Introducere (articolul poate să fie în limba engleză)
Ministerul de Finanțe din Polonia a introdus o versiune actualizată a structurii JPK
pentru facturi - JPK_FA (2), care va fi în vigoare de la 1 iulie 2019. Lista de
schema actualizată a JPK_FA (2) este publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor.
Prezentare generală
Versiunea "2" a schemei JPK_FA introduce următoarele modificări:
-
În secțiunea "Antet" (Nagłówek), valoarea "kodSystemowy" atributul <KodFormularza> eticheta este înlocuită cu "JPK_FA (2)"; valoarea etichetei "WariantFormularza" este schimbată la "2" Respectiv.
-
The format applied to the value of the NIP numărul de vânzători și cumpărători (câmpuri P_4B, P_5B) are fost modificat: lungimea este extinsă până la 30 de caractere, înregistrarea TVA în afara Poloniei sunt acceptate. Validare tehnică activată P_4B, P_5B valorile fișierului JPK_FA de conformitate cuipa poloneză numărul este omis.
-
În câmpul "Tip de facturi" (RodzajFaktury) opțiunea de a introduce tipul "POZ" (rămas) a fost eliminate;
-
"Perioada corectată" (OkresFaKorygowanej), conținând informații privind perioada facturii corectate, au devenit opționale;
-
Câmpul "P_12" (informații din cu privire la rata de impozitare) vor permite valori noi: "4", "oo" (taxare inversă ca parte a tranzacțiilor interne), "np" (pentru tranzacțiile de livrare de bunuri și prestarea de servicii în afara țara dvs.).
Instalare
Remedierea rapidă oferă suport pentru modificările din raportul facturilor cu TVA (facturile SAF) sau JPK_FA) introduse de versiunea 2, care trebuie să fie valabile de la 1 iulie 2019 și unele modificări care îmbunătățesc performanța raportului.
Modificările sunt disponibile în următoarele versiuni de Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations:
|
Versiune |
Detalii |
|
Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 |
KB # 4504214 |
|
Dynamics 365 for Finance and Operations 10.0.3 (și mai târziu) |
Compilarea 10.0.106.0 sau o versiune mai recentă |
Pentru a pregăti microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations pentru raportul "JPK_FA" al versiunii "2" (de la începutul lunii iulie 2019), următorii pași trebuie efectuați:
1. Instalați pachetul de remedieri rapide (linkul de descărcat se află în secțiunea "Informații despre remedierile rapide" din acest articol).
2. Importați aplicația următoarele (sau mai recente) versiuni ale configurațiilor ER:
|
Nume configurare |
Tip de configurare |
Versiune |
|
Fișier de audit standard (SAF-T) |
Model |
32 |
|
Mapare model fișier audit standard |
Mapare model |
32.74 |
|
SAF Polonia |
Format părinte |
32.22 |
|
Facturi TVA (PL) |
Format fiu |
32.22.38
|
Instrucțiuni de descărcare a configurațiilor: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Notă importantă! Verificați acest lucru "Maparea modelului standard de fișier de audit" este pe piață ca "Valoare implicită pentru model mapping".
3. P_12 valoarea câmpului (conform JPK_FA v.2) poate pe lângă rata de impozitare și "zw" (taxare inversă), următoarele valori: "oo" (taxare inversă ca parte a tranzacțiilor interne), "np" (pentru tranzacțiile de livrare de bunuri și prestarea de servicii în afara țara dvs.). Itis companiilor din Polonia să definească și să utilizeze coduri de scutire specifice (taxe și impozite) > setup > Sales tax > Sales tax exempt codes) pentru configurarea codurilor de tva cu scutire pentru grupurile de taxe pe vânzări (taxe > indirecte taxe >tva > grupurile de taxe pe vânzări) pentru a distinge taxele tranzacțiilor efectuate de acest cod de scutire din raport. În scopul raportului, acesta este necesar să se definească codurile exceptate care trebuie raportate împreună cu valorile etichetei P_12. Pentru a face acest lucru, selectați formatul "Facturi TVA (PL)" și deschideți Configurații > Aplicație parametri specifici > Instalare în panoul Acțiune. Pentru cele mai recente a configurației, selectați "TaxFree_LOOKUP" în "Căutări" , accesați fila "Condiții" rapid și definiți condițiile pentru Rezultate căutare:
|
Căutare Rezultatul |
Scutite Coduri |
|
Np |
Selectaţi codurile de scutire care sunt utilizate pentru operațiunile de impozitare a vânzărilor de bunuri și pentru furnizarea de servicii în afara țării. Dacă există mai multe astfel de cod, trebuie să adăugați cât mai multe linii, deoarece sunt mai multe coduri exceptate utilizate pentru tranzacțiile de livrare a bunurilor și furnizarea servicii în afara țării. |
|
Zw |
Selectaţi *Nu este necompletat*. Toate celelalte tranzacții cu scutire, fără a lua în considerare motivul va fi raportat ca taxare inversă ca parte a tranzacții interne. Aceasta trebuie să fie ultima linie din listă, bifată de caseta de selectare din coloana "Linie". |
Pentru Exemplu:
Notă! Fiscale tranzacțiile marcate ca "Taxare inversă" vor fi raportate ca "oo", nu este necesară nicio configurare suplimentară.
4. Atunci când sunt definite rezultatele căutării, modificați starea la Terminat, salvați și închideți configurația.
Notă importantă! Acordați atenție că opțiunea "Se aplică de la" data versiunilor de "Facturi TVA (PL)" Format începând cu data de 32.22.36 este definit ca "1 iulie 2019" pentru cerinței de eficiență a modificărilor din aceasta de ladata de 1 iulie 2019. Acest lucru a însemnat că sistemul continuă să utilizeze versiunea anterioară de formatul de dinainte de această dată și numai începând de la această dată, noua versiune vor fi utilizate de sistem.
Informații despre remedierea rapidă
Instrucțiuni de descărcare a configurării de raportare electronică de la Serviciile privind ciclul de viață: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Cum se obțin fișierele de actualizări Microsoft Dynamics AX
Această actualizare este disponibilă pentru descărcare și instalare manuală de la Centrul de descărcare Microsoft pentru versiunea 7.3:
Cerinţe preliminare
Trebuie să aveți unul dintre următoarele produse instalate pentru a aplica această remediere rapidă:
-
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)
Cerință repornire
Trebuie să reporniți serviciul Application Object Server (AOS) după ce aplicați remedierea rapidă.
Dacă întâmpinați o problemă la descărcarea, instalarea acestei remedieri rapide sau aveți alte întrebări legate de asistența tehnică, contactați partenerul sau, dacă v-ați înscris într-un plan de asistență direct cu Microsoft, puteți să contactați asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics și să creați o nouă solicitare de asistență. Pentru a face acest lucru, vizitați următorul site web Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
De asemenea, puteți contacta asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon, utilizând aceste linkuri pentru numere de telefon specifice țării. Pentru a face acest lucru, vizitați unul dintre următoarele site-uri web Microsoft:
Parteneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clienţii noştri
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
În cazuri speciale, taxele aplicate de obicei pentru apelurile de asistență pot fi anulate dacă un specialist în asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produsele asociate determină că o anumită actualizare va rezolva problema. Costurile uzuale de asistență se vor aplica la orice întrebări și probleme suplimentare de asistență care nu se califică pentru actualizarea specifică respectivă.
