O actualizare specifice pentru India este disponibil pentru a furniza funcționalitatea faza accize eu caracteristici în Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Introducere

Titlu: Comandă de Transfer evaluabil valoare stoc

Acest articol descrie o actualizare specifice pentru India pentru a furniza funcționalitatea pentru a introduce o valoare evaluabil comanda de transfer valori, astfel încât accizele pot fi calculate pe baza valorii evaluabil în Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Calculul accizei pe baza evaluabil valoare pentru a acțiunilor de transfer, dacă baza de calcul accizei este evaluabil valoare în designer formule din grupul de taxă vânzări elementului selectat.

• Câmp valoare evaluabil a fost introdusă în stoc transfer liniile de comandă care este egală cu cantitatea Net (cantitate * preț unitar).

• Preț unitar iniţial populează pe baza preț tip definit în linia de comandă de stoc transfer și preț tip metoda definite în elementul principal.

• Accizele vor fi calculate pe baza valorii evaluabil, dacă baza de calcul accizei este evaluabil valoare în formula designer al grupului de taxă vânzări elementului selectat. Dacă baza de calcul accizele nu este o valoare evaluabil în formula designer al grupului de taxă vânzări elementului selectat apoi comportamentul standard de AX funcționează adică accizelor va calcula suma Net.

• Utilizatorul poate verifica accizelor bazate pe valoare evaluabil.

• Câmp evaluabil valoare este editabile, utilizatorul poate modifica valoarea dacă este necesar și accize valoarea va primi din nou calculează pe baza valoare evaluabil modificate.

Titlu: Accizelor importate

Acest articol descrie o actualizare specifice pentru India care este disponibilă pentru a îmbunătăți funcționalitatea accize în care, în cazul în care produsele sunt importate în Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Apoi accize calculate din sistem ar trebui să fie capabil să regleze în Indian monedă element înţelept și, de asemenea, se poate introduce valoarea evaluabil în Indian monedă.

Valoarea evaluabil din companie monedă câmp a fost adăugat în linia de comandă de Import cumpărare care va fi populată inițial cu "Evaluabil valoarea" în valută înmulțit cu schimb particularizate.

Titlu: Client Return de produse registru

Acest articol descrie o actualizare specifice pentru India care este disponibilă pentru a menține registru separat anexare-58 de înregistrare produsele returnate de clienții din Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

"Anexare-58" un nou registru introdus sub contabilitate > întrebări > taxe > India postat taxe > accize > anexare 58 de înregistrare marfurile care sunt returnate de clienții pentru reparare, rafinare, recondiționare și apoi re-expediate către clienți după reparare, rafinând și reconditionare.

Titlu: RG DSA registru

Acest articol descrie o actualizare specifice pentru India care este disponibil pentru RG 23 A & C parte II înregistrează se va afișa în rezumat fiscală totală cantitatea în singur voucher dar utilizator ar trebui să poată abstract taxe componentă detaliile tranzacțiilor. Utilizator, de asemenea, ar trebui să specificați elementul de produs și actualiza registre RG.

RG23A & RG23C partea II se va afișa în rezumat cu suma totală taxe componentelor taxe. Utilizatorul poate vedea detaliile componentei de taxe tranzacții înţelept.
RG23A și RG23C parte pot să se afișeze în rezumat element înţelept, zi înţelept detaliile tranzacțiilor.

Vechi sau pierderi de materie sunt afişate separat în RG23A & RG23C parte înregistra.

Deteriorarea sau expirarea terminat bunuri cantitatea să fie actualizate în DSA înregistrați.

Titlu: Poartă de intrare de gestionare

Acest articol descrie o actualizare specifice pentru India care este disponibil pentru a oferi posibilitatea de a înregistra poartă de intrare pentru bunuri intrarea/ieşirea din organizației locale. Poartă de intrare ajută în auditare și să păstrați înregistrare poartă intrări (interior/exterior) de produse fizice prin ordinea/vânzări ordine/Return ordinea/transferul comenzilor.

