Introducere (articolul poate să fie în limba engleză)
Pe 4 iulie, 2019 Legea cu privire la impozitul pe bunuri și servicii, obligatoriu din 1 septembrie 2019 introduce obligația de a raporta într-un document electronic care constă în declarații de TVA standard pentru fișiere de audit cu registre (JPK_V7M). Noul document electronic solicitat include atât înregistrările TVA (un set de informații despre achiziții și vânzări, care rezultă din înregistrările TVA ale antreprenorului pentru o perioadă dată), cât și o declarație de TVA (TVA-7 și declarație 7K). Obligația se aplică la perioada de raportare care începe de la 1 octombrie 2020. De la această dată, contribuabilii care reglementează TVA-ul lunar vor trebui să trimită JPK_V7M până la termenul limită necesar pentru depunerea declarației, adică până la a 25-a zi a lunii care urmează perioadei de TVA.
Prezentare generală
Acest articolul vă arată cum să configurați și să lucrați cu Dynamics 365 Finance pentru a raporta JPK_V7M (aici și în continuare "JPK_VDEK").
Raportul este acceptat în versiunile următoare sau mai recente de finanțe:
|
Dynamics 365 Versiunea finanțe |
Număr de compilare |
|
10.0.10 |
10.0.403 |
|
10.0.9 |
10.0.383.22 |
|
10.0.8 |
10.0.319.20018 |
Soluțiapentru a susține raportarea JPK_VDEK se bazează pe electronicefuncționalitate mesagerie. Această funcționalitate oferă o abordare flexibilă pentru configurarea și sprijinirea proceselor de raportare.
Acest articolul conține următoarele părți:
-
Configurarea Finanțarea pentru raportarea JPK_VDEK
-
JPK_VDEK raportare
Instalare
Aceste activități va pregăti finanțarea pentru raportarea JPK_VDEK:
-
Importul și configurați configurațiile de raportare electronică (ER).
-
Configurarea parametrii specifici aplicațiilor.
-
Importul un pachet de entități de date care include o configurare predefinită a mesajelor electronice.
-
Configurarea parametrii generali ai registrului.
-
Parametrii clasei executabile de mesagerie electronică.
-
Configurarea roluri de securitate pentru procesarea mesajelor electronice.
-
Configurarea codul Office pentru procesarea mesajelor electronice.
Importul și configurarea Configurații de raportare electronică (ER)
Pentru a pregăti finanțarea pentru JPK_VDEK raportarea, trebuie să importați versiunile următoare sau mai mari de ER configurațiile
|
Nume de configurare ER |
Tastați |
Versiunea |
|
Fișier de audit standard (SAF-T) |
Model |
59 |
|
Fișier audit standard Maparea modelului |
Maparea modelului |
59.141 |
|
JPK_VDEK format XML (PL) |
Format (export) |
59.117 |
Importați cele mai recente versiuni ale acestor configurații. Descrierea versiunii include, de obicei, numărul articolului din baza de cunoștințe Microsoft (KB) care explică modificările care au fost introduse în versiunea de configurare.
Notă: după toate configurațiile er din tabelul anterior este importat, setați setarea implicită pentru maparea modelului opțiunea " Da " pentru o configurație "standard audit File model Mapping".
Pentru mai multe informații despre cum să descărcați configurații ER din Microsoft Dynamics Lifecycle Services (SCL), consultați Descărcați Configurații electronice de raportare din serviciile de ciclu de viață.
Configurați parametri specifici aplicației
Există unele elemente din rapoartele JPK_VDEK ale căror valori pot fi definite pentru raportare scopuri în funcție de datele tranzacțiilor fiscale. Transactional datele trebuie să fie suficiente pentru a defini valorile acestor elemente. Instalarea taxei de vânzări coduri, grupuri de taxe de vânzări și grupuri de taxe de vânzări de articole suficient pentru a diferenția taxa tranzacții pentru toți parametrii (elemente) introduse în JPK_VDEK. Formatul JPK_VDEK format XML (pl) include parametri specifici aplicației pentru a defini valorile acestor elemente din raport.
-
Selectați fișier de audit standard (SAF-T) > JPK_VDEK format XML (pl) în Spațiul de lucru pentru raportarea electronică și faceți clic pe configurații > parametri specifici aplicației > configurare în panoul acțiune.
-
Pe în partea stângă a paginii, selectați versiunea de format pentru care doriți să parametrii specifici aplicațieide configurare..
