideți Contabilitate>Configurare>Tva>codurile de scutire de tva:
Configurați uncod de taxă pe vânzăriîntr-o grupă Taxă vânzăricare configurează acest cod de scutire de taxe:
Utilizați grupul Taxă vânzări pentru a reflecta operațiunile care fac obiectul raportării NATURAcu valoareaN5.
Aceste tranzacții fiscale vor fi înregistrate cu o referință privind codul de scutire de taxe, care include informații despre motivul pentru care ar trebuiraportată scutirea de taxe.
Calculul valorii NATURA se va efectua automat în generarea raportului de comunicare Facturi, în conformitate cu algoritmul prezentat mai sus în partea Prezentare generală.
Cum se obțin fișierele de actualizări Microsoft Dynamics AX
Această actualizare este disponibilă pentru descărcare și instalare manuală de la Centrul de descărcare Microsoft.
Cerinţe preliminare
Trebuie să aveți unul dintre următoarele produse instalate pentru a aplica această remediere rapidă:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Cerință repornire
Trebuie să reporniți serviciul Application Object Server (AOS) după ce aplicați remedierea rapidă.
Dacă întâmpinați o problemă la descărcarea, instalarea acestei remedieri rapide sau aveți alte întrebări legate de asistența tehnică, contactați partenerul sau, dacă v-ați înscris într-un plan de asistență direct cu Microsoft, puteți să contactați asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics și să creați o nouă solicitare de asistență. Pentru a face acest lucru, vizitați următorul site web Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
De asemenea, puteți contacta asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon, utilizând aceste linkuri pentru numere de telefon specifice țării/regiunii. Pentru a face acest lucru, vizitați unul dintre următoarele site-uri web Microsoft:
Parteneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clienţii noştri
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
În cazuri speciale, taxele aplicate de obicei pentru apelurile de asistență pot fi anulate dacă un specialist în asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produsele asociate determină că o anumită actualizare va rezolva problema. Costurile uzuale de asistență se vor aplica la orice întrebări și probleme suplimentare de asistență care nu se califică pentru actualizarea specifică respectivă.
Notă Acesta este un articol "PUBLICARE RAPIDĂ" creat direct din cadrul organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca răspuns la problemele emergente. Ca urmare a vitezei de punere la dispoziție, materialele pot include erori tipografice și pot fi revizuite în orice moment fără notificare prealabilă. Consultați Condițiile de utilizare pentru alte considerații.