Funcționalitatea poartă de intrare se referă la păstrarea înregistra activă și intrări spre exterior poartă de produse fizice din / pentru fiecare site. Funcționalitatea este parametrizate pe baza caseta de selectare "Enable poartă de management" în formular (inventar și warehouse management > Instalare > stocuri și parametrii de gestionare a depozitelor). Utilizatorul poate verifica această verificare – pentru a activa caracteristica poartă de intrare de gestionare.

Titlu: Accize factură

Acest articol descrie o actualizare specifice pentru India care este disponibilă pentru a genera factură accize de către producător și trader pentru vânzări, transfer și a reveni de produse Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

O opțiune furniza pentru a genera un raport de factură accize pentru producătorul și Trader ori de câte ori există vânzări marfurilor, transfer marfurilor dintr-o locație într-alta sau reveni marfurilor de la furnizor.

O opțiune furniza să imprimați depozit adresă sau adresa companiei în raportul factură accize pentru comenzilor de vânzări, comanda de transfer stocuri sau să achiziționați returnează ordine.

Un raport de factură accize format toate detaliile necesare legate de accize, TVA, serviciul fiscal, taxe, data și ora de eliminare de produse, numărul de înregistrare, adresa centrală accize Division, numele de destinatar, descriere, clasificare, ambalare joc împreună cu Transporter detalii care devine populat atunci când poartă de intrare este atașat la joc de ambalare.

Mai multe informații

Valoare evaluabil comanda de Transfer stocuri:

Procesul de detalii:

1. Du-te la inventar și warehouse management > Periodic > comandă de Transfer.

2. Crea o comandă de transfer de stoc.

3. Introduceți din depozit, depozit, element, cantitate, preț unitar, tipul de accize, accize tipul de înregistrare, taxă vânzări grup, element taxă vânzări grup și alte necesare detalii.

4. Câmp valoare evaluabil populează pe unitatea preț * cantitate

5. Faceți clic pe Set up meniu butonul > taxe

6. Accizele se calculează pe baza valorii evaluabil (dacă baza de calcul accizei evaluabil valoare în formula designer al grupului de taxă vânzări elementului selectat)

7. Modificați valoarea evaluabil.

8. Accize valoarea va lua calculează din nou pe baza valoare evaluabil modificate.

9. Post livrare şi primirea.

Accizelor importate:

Vamală schimb definit în schimb master (contabilitate > Instalare > monedă > tipul de schimb valutar) și atașat în registrul formular (contabilitate > configurați > registru).

Creați un import de cumpărare ordine cu distribuitorul externe. Accesați Contul de plată > comune > comenzii > toate cumpărare orderSelect furnizor externe, semn de import ordinea de selectare true. Introduceți elementul, cantitatea, site-ul, depozit, accize, particularizat şi alte detalii necesare. Valoare evaluabil în valută în linia de comandă achiziții import pe care este în curs de bază calculat achiziție de produse și prin adăugarea de rezervă de destinație taxe, asigurare dacă orice etc. Valoare evaluabil în compania monedă populat cu "Evaluabil valoarea" în valută înmulțit cu schimb particularizate.

Utilizatorul poate modifica valoarea evaluabil. Schimbarea în valoarea evaluabil din companie monedă AV în valută, de asemenea, se va modifica în mod corespunzător ambele evaluabil valoare și valoarea evaluabil în contabilitate monedă sunt sincronizate. Confirmați comanda de cumpărare. Creați factură înregistrarea și generare factura de intrare.

Factura de intrare este o declarație de informații de importat sau exportat produse pregătit de functionar vamală. Importator plătiți taxa particularizat la Departamentul particularizat bazat pe factura de intrare de Departamentul de. Listă de intrare afirmă numărul de clasificare particularizate, țara de origine, descriere, cantitate, valoarea CIF de bunuri și valoarea estimată dreptului plătit.

