Polonia: declarația de TVA standard pentru fișiere de audit cu registre (JPK_V7M), de la 1 octombrie 2020 în Dynamics AX 2012 R3

Introducere (articolul poate să fie în limba engleză)

Pe 4 iulie, 2019 Legea privind impozitul pe bunuri și servicii, obligatoriu din 1 septembrie, 2019 introduce obligația de a raporta într-o document electronic care constă din declarația de TVA a fișierului audit standard cu registre (JPK_V7M). Noul document electronic solicitat include atât TVA înregistrări (un set de informații despre achiziții și vânzări, care rezultă din înregistrarea TVA a antreprenorului pentru o perioadă dată), precum și o declarație de TVA (TVA-7 și declarație TVA-7K). Obligația se aplică la raportarea perioada care începe de la 1 octombrie 2020. De la această dată, contribuabilii stabilesc TVA lunar va fi necesar să trimiteți JPK_V7M până la termenul limită necesar pentru trimiterea declarației, adică până la a 25-a zi a lunii care urmează TVA-ului perioada.

Prezentare generală

Acest articol vă arată cum să configurați și să lucrați cu Dynamics AX 2012 R3 pentru a raporta JPK_V7M (aici și în continuare "JPK_VDEK").

Articolul este compus din trei părți:

Instalare descrie cum să vă pregătiți TOPORul 2012 R3 pentru a raporta JPK_VDEK.
Raport Generation-descrie pașii de utilizator pentru firme pentru a genera un fișier XML în JPK_VDEK format (JPK_V7M (1)).
Implementarea detalii-oferă informații suplimentare despre implementarea raportării pentru anumite scenarii precum raportarea de plată scindată și altele.

Instalare

Pentru a vă pregăti TOPORul 2012 R3 pentru a raporta JPK_VDEK trebuie să faceți următoarea configurare:

Export fișier de resurse
Instalare porturi de ieșire
Importul XSD schemă
Instalare Coduri de raportare
Instalare marcatori pentru date coordonatoare

Exportul fișierului de resurse

Deschideți resurselede > pentru aот , selectați AifOutboundPortReportVDEK_PL, Selectați Export în meniul clic dreapta și specificați un folder pentru a salva Fișier XSLT.

Porturile de ieșire de configurare

Deschideți administrarea sistemului > Configurarea > servicii și cadru de integrare a aplicațiilor > porturi de ieșire pentru electronice rapoarte de audit, faceți clic pe butonul "Creare/actualizare porturi". Ca un rezultat, nou "SAF declarion TVA cu Regis" format de "SAF TVA se va crea o declarație cu registre (Polonia):

Importul din fișierul XSLT salvat în pasul anterior și adăugarea "JPK_VDEK" ca transformare XSLT pentru formatul nou.

Importul schemei XSD

Înainte de a începe importul noii declarații de TVA "SAF cu înregistrează "schema XSD în AX, ar trebui să o descărcați direct de pe site-ul web guvernamental și Salvați-l local.

Deschiderea > de Instalare a >i contabile taxe > externe > rapoartele de raportare fiscală pentru vânzări, faceți clic pe Import din panoul acțiune și selectați fișierul XSD salvat preliminar din site web guvernamental.

Specificați Type = "SAF declarație de TVA cu registre (Polonia)", format ="SAF declarația de TVA cu Regis"pentru linie nou creată pentru "SAF declarare TVA cu registre" XSD schema. când importul se termină, veți găsi toate etichetele raportului cu adnotarea lor din fișierul schemă.

Codul de raportare a instalării

Deschiderea > de Instalare a >i contabile impozit > cod de raportare fiscală> extern , Adăugare nou raportarea codurilor cu aspect raport = "aspect raport polonez" pentru noul "SAF Declarația de TVA cu registre "raport.

De exemplu:

Cod de raportare	Nume schemă XML	Nume element XML	Codul de raportare pentru a calcula în total
1001	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_10	10
1101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_11	11
…	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	…	…
3101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_31	32
3201	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_32	33
3301	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_33	36
3401	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_34	37
3501	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_35	38
3601	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_36	39
4001	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_40	43
4101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_41	44
4201	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_42	45
4301	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_43	46
4401	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_44	47
4501	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_45	48
4601	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_46	49
4701	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_47	50

De exemplu:

Adăugați doar acele elemente XML care trebuie colectate din impozit tranzacții cu codurile de raportare.