-
Cu privire la condiții Fila sintetică, definiți ce coduri fiscale trebuie să corespundă cu "Căutare rezultat"(valoare asociată în raportul JPK_VDEK).
Furnizarea de bunuri și servicii tipuri (GTU_ * *)
|
nume |
Etichetă (en) |
Etichetă (pl) |
Descriere (en) |
Descriere (pl) |
|
ServiceDeliveryIndication |
Livrarea și furnizarea de servicii |
Dostawy i świadczenia usług |
Indicator cu privire la livrarea și furnizarea de servicii |
Oznaczenie dotyczące dostawy Am świadczenia usług |
Acest câmp de căutare definește Ce coduri fiscale de vânzări din baza de date a firmei curente vor avea ca rezultat o marcare "1" al elementului corespunzător din lista de denumiri care se referă la furnizarea de bunuri și servicii sub <SprzedazWiersz> etichetă. Mai multe denumiri poate fi marcat pentru aceeași înregistrare de TVA de ieșire. Acest lucru înseamnă că, dacă o firmă trebuie să raportarea diferitelor denumiri, trebuie să se utilizeze coduri de taxe de vânzări separate.
Rezultate de căutare (denumiri) pentru "ServiceDeliveryIndication":
|
nume |
Etichetă (en) |
Etichetă (pl) |
Descriere (en) |
Descriere (pl) |
|
GTU_01 |
Furnizarea de băuturi alcoolice |
Dostawa napojów alkoholowych |
Furnizarea de băuturi alcoolice -alcool etilic, bere, vin, băuturi fermentate și produse intermediare ca definite în dispozițiile privind accizele |
Dostawa napojów alkoholowych -alkoholu etylowego, piwa, Wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
|
GTU_02 |
Mărfurile menționate în art. 5AA element 103 |
Dostawa towarów, o których Mowa w art. 103. 5aa |
Livrarea bunurilor menționate la art. 103 element 5AA al actului |
Dostawa towarów, o których Mowa w art. 103. 5AA ustawy |
|
GTU_03 |
Furnizarea de ulei de încălzire |
Dostawa oleju opałowego |
Furnizarea de ulei de încălzire în interiorul semnificația dispozițiilor privind accizele și uleiurile de lubrifiere, alte uleiuri cu codurile NC de la 2710 19 71 la 2710 19 99, excluzând produsele cu cod NC 2710 19 85 (uleiuri albe, parafină lichidă) și grăsimi din plastic care se încadrează în codul NC 2710 19 99, uleiuri de ungere din codul NC 2710 20 90, lubrifiere preparate din NOMENCLATURa 3403, excluzând lubrifianții Plastici din acest titlu |
Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym Oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN OD 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) Oraz smarów plastycznych zaliczanych do Kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją |
|
GTU_04 |
Furnizarea de produse din tutun |
Dostawa wyrobów tytoniowych |
Furnizarea de produse din tutun, tutun uscat, lichid pentru țigări electronice și produse inovatoare în sensul dispozițiilor privind accizele |
Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
|
GTU_05 |
Livrarea deșeurilor |
Dostawa odpadów |
Livrarea doar a deșeurilor cele specificate la punctul 79-91 din anexa 15 la act |
Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy |
|
GTU_06 |
Furnizarea dispozitivelor electronice |
Dostawa urządzeń elektronicznych |
Furnizarea dispozitivelor electronice de asemenea, părțile și materialele pentru acestea, specificate exclusiv în elementul 7-9, 59-63, 65, 66, 69 și 94-96 din anexa 15 la act |
Dostawa urządzeń elektronicznych Oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy |
|
GTU_07 |
Furnizarea vehiculelor |
Dostawa pojazdów |
Furnizarea de vehicule și mașini părți cu coduri CN 8701-8708 și CN 8708 10 |
Dostawa pojazdów Oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 Oraz CN 8708 10 |
|
GTU_08 |
Livrarea de prețios și metale de bază |
Dostawa metali szlachetnych Oraz nieszlachetnych |
Livrarea de prețios și metale de bază-numai cele specificate la punctul 1-3 din anexa 12 la actul și în elementul 12-25, 33-40, 45, 46, 56 și 78 din anexa 15 la act |
Dostawa metali szlachetnych Oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 ustawy Oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy |
|
GTU_09 |
Furnizarea de medicamente și dispozitive medicale |
Dostawa leków Oraz wyrobów medycznych |