Câmpul "sume de TVA reale în monedă vamală" furnizat pe fila ajustare formularul "Factura de intrare" (faceți clic pe taxă în formularul de factura de intrare. Faceți clic pe fila ajustare și ajustați drept element înţelept) care este un câmp editabile. Utilizatorul poate vedea şi reglează funcțiile pentru fiecare element.

După generare de factura de intrare utilizatorul nu poate modifica valoarea evaluabil și valoarea evaluabil în contabilitate monedă etapa produs chitanță și factură. Primirea de produs post și factură. Valoarea evaluabil din companie monedă câmp a fost adăugat sub formă de anchetă accize registru. (Contabilitate > întrebări > taxe > India postat taxe > accize > accizele registru)

Clientul Return de produse registru:

Anexare 58 înregistrați va fi generat pe următoarele condiții.

• Tip de accize ca producător.

• Returna codul dispunerii acțiune ca înlocuiește și de Credit.

Anexare 58 constau în următoarele informații:

Numărul de tip ECC client, numele clientului, adresa clientului, finală unitate numele, adresa de unitate finală, numărul de tip ECC finală unitate, data de retur vânzări, numărul de retur vânzări, vânzări facturării, număr de factură vânzări, revenit element, returnează cantitatea, scopul return, Return acțiune, credit utilizate CENVAT bunuri returnate, cantitatea de re-trimiși, inversate CENVAT credit.

Return cod motiv câmp este furnizat în General rapid fila sub fila detalii linie în linia de comandă reveni. Return motiv cod câmp este deja disponibil în antet retururilor de comenzi vânzări și atunci când utilizatorul va intra codul motiv reveniți la nivel de antet același fluxul de pe linii de comandă de retur. Utilizatorul poate modifica apoi codul motiv return pe linie bazate pe cerințele.

1. Vânzări și marketing > comun > reveni comenzi > returnează toate comenzile

2. Faceți clic pe fila detalii linie.

3. Faceți clic pe fila General rapid.

Timp de re-expediere produsele client prin comanda de înlocuire, câmpul de text reveni acțiune furnizat în instalare rapid fila sub fila detalii linie în linia de comandă.

1. Vânzări și marketing > comun > comenzi vânzări > vânzări toate comenzile

2. Selectați comanda înlocuire, faceţi clic pe butonul de editare.

3. Faceți clic pe fila detalii linie.

4. Faceți clic pe fila rapid de instalare.

Detalii de proces

1. Creați și publicați comenzilor de vânzări.
   
   Treceți la vânzări și marketing > comune > comenzi vânzări > toate comenzile de vânzări
   
   Introduceți element, cantitatea, site-ul, depozit, tastați accize ca producătorul şi alte detalii necesare.
   
   Publicați joc ambalare şi facturare ale comenzilor de vânzări.
   

2. Creați și post-vânzări retur.
   
   Treceți la vânzări și marketing > comun > reveni comenzi > returnează toate comenzile
   
   Faceți clic pe fila general și introduceți un cod de retur motiv.
   
   Fetch comenzilor de vânzări create de mai sus.
   
   Faceți clic pe fila detalii linie.
   
   Faceți clic pe motiv Return General fila rapid. codul fluxul de linie de antet. Utilizatorul poate modifica în funcție de cerințe.
   
   Înregistrat vânzări reveni la ordinea cu acțiune dispunerii tipului de înlocuire și de credit.
   
   Creați butonul de meniu return linie și creați ordinea de înlocuire.
   
   Publicați joc ambalare şi facturare de retur.
   
   Deschideți registrul de anexare 58 (contabilitate > întrebări > taxe > India postat taxe > accize > anexare 58).
   
   Înregistrările vor apărea pe detalii retur înregistrată.
   

3. Creați și publicați ordinea de înlocuire.
   
   Du-te la vânzări și marketing > comun > comenzi vânzări > comenzi toate vânzări
   
   Selectați comanda înlocuire, faceţi clic pe butonul de editare.
   
   Faceți clic pe fila detalii linie.
   