Marcatori de configurare pentru date coordonatoare

Acest o parte din configurare este specifică pentru JPK_VDEK.Există câteva elemente în JPK_VDEK valori de raport care trebuie să Raportați o caracteristică suplimentară a facturilor ca marcatori specifici:

nume	Nume ro	Nume PL	Descriere en-US	Descriere pl
GTU_01	Furnizarea de băuturi alcoolice	Dostawa napojów alkoholowych	Furnizați de băuturi alcoolice-alcool etilic, bere, vin, băuturi fermentate și produse intermediare definite în dispozițiile privind accizele	Dostawa napojów alkoholowych-alkoholu etylowego, piwa, Wina, napojów fermentowanych Am wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_02	Bunuri menționat în art. 5AA element 103	Dostawa towarów, o których Mowa w art. 103. 5aa	Livrare mărfurilor menționate în art. 103 element 5AA al actului	Dostawa towarów, o których Mowa w art. 103. 5AA ustawy
GTU_03	Furnizați de ulei de încălzire	Dostawa oleju opałowego	Furnizați de încălzire a uleiului în sensul dispozițiilor privind accizele și uleiuri de lubrifiere, alte uleiuri cu coduri NC de la 2710 19 71 la 2710 19 99, excluzând produsele cu codul NC 2710 19 85 (uleiuri albe, parafină lichidă) și grăsimi din plastic care se încadrează în codul NC 2710 19 99, uleiuri de lubrifiere din NC codul 2710 20 90, pregătirile de lubrifiere ale rubricii NC 3403, excluzând lubrifianți Plastici din acest titlu	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym Oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN OD 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) Oraz smarów plastycznych zaliczanych do Kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
GTU_04	Furnizați produselor din tutun	Dostawa wyrobów tytoniowych	Furnizați produse din tutun, tutun uscat, lichid pentru țigări electronice și produse inovatoare în sensul dispozițiilor privind accizele	Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_05	Livrare de deșeuri	Dostawa odpadów	Livrare de deșeuri-numai cele specificate la punctul 79-91 din anexa 15 la act	Dostawa odpadów-wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_06	Furnizați de dispozitive electronice	Dostawa urządzeń elektronicznych	Furnizați de dispozitive electronice, precum și părți și materiale pentru acestea, exclusiv specificată în articolul 7-9, 59-63, 65, 66, 69 și 94-96 din anexa 15 la act	Dostawa urządzeń elektronicznych Oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_07	Furnizați de vehicule	Dostawa pojazdów	Furnizați de vehicule și piese de automobile cu coduri doar CN 8701-8708 și CN 8708 10	Dostawa pojazdów Oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 Oraz CN 8708 10
GTU_08	Livrare de metale prețioase și de bază	Dostawa metali szlachetnych Oraz nieszlachetnych	Livrare de metale prețioase și de bază-numai cele specificate la punctul 1-3 din anexa 12 la Legea și articolul 12-25, 33-40, 45, 46, 56 și 78 din anexa 15 la act	Dostawa metali szlachetnych Oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy Oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
GTU_09	Furnizați de medicamente și dispozitive medicale	Dostawa leków Oraz wyrobów medycznych	Furnizați medicamente și dispozitive medicale-medicamente, produse alimentare pentru utilizări nutriționale speciale și dispozitive medicale cuprinse în notificare obligația prevăzută în art. 37av secțiunea 1 din Legea din 6 septembrie 2001 -Drept farmaceutic (jurnal de legi din 2019, element 499, astfel cum a fost modificat)	Dostawa leków Oraz wyrobów medycznych-produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym Mowa w art. 37av. 1 ustawy z dnia 6 Września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (DZ. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)
GTU_10	Furnizați de clădiri	Dostawa budynków	Furnizați clădiri, structuri și terenuri	Dostawa budynków, budowli i gruntów
GTU_11	Furnizarea de servicii-emisiile de gaze	Świadczenie usług w-gazów cieplarnianych	Furnizarea servicii în domeniul transferului de cote pentru emisiile de gaze cu efect de seră menționat în actul din 12 iunie 2015 privind emisiile de gaze cu efect de seră sistem de comercializare a cotelor (jurnal de legi din 2018, element 1201 și 2538 și de 2019 elementele 730, 1501 și 1532)	Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których Mowa w Ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o sisteme handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 Oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)
GTU_12	Furnizarea de servicii intangibile	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym	Furnizarea servicii intangibile-exclusiv: consultanță, contabilitate, juridică, Management, instruire, marketing, sediu administrativ, publicitate, piață și public cercetare de opinie, în domeniul lucrărilor științifice de cercetare și dezvoltare	Świadczenie usług o charakterze niematerialnym-wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firma centralnych (Head birouri), reklamowych, BOBOCIA rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i PRAC rozwojowych
GTU_13	Transport gestionarea serviciilor și a stocării	Usług Transportowych i gospodarki magazynowej	Furnizarea serviciilor de transport și gestionarea stocării-secțiunea H PKWiU 2015 simbol ex 49,4, ex 52,1	Świadczenie usług Transportowych i gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 simbol ex 49,4, ex 52,1
SW	Comandă corespondență vânzare	Sprzedaży wysyłkowej	Livrare ca parte a vânzării comenzilor prin e-mail de pe teritoriul țării, denumită în art. 23 din Legea	Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium Kraju Price, o której Mowa w art. 23 ustawy
EE	Telecomunicații	Usług telekomunikacyjnych	Furnizarea de telecomunicații, radiodifuziune și servicii electronice la care se face referire miniatură. 28k actului	Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których Mowa w miniatură. 28k ustawy