   Faceți clic pe fila rapid de instalare.
   
   Introduceți textul Return acțiune.
   
   Introduceţi detalii referitoare la accize.
   
   Publicați joc ambalare şi facturare de înlocuire ordine.
   
   Deschideți registrul de anexare 58 (contabilitate > întrebări > taxe > India postat taxe > accize > anexare 58).
   
   Înregistrările vor apărea pe postat detalii comandă de înlocuire.

Notă: Notă de Credit vânzări tranzacții nu va fi înregistrat în anexare-58. Este recomandabil să utilizaţi Return comandă pentru a înregistra tranzacției în anexare-58.

RG DSA registrul:
Transfer de produse terminat cu taxă zero % "fără plata unei taxe" să fie actualizate în registrul DSA.

1. inquiry registru accizelor (contabilitate > întrebări > taxe > India postat taxe > accize > accizele registru) pentru RG23A & RG23C partea II se va afișa cu coloane fixe rezumate cu suma totală taxe componentelor taxe în voucher singur. Utilizatorul poate vizualiza fiscală totală cantitatea de tranzacții înregistrate voucher înţelept sub fila Rezumat. rapidă utilizator poate vedea detaliile componentei taxe pentru voucher detaliu fila rapid.


2 inquiry accize registru (contabilitate > întrebări > taxe > India postat taxe > accize > accizele registru) pentru RG23A & RG23C parte va apărea cu coloane fixe rezumate cu element înţelept, ziua înţelept și sursă înţelept. Rezumat al tranzacții care sunt înregistrate cu același element utilizator poate vedea și în aceeași zi sub Rezumat fila rapid. utilizator poate vizualiza detaliile de tranzacții pentru fiecare element și zi detaliu fila rapid.

3. caseta de selectare vechi a fost furnizat în fila detalii linie vânzări ordinea fila rapid taxe informații. Este vechi câmp s-a furnizat în listă disponibilă sub formă de anchetă accize registru. Dacă utilizatorul vânzare materie sau fixe ca resturi prin intermediul comenzilor de vânzări apoi prin accize registru anchetă utilizator poate identifica tranzacției ca vechi de materie sau fixe cantitatea.

4. câmp de tip eliminare introdus cu opțiuni None / pierderi / resturi / deteriora / expirarea în taxe informații fila în mișcare jurnal. Câmp de tip eliminarea s-a furnizat în listă disponibilă sub formă de anchetă accize registru. Tranzacțiile legate de vechi / pierderi de materie sunt prezentate separat în RG23A & RG23C parte înregistra. Tranzacțiile legate de deteriorarea / cantitatea de produse expirarea terminat ar trebui să actualizeze registrul DSA.

5. DSA registru actualizare cantitatea cu eliminarea produselor în caz de transfer de produse terminat cu taxă zero % cu "fără plata dreptului" câmp caseta de selectare ca true. Câmp nou "fără plata unei taxe" va fi adăugat în formular de cerere DSA registrul și lista disponibile pentru selectarea utilizator. Utilizatorul trebuie să identifice elementul FG din stoc transfer linii de comandă și comenzi de Export. Utilizatorul trebuie să selectați un "element taxă vânzări codul" care este marcat excepție pentru a calcula 'Zero' accizelor și în taxe informații fila rapid, marca DSA adevărat.

Înregistrați DSA ar trebui actualizate cu o intrare nulă atunci când nu există nici o producție o anumită zi. Actualizarea accize registre în modul de Control de producție, trebuie să fie actualizate Nil intrarea în DSA înregistrează. Se presupune că DSA loturi se poate executa zilnic. Un câmp nou este introdus pe loturi ca DSA pentru dată și sistemul va actualiza DSA cu comenzi de producție care sunt raport ca terminat.

Poartă de intrare de gestionare:

Site-ul înţelept număr secvență este păstrează activă și poartă spre exterior document de intrare în formular (inventar și warehouse management > Instalare > stocuri defalcare > site-uri). Pentru fiecare site, mai multe porți poate fi definit de intrare și de ieșire de produse fizice.