TP	Linkuri între cumpărător și furnizor	Istniejące powiązania Między nabywcą a dokonującym	Existente linkuri între cumpărător și furnizorul bunurilor sau furnizorului de servicii menționat în art. 32 secțiunea 2 punctul 1 din act	Istniejące powiązania Między nabywcą a dokonującym dostawy towarów usługodawcą, o których Mowa w art. 32. 2 PKT 1 ustawy
TT_WNT	În interiorul Comunității achiziție ca parte a unei tranzacții cu trei părți	Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej	În interiorul Comunității achiziționarea de bunuri de către a doua persoană impozabilă ca parte a unui tranzacție cu trei părți în cadrul procedurii simplificate menționate în capitolul XII, capitolul 8 din act	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika TVA w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której Mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
TT_D	Livrare de bunuri din afara Poloniei, ca parte a unei tranzacții rosca	Dostawa towarów poza terytorium Kraju Price w ramach transakcji trójstronnej	La furnizarea de bunuri în afara teritoriului țării de către cel de-al doilea plătitor de TVA sub o tranzacție Tri-Party conform procedurii simplificate, menționate în capitolul 8 din secțiunea XII din Legea TVA	Dostawa towarów poza terytorium Kraju Price dokonana przez drugiego w kolejności podatnika TVA w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której Mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy
MR_T	Turism servicii impuse pe baza unei marje	Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży	La furnizarea de servicii turistice impuse pe baza unei marje în conformitate cu art. 119 al actului	Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
MR_UZ	Second-hand mărfuri, artă, antichități	Towarów używanych, dzieł Sztuki, antyków	Furnizați a bunurilor Second-hand, a lucrărilor de artă, a elementelor de colecție și a antichităților, impozitate la baza unei margini conform art. 120 al actului	Dostawa towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
I_42	Vamale procedura 42 (import)	Procedury celnej 42 (import)	În interiorul Comunității furnizarea de bunuri după importul acestor mărfuri sub regimul vamal 42 importul	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
I_63	Vamale procedura 63 (import)	Procedury celnej 63 (import)	În interiorul Comunității furnizarea de bunuri după importul acestor mărfuri sub regimul vamal 63 importul	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
B_SPV	Transfer după artă. 8a paragraful 1 din Legea privind TVA-ul	Transfer z art. 8a. 1 ustawy	Transfer unui voucher cu scop unic efectuat de un contribuabil care acționează în numele său, impus conform art. 8a paragraful 1 din act	Transfer bonu Jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego We własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA	Bunuri și servicii la care se referă voucherul unic (articolul 8a paragraful 4 din Legea TVA)	Dostawa towarów Oraz Świadczenie usług (art. 8a. 4 ustawy)	Furnizați de bunuri și prestarea de servicii pentru care voucherul cu scop unic se referă la o persoană impozabilă care a emis voucherul conform articolului 8a paragraful 4 din act	Dostawa towarów Oraz Świadczenie usług, których dotyczy Bon Jednego przeznaczenia na Rzecz podatnika, który wyemitował Bon zgodnie z art. 8a. 4 ustawy
B_MPV_PROWIZJA	Brokeraj Servicii pentru vouchere multifuncționale	Usług pośrednictwa o transferu bonu różnego przeznaczenia	Furnizarea servicii de intermediere și alte servicii legate de transferul de vouchere cu mai multe scopuri, impuse conform art. 8B paragraful 2 din Act	Świadczenie usług pośrednictwa Oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8B. 2 ustawy
ZakupVAT_Marza	Intrare Marjă TVA	Podatek TVA-marża	La numărul de achiziții de bunuri și servicii achiziționate de la alți contribuabili pentru beneficiul direct al turiștilor și al bunurilor Second-hand, al lucrărilor de artă, elementele colectoarelor și antichitățile legate de vânzările impozitate pe baza unui margine conform art. 120 din Legea TVA	Kwota nabycia towarów i usług nabytych OD innych podatników dla bezpośredniej Korzyści Turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych Ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy
P_65	Activități menționat în art. 122	Czynności o których Mowa w art. 122 ustawy	La contribuabilul a efectuat activitățile menționate în art. 122 din Legea TVA. Taxă scutire pentru furnizarea, importul și cumpărarea de aur pentru investiții.	Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których Mowa w art. 122 ustawy
P_67	Taxă reducerea răspunderii	Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego	La plătitor de impozite beneficii din reducerea responsabilității fiscale menționate în art. 108d Legea privind TVA-ul	Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym Mowa w art. 108d ustawy
Importul	Importul	Importul	Denumirii privind taxa de intrare la importurile de bunuri, inclusiv importul de bunuri impuse în conformitate cu art. 33A actului TVA	Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33A ustawy
FP	Factură emise la primirea de către art. 109 sec. 3d	Faktura, o której Mowa w art. 109. ustawy 3D	Factură emise la chitanță, menționată în art. 109 sec. 3D a actului TVA	Faktura, o której Mowa w art. 109. ustawy 3D
RO	Internă document Rezumat	DOKUMENT zbiorczy wewnętrzny	Internă document rezumat, inclusiv vânzări din registre de numerar	DOKUMENT zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z Kas rejestrujących
MK	Factură preferat la art. 21	Faktura miniatură. 21	Factură emise de un contribuabil care este furnizor de bunuri sau servicii și care are ales metoda de contabilitate în numerar specificată în art. 21 din Legea TVA	Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą DAB usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy
VAT_RR	Factură denumit art. 116	Faktura TVA RR, art. 116	TVA factură la care se face referire în art. 116 din Legea TVA	Faktura TVA RR, o której Mowa w art. 116 ustawy
WEW	Internă document	DOKUMENT wewnętrzny	Internă document	DOKUMENT wewnętrzny

Aceste marcaje pot fi definite în scopuri de raportare în funcție de date despre tranzacțiile fiscale. Datele tranzacționale trebuie să fie suficiente pentru a defini valorile acestor elemente. Configurarea codurilor taxelor de vânzări, a grupurilor fiscale de vânzări și a elementului Grupuri de impozite pe vânzări sau să utilizeze grupuri de clienți și furnizori sau clienți și vânzători pentru a Furnizați suficiente informații pentru a diferenția tranzacțiile fiscale pentru toate marcatorii introdus în JPK_VDEK. AX 2012 R3 permite marcatorilor de configurare pentru următoarele date principale:

Marker	Coduri fiscale vânzări	Grupuri de impozite pe vânzări	Grupe taxe vânzări element	Toți clienții	Grupuri de clienți	Toți furnizorii	Grupurile de furnizori
GTU_01	X		X	X	X
GTU_02	X		X	X	X
GTU_03	X		X	X	X
GTU_04	X		X	X	X
GTU_05	X		X	X	X
GTU_06	X		X	X	X
GTU_07	X		X	X	X
GTU_08	X		X	X	X
GTU_09	X		X	X	X
GTU_10	X		X	X	X
GTU_11	X		X	X	X
GTU_12	X		X	X	X
GTU_13	X		X	X	X

SW	X	X		X	X
EE	X	X		X	X
TP	X	X		X	X
TT_WNT	X	X		X	X
TT_D	X	X		X	X
MR_T	X	X
MR_UZ	X	X
I_42	X	X		X	X
I_63	X	X		X	X
B_SPV	X	X		X	X
B_SPV_DOSTAWA	X	X		X	X
B_MPV_PROWIZJA	X	X		X	X