Lista activă de intrare poartă de formular și exterior formular poartă de intrare listă este furnizată lista activă respective și intrările poartă spre exterior.

Activă poartă de intrare se face selectând "Referință Document Type" ca comanda de cumpărare / vânzare reveni la ordinea / Transfer în / sub-Contract returna / RGP returna / alte persoane. Fizice produsele vin sunt selectate din respective liniile de comenzi de cumpărare sau comandă returnează sau Transfer comenzi utilizând funcționalitatea de copiere. Referință Document tip altele este utilizat pentru recepționarea bunuri de natura diverse în cazul în care documentele sursă nu sunt disponibile.

Spre exterior poartă de intrare se face selectând "Referință Document Type" ca comandă returnează cumpărare / vânzări comanda / Transfer absent / sub-Contract / RGP / alte persoane. Produse fizice ieşi sunt selectate din respective linii de comandă de cumpărare Return sau comandă sau Transfer comanda folosind copia documentului funcționalitate. Referință Document tip altele este folosit pentru a trimite bunuri de natura diverse în cazul în care documentele sursă nu sunt disponibile.

Produs Receipts / ambalare cade / Transfer transporturile / Transfer Receipts linii sunt legate cu respective spre interior sau spre exterior poartă linii de intrare.

Documente de intrare poartă data, angajat responsabil cu primirea/expedierea produse, numărul RGP, etc & captura detalii transporter, vehiculul număr, numărul challan, numele driverului, LR/RR nu.

Fiecare intrare poartă are etapele vehicul intrare, măsurare, Tare de selectare şi vehiculul Exit. Butoane de acțiune relevante "Confirma vehicul intrare", "Confirma măsurare", "Confirma Tare Check" și "Confirm vehicul Exit" marchează încheierea etapa respective. Antet de intrare poartă de măsurare selectare poate fi debifată pentru Ignorare măsurare & Tare verifica etape.

După ce confirmați acțiunea se face clic pe butonul, utilizatorul nu va putea edita informațiile de etapă anterioară.

Utilizatorul poate anula sau șterge documentul în orice moment dacă documentul nu a fost legată cu orice produs chitanță sau ambalare joc sau livrare transfer sau primirea de transfer. Utilizator, de asemenea, nu vor fi autorizate să revocați sau ștergeți poartă de intrare în cazul în care au fost legate de linii de intrare poartă spre exterior "Referință documentul tip" ca "Sub-contract" sau RGP respective poartă activă intrare document cu "Tip Document de referință" ca "Sub-Contract reveni" sau "RGP reveni".

Vehicul etapă de intrare, utilizatorul poate introduce Transporter și alte detalii diverse antetul în timp ce challan cantitate pot fi editate în linii de intrare poartă. Etapă de măsurare, cantitatea de măsurare pot fi introduse prin integrarea cu cântăreşte Bridge. În etapa "Tare Check", "Tare cantitate" pot fi completate cu vehiculul gol weight folosind cântăreşte Bridge. Ieșire vehicul etapă este folosit pentru a înregistra vehiculul are exit local.

Poartă de acces poate fi imprimată în orice moment pentru activă, precum şi spre exterior poartă de intrare din documentele respective.

Factură accize:

Pentru Trader factură accize, accize factură se imprimă cu distribuitorul detaliile împreună cu informațiile de mai sus.

Nou domeniu accizelor factura numărul de sub număr secvență rapidă pe fila depozit principal (inventar și warehouse management > Instalare > stocuri defalcare > depozit) accize factură secvență numere va fi decisă din depozit selectat pe comandă, ordinea de Transfer și comandă cumpărare reveni.