P_65	X	X	X	X	X	X	X
P_67	X	X	X	X	X	X	X

ZakupVAT_Marza	X		X

I mp	X	X				X	X

Sprzedaży_FP	X	X	X	X	X
Sprzedaży_RO	X	X	X	X	X
Sprzedaży_WEW	X	X	X	X	X

Zakupu_MK	X	X	X			X	X
Zakupu_VAT_RR	X	X	X			X	X
Zakupu_WEW	X	X	X			X	X

Pentru a markerilor de configurare pentru datele principale, utilizați raportarea electronică butonul proprietăți din panoul acțiune din fiecare formă a datelor principale. Pentru exemplu, pentru marcatorii de configurare pentru codurile taxelor de vânzări:

Deschidere General > de configurare a registrului > impozit pe vânzări > coduri fiscale vânzări formular și selectați codul fiscal pentru care doriți să configurați marcatorii.
Faceți clic pe Butonul Proprietăți de raportare electronică în panoul acțiune și setați ' 1 ' pentru marcatorii care trebuie raportați pentru toate tranzacțiile cu această taxă codul

Dacă doriți să specificați marcatori specifici pentru alte opțiuni disponibile date coordonatoare, utilizați același buton pentru formularele altor date coordonatoare în același modalitate.

În timpul JPK_VDEK Generare raport, sistemul analizează toate setările de configurare furnizat și dacă marcator este definit oricare dintre datele coordonatoare asociate anumitor factură, factura va fi marcată cu acest marcator.

Configurarea marcatorilor poate fi introdusă sau modificată în orice moment, Chiar și după înregistrarea tranzacțiilor. Asigurați-vă că configurarea marcatorilor este actualizată și reflectă corect cazul pentru JPK_VDEK înainte de generarea raportului.

Generarea rapoartelor

Pentru a genera JPK_VDEK raport, deschideți > General LedgerRapoarte > Externalservicii și aplicații externe > Cadru de integrare > SAF declarare TVA cu registre (Polonia) formular, faceți clic pe butonul nou în panoul acțiune și completați câmpurile.

Descriere câmpuri:

Nume câmp	Descriere
De la dată	Specificați prima dată a perioadei de raportare.
La data	Specificați Ultima dată a perioadei de raportare.
Descriere	Specificați o descriere pentru raport. Această descriere nu este inclusă în raport și servește doar pentru utilizatori.
Ultimul fișier generat de	Acest câmp este câmp în mod automat de sistem. De fiecare dată când Raportul este generat acest câmp este completat cu ID-ul de utilizator.
Format	Selectați SAF Declaration TVA cu Regis"format pe care l-ați definit JPK_VDEK în timpul instalării. Salvați informațiile pentru a activa "numele schemei XML" câmp.
Nume schemă XML	Selectați numele schemei XML pe care l-ați importat în timpul etapei "import schemă XSD" a instalării. Salvați informațiile pentru a activa "declarație suplimentară sumele"fila rapidă.

Pe fila "declarare sume suplimentare" rapidă, Adăugare și specificați valorile pentru unele dintre următoarele elemente ale declarației pe care o poate doriți să raportați:

nume	Descriere (en)	Descriere (pl)
P_39	Număr întreg non-negativ, maxim cifre: 14 Valoarea excedentului de intrare TVA peste TVA-ul de ieșire s-a mutat din perioada anterioară.	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji
P_49	Număr întreg non-negativ, maxim cifre: 14 Suma cheltuită pentru achiziție a registrelor de numerar, care va fi dedusă în perioada dată, reducând valoarea TVA de ieșire Valoarea specificată în P_49 > P_38 P_48. Dacă P_38-P_48 <= 0, atunci ar trebui să arate 0.	Kwota wydana na zakup Kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego
P_50	Număr întreg non-negativ, maxim cifre: 14 Valoarea impozitului reglementat de abandonarea colecției P_50 > P_38 P_48 -P_49. Dacă P_38-P_48-P_49 < 0 => P_50 = 0.	Wysokość podatku objęta zaniechaniem Poboru
P_52	Număr întreg non-negativ, maxim cifre: 14 Suma cheltuită pentru achiziție a registrelor de numerar, care va fi dedusă în perioada dată și care va fi returnată perioada de tranzacție dată sau creșterea volumului taxei de intrare care va fi transferat la următoarea perioadă de tranzacție Dacă P_48 > = P_38 sau valoarea beneficiilor pentru achiziționarea de cereale care se înregistrează mai sus din impozitul pe excedent la acumulat, apoi în P_52 se manifestă în sine, valoarea rămasă a se înregistrează beneficii pentru achiziționarea de cereale, contribuabil privilegiat pentru rambursarea sau deducerea din impozitul plătibil pentru facturarea ulterioară perioade.	Kwota wydana na zakup Kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny Okres rozliczeniowy
P_54	Număr întreg non-negativ, maxim cifre: 14 Valoarea excedent de impozit de intrare care va fi returnat în contul desemnat de contribuabil	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na Rachunek wskazany przez podatnika
P_55	Rambursarea la contul bancar menționat în art. 87 sec. 6a din Legea TVA: 1-Da Reveniți la TVA-ul contribuabilului cont în termen de 25 de zile	Zwrot na Rachunek TVA, o którym Mowa w art. 87. 6a ustawy: 1 – Tak Zwrot na Rachunek TVA podatnika w termini 25 DNI
P_56	Rambursarea la contul bancar menționat în art. 87 sec. 6a din Legea TVA: 1-Da Reveniți la contul de tranzacție al contribuabililor în termen de 25 de zile	Zwrot na Rachunek TVA, o którym Mowa w art. 87. 6a ustawy: 1 – Tak Zwrot na Rachunek rozliczeniowy podatnika w termini 25 DNI
P_57	Rambursarea la contul bancar menționat în art. 87 sec. 6a din Legea TVA: 1-Da Reveniți la contul de tranzacție al contribuabililor în termen de 60 zile	Zwrot na Rachunek TVA, o którym Mowa w art. 87. 6a ustawy: 1 – Tak Zwrot na Rachunek rozliczeniowy podatnika w termini 60 DNI
P_58	Rambursarea la contul bancar menționat în art. 87 sec. 6a din Legea TVA: 1-Da Reveniți la contul de tranzacție al contribuabililor în termen de 180 zile	Zwrot na Rachunek TVA, o którym Mowa w art. 87. 6a ustawy: 1 – Tak Zwrot na Rachunek rozliczeniowy podatnika w termini 180 DNI
P_60	Număr întreg non-negativ, cifre maxime: 14 Valoarea rambursării care va fi creditată față de obligațiile fiscale viitoare	Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
P_61	Șir (1.. 240), trebuie utilizat dacă Se utilizează P_60. Tipul de răspundere fiscală viitoare	Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego
P_68	Număr întreg non-negativ, maxim cifre: 14 Valoarea corecției baza impozabilă, menționată în art. 89A sec. 1 din Legea TVA	Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której Mowa w art. 89A. 1 ustawy
P_69	Număr întreg non-negativ, maxim cifre: 14 Valoarea corecției taxa de ieșire. menționat în art. 89A sec. 1 din Legea TVA	Wysokość korekty podatku należnego, o której Mowa w art. 89A. 1 ustawy
P_ORDZU	Șir (1.. 240) Explicație a motivelor pentru remiterea returnării TVA corectată	Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty

Detalii despre implementare

Marcator de plată scindată (MPP)

Marcatorul "MPP" este introdus în raportul JPK_VDEK pentru ambele registru vânzări și cumpărări.

Dacă firma efectuează operațiuni pentru care plată scindată procedura trebuie aplicată, trebuie utilizată caracteristica "plată scindată" (KB 4339927). Implementarea curentă a rapoartelor de marcatori "MPP" se bazează pe KB 4339927.

Utilizatorul nu trebuie să efectueze nicio configurare specifică pentru a obține "MPP" a raportat în JPK_VDEK atunci când se utilizează caracteristica "scindare plată". Algoritmul de identificare marcată "MPP" este următoarea:

Factura de vânzări va fi marcată cu markerul "MPP" dacă a fost postat cu o metodă de plată, în configurarea casetei de selectare "plată scindată" este marcată.
Factura de achiziție va fi marcate cu marcatorul "MPP" dacă a fost postat cu plată specificație în configurare din care "Scindare" este setată la "plată parametru de specificație".

Factură client scadentă

Cerință de afaceri

<P_68 element> al declarației partea trebuie să raporteze (dacă procedura este aplicată de către firmă), valoarea impozabilă bază pentru facturile "depășite" din perioada de raportare (tranzacții Postat la deducerea TVA pentru facturile neplătite emise în timpul 150 zile perioada de după data scadentă a plății)
<P_69 element> al declarației partea trebuie să raporteze (dacă procedura se aplică de către firmă) valoarea TVA pentru facturile "depășite" din perioada de raportare (tranzacțiile publicate în deduceți TVA pentru facturile neplătite emise în perioada 150 zile după data scadentă a plății)
Dacă procedura este aplicată de către firmă, "restant" facturi în perioada în care data scadenței (150 zile), această tranzacție trebuie să fie raportate cu tipul de document "wew", inclusiv informațiile despre Client din factura inițială și suma cu "-" Semnul negativ.
Dacă se aplică procedura de către firmă, "achitat "facturi scadente" în perioada în care s-a plătit facturile scadente, tranzacția trebuie să fie raportată cu tipul de document "wew", toate informații despre client din factura inițială și suma cu "+" semn pozitiv.