Accize raportare câmp codul introdus (contabilitate > Instalare > taxă vânzări > India > cod fiscal Reporting) pentru identificarea accizelor în cuvinte și accize CESS în cantitatea de cuvinte din accize factură. În acest formular pot defini coduri de raportare accize factură. Faceți clic pe fila cumulate categorie în care utilizatorul poate grup accizele și în consecință cantitatea în cuvinte pentru taxe și cess se imprimă pe raportul. Factură accize:
Accesați Contul creanţe > comun > comenzi vânzări > toate comenzile de vânzări
Introduceţi element, cantitatea, site-ul, depozit, necesare informații accize și alte detalii.
Post joc de ambalare.
Faceți clic pe factură, sub formă de factură în secțiunea de opțiuni de imprimare marca caseta de selectare accize factură = true și selectați adresa imprimare = depozit / adresă de companie. Utilizatorul poate alege opțiunea pe care adresă este necesar să se imprime pe accize factură (adresa de imprimare selectat va fi imprimare raport de factură accize).

Adresa de depozit va fi luat din depozit selectat pe prima linie de vânzări factură. În cazul în care există mai multe linii factură cu mai multe depozite, apoi adresa principală depozit vor fi imprimate accize factură depozitului care este selectată prima linie de factură.

Dacă utilizatorul a selecta adresa companiei apoi companie adresa principală va fi imprimată în raport.
Utilizatorul poate imprima, de asemenea, raport după postarea factură.
Faceți clic pe fila factură > butonul factură în jurnale de formular.
Faceți clic pe fila prezentarea generală >> Preview / Print > selectaţi accize factură.
Raport de factură accize va genera.
Raport de transfer stoc accize:
În timp ce înregistrarea livrărilor din comanda de Transfer, va fi generat accize factură.
Du-te la inventar și warehouse management > Periodic > Transfer comenzi
Introduceți din depozit, depozit, element, cantitatea, accize informații și alte detalii necesare.
Faceți clic pe publicare > ordine de transfer livrare
Utilizatorul poate imprima accizelor raportul Factură în timp de livrare, Print accize factură selectare furnizate în formularul de livrare fila prezentare generală.
Faceți clic pe OK. Raport accize va genera.
Utilizatorul poate, de asemenea, imprimare accize raport după publicare de transport.
Faceți clic pe Print > accize factură (accize factură opțiunea sub butonul Print va fi activată numai după ce se publică livrare transfer)
Raport de cumpărare de întoarcere factură:
Accesați Contul plătit > comun > comenzi de cumpărare > cumpărare toate comenzile
Introduceți elementul, cantitatea, site-ul, depozit, necesare informații accize și alte detalii.
Faceți clic factură, sub formă de factură pe post > Setări de imprimare sub Setări de imprimare marca caseta de selectare accize factură = adevărate și selectați adresa de imprimare = depozit / adresă de companie. Utilizatorul poate alege opțiunea pe care adresă este necesar să se imprime pe accize factură (adresa de imprimare selectat va fi imprimare raport de factură accize).

Adresa de depozit va fi luat din depozit selectat pe prima linie de vânzări factură. În cazul în care există mai multe linii factură cu mai multe depozite, apoi adresa principală depozit vor fi imprimate accize factură depozitului care este selectată prima linie de factură.

Dacă utilizatorul a selecta adresa de companie, firma adresa principală va fi imprimare în raport.
Utilizatorul poate imprima, de asemenea, raport după publicare factură cumpărare reveni.
Faceți clic pe fila factură > butonul factură în jurnale de formular.
Faceți clic pe fila prezentarea generală >> Preview / Print > selectaţi accize factură.
Raport de factură accize va genera.

Stare

Microsoft a confirmat că aceasta este o problemă cu produsele Microsoft enumerate în secţiunea „Se aplică la".

Notă Acesta este un articol "rapid publicat" creat direct în cadrul organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici în sunt furnizate ca-este ca răspuns la problemele care apar. Ca rezultat al vitezei în a-l face disponibil, materialele pot include erori tipografice și pot fi revizuite în orice moment, fără notificare. Consultați Termenii de utilizare pentru alte considerații.