Dacă "restant" și "achitat "tranzacțiile sunt în aceeași perioadă de raportare: este permis să raporteze (dacă procedura este aplicată de firmă) sau nu raportează atât (împreună) în registrul de vânzări. <P_68> <P_69> elementele din partea declarației nu sunt raportate în acest caz.

Scenariul de utilizator de Business acceptat în AX 2012 R3

"Client depășit factură "scenariul este un scenariu în care o factură emisă unui client poate parcurge trei etape:

Factura este emisă într-un client: tranzacțiile fiscale sunt postate; factura este inclusă în JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz ca de obicei, conform instalării fiscale și marcatorilor instalare.
Dacă factura nu este plătită pentru perioada 150 zile după data scadentă a plății, Compania poate aplica activitatea periodică a datoriei cu TVA scadentă (conturi creanțe > periodice > scadente restante > TVA datorie scadentă). Taxă tranzacțiile care rezultă din această activitate se vor reflecta în raportul JPK_VDEK cu: -toate informațiiledespre clientul din factura inițială (publicată la pasul 1), -sumele raportate în aceleași K_ * elemente ca în factura inițială, dar cu semn negativ, -aceiași marcatori vor fi aplicați ca în factura inițială, -<TypDokumentu> element va fi marcat ca "wew" (intern document), -<KorektaPodstawyOpodt> marcator se va aplica. În plus, sumele (valoarea de bază și valoarea taxei) din această factură (intern document) va fi inclusă și raportată în elementele P_68 și P_69 din declarația din raport.
Dacă factura a fost publicată la pasul 1 și nu a fost plătită pentru perioada 150 zile după data scadentă a plății a aplicat valoarea depășită activitatea periodică a TVA-ului datoriei, a fost plătită, compania Trebuie să aplice din nou activitatea periodică "TVA datorie scadentă" în perioada în care factura a fost plătită. Tranzacțiile fiscale care rezultă din această activitate se vor reflecta în JPK_VDEK raport cu: -toate informațiiledespre clientul din factura inițială (publicată la pasul 1), -sumele raportate în aceleași K_ * elemente ca în factura inițială cu pozitiv conectați -aceiași marcatori vor fi aplicați ca în factura inițială, -<TypDokumentu> element va fi marcat ca "wew" (intern document), -<KorektaPodstawyOpodt> marcator se va aplica.

Sumele (valoarea de bază și valoarea taxei) din această factură (document intern) nu va fi inclusă și raportate în P_68 și P_69 elementele din declarația parte a raport.

Dacă Pasul 2 și pasul 3 au avut locul în aceeași perioadă de raportare, P_68 și P_69 elementele din partea declarației din raport nu vor fi afectate.

Factură furnizor scadentă

Cerință de afaceri

Original facturile trebuie raportate în <K_42> <K_43 elemente> pentru achiziționarea de bunuri și servicii și în <K_40> și <K_41> elemente pentru achiziționarea de mijloace fixe.
Dacă butonul procedura se aplică de către firmă, facturile "depășite" în perioada din Ce dată scadentă, această tranzacție trebuie să fie raportată cu documentul "wew" Tastați inclusiv informațiile despre client și numărul facturii din factură inițială și valoarea TVA cu "-" conectare negativă <K_46> element.

Procedura if se aplică de către firmă, facturile "plătite cu întârziere" în perioada în care s-au achitat facturile scadente, tranzacția trebuie să fie raportată cu tipul de document "wew", toate informațiile despre client și Număr factură din factura inițială și valoarea TVA cu "+" semn pozitiv <K_47 element>.

Scenariul de utilizator de Business acceptat în AX 2012 R3

"Vânzător expirat factură "scenariul este un scenariu în care o factură primită de la un furnizor poate parcurgeți trei etape:

Factură vânzător este înregistrată: tranzacțiile fiscale sunt postate; factura este inclusă în JPK > Ewidencja > ZakupWiersz ca de obicei, conform instalării taxelor și a markerilor.
Dacă factura nu este plătită după data scadentă a plății, compania poate aplica Activitate periodică TVA datorie scadentă (conturi se plătește > > periodică a datoriei scadente > taxă scadentă). Taxă tranzacțiile care rezultă din această activitate se vor reflecta în raportul JPK_VDEK cu: -toate informațiiledespre clientul din factura inițială (publicată la pasul 1), -Suma TVA raportată în <K_46 element> cu semnul negativ, -<TypDokumentu> element va fi marcat ca "wew" (intern document).
Dacă factura a fost publicată la pasul 1 și nu a fost plătită după data scadentă a plății a aplicat valoarea depășită activitatea periodică a TVA-ului datoriei, a fost plătită, compania Trebuie să aplice din nou activitatea periodică "TVA datorie scadentă" în perioada în care factura a fost plătită. Tranzacțiile fiscale care rezultă din această activitate se vor reflecta în JPK_VDEK raport cu:-toate informațiile despre client din factura inițială (publicată la pasul 1), -cantitatea de TVA raportată în <K_47 element> cu semnul pozitiv, -<element> TypDokumentu va fi marcat ca "wew" (document intern).

P_54 și {P_55, P_56, P_57, P_58}

Atunci când Raportați valoarea excedentului taxei de intrare pentru a fi returnat în contul desemnat de contribuabil în P_54 element pe care îl de asemenea, trebuie să raporteze unul dintre următoarele câmpuri:

P_55,
P_56,
P_57,
P_58.

Sistem Nu decide pe care dintre aceste câmpuri doriți să le raportați împreună cu P_54, Selectați corespunzător una dintre ele și specificați "1" ca valoare pentru a avea raport îndeplinite corect.

P_59

Dacă specificați valoarea pentru P_60, sistemul va fi automat Raportați P_59 în JPK_VDEK. Nu trebuie să adăugați acest element și să setați valoarea "1" pentru aceasta în plus, pentru a P_60 sumă.

Informații despre remedieri rapide

O remediere rapidă acceptată este disponibilă de la Microsoft. Există o secțiune "Descărcare disponibilă pentru remediere rapidă" din partea de sus a acestui articol din baza de cunoștințe. Dacă întâmpinați o problemă la descărcarea, instalați această remediere rapidă sau aveți alte întrebări de asistență tehnică, contactați partenerul sau, dacă v-ați înscris la un plan de asistență direct cu Microsoft, puteți să contactați asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics și să creați o nouă solicitare de asistență. Pentru a face acest lucru, vizitați următorul site Web Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

De asemenea, puteți contacta asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon, utilizând aceste linkuri pentru numere de telefon specifice țării. Pentru a face acest lucru, vizitați unul dintre următoarele site-uri Web Microsoft:

Parteneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clienții

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

În cazuri speciale, tarifele care sunt suportate de obicei pentru apelurile de asistență pot fi anulate dacă un profesionist de asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produsele asociate determină faptul că o anumită actualizare va rezolva problema. Costurile uzuale de asistență se vor aplica oricăror întrebări și probleme de asistență suplimentare care nu se califică pentru actualizarea specifică respectivă.

Cum se obține fișierele actualizări Microsoft Dynamics AX

Această actualizare este disponibilă pentru descărcare și instalare manuală de la centrul de descărcare Microsoft.

Descărcarea actualizării pentru Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Cerinţe preliminare

Trebuie să aveți unul dintre următoarele produse instalate pentru a aplica această remediere rapidă:

Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Cerință de repornire

Trebuie să reporniți serviciul Application Object Server (AOS) după ce aplicați remedierea rapidă.

Polonia: declarația de TVA standard pentru fișiere de audit cu registre (JPK_V7M), de la 1 octombrie 2020 în Dynamics AX 2012 R3

Introducere (articolul poate să fie în limba engleză)

Prezentare generală

Instalare

Exportul fișierului de resurse

Porturile de ieșire de configurare

Importul schemei XSD

Codul de raportare a instalării

Marcatori de configurare pentru date coordonatoare

Generarea rapoartelor

Detalii despre implementare

Marcator de plată scindată (MPP)

Factură client scadentă

Cerință de afaceri

Scenariul de utilizator de Business acceptat în AX 2012 R3

Factură furnizor scadentă

Cerință de afaceri

Scenariul de utilizator de Business acceptat în AX 2012 R3

P_54 și {P_55, P_56, P_57, P_58}

P_59

Informații despre remedieri rapide

Cum se obține fișierele actualizări Microsoft Dynamics AX

Cerinţe preliminare

Cerință de repornire

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Doriți mai multe opțiuni?

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!