Furnizarea de medicamente și dispozitive medicale-medicamente, produse alimentare pentru o alimentație specifică utilizările și dispozitivele medicale reglementate de obligația de notificare la care se face referire Miniatură. 37av secțiunea 1 din Legea din 6 septembrie 2001-legea farmaceutică (Jurnal de legi din 2019, element 499, modificat) |
Dostawa leków Oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym Mowa w art. 37av. 1 ustawy z dnia 6 Września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (DZ. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) |
|
GTU_10 |
Furnizarea de clădiri |
Dostawa budynków |
Furnizarea de clădiri, structuri și terenuri |
Dostawa budynków, budowli i gruntów |
|
GTU_11 |
Prestarea serviciilor-gaz emisie |
Świadczenie usług w-gazów cieplarnianych |
Furnizarea de servicii în domeniul de transfer al alocațiilor pentru emisiile de gaze cu efect de seră la care se face referire Actul din 12 iunie 2015 privind sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (Jurnal de legi din 2018, element 1201 și 2538 și de 2019 elemente 730, 1501 și 1532) |
Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których Mowa w Ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 Oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) |
|
GTU_12 |
Furnizarea de intangibil servicii |
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym |
Furnizarea de intangibil servicii-exclusiv: consultanță, contabilitate, legal, management, instruire, marketing, birouri pentru firme, publicitate, cercetare de piață și opinie publică, în domeniul lucrărilor științifice de cercetare și dezvoltare |
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firma centralnych (birouri Head), reklamowych, bogdana rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i rozwojowych PRAC |
|
GTU_13 |
Servicii de transport și gestionarea spațiului de stocare |
Usług Transportowych i gospodarki magazynowej |
Furnizarea de transport gestionarea serviciilor și stocarea-secțiunea H PKWiU 2015 simbol ex 49,4, ex 52,1 |
Świadczenie usług Transportowych i gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 simbol ex 49,4, ex 52,1 |
|
Inne |
Alte |
|
|
|
Notă : este important să adăugați "inne" (altele) care trebuie să colecteze date după "altele cazuri "ca ultimul în listă. ButonulValoarea liniei trebuie să fie ultima din tabel. Definiți * nu este necompletat * în coloana Cod fiscal pentru căutarea "inne" rezultat.
(!) Faceți clic pe butonul "Salvare" atunci când finalizați configurarea pentru câmpul de căutare ServiceDeliveryIndication și mergeți la următorul câmp de căutare.
Vă rugăm să rețineți, în domeniul actualizării viitoare #419521 "Pachetul de completare PL-JPK_VDEK pachet I" este planificat să ia în considerare extinderea potențială aServiceDeliveryIndicationcâmpului de căutare "ServiceDeliveryIndication" cu "taxă vânzări element Grupul"criterii în plus la"Cod fiscal"criterii.
Marcaje de procedură
|
nume |
Etichetă (en) |
Etichetă (pl) |
Descriere (en) |
Descriere (pl) |
|
ProceduralMarkings |
Marcaje de procedură |
Oznaczenia dotyczące procedur |
Denumiri legate de procedurile |
Oznaczenia dotyczące procedur |
Acest câmp de căutare definește ce coduri fiscale de vânzări din baza de date a firmei curente vor avea ca rezultat semnul "1" al elementului corespunzător din lista de denumiri referitor la procedurile de sub <SprzedazWiersz> etichetă. Mai multe denumiri pot fi marcate pentru aceeași înregistrare TVA de ieșire. Acest lucru înseamnă că, dacă o firmă trebuie să raporteze diferite trebuie utilizate denumiri, coduri de taxe de vânzări separate.
Configurarea codurilor taxelor de vânzări pentru <P_65> și <P_67> rezultatele căutării afectează elementele asociate sub <Deklaracja> etichetă a raportului numai, nu există elemente sub <SprzedazWiersz> eticheta este afectată de configurarea pentru aceste rezultate de căutare.
Configurarea codurilor taxelor de vânzări pentru <MR_UZ> afecteazã elementul asociat sub <SprzedazWiersz> <P_64> sub<Deklaracja> etichetă, de asemenea.
Configurarea codurilor taxelor de vânzări pentru <MR_T> afecteazã elementul asociat sub <SprzedazWiersz> <P_63> sub<Deklaracja> etichetă, de asemenea.
Configurarea codurilor taxelor de vânzări pentru <ZakupVAT_Marza> afecteazã elementul asociat sub <ZakupWiersz> <P_64> sub<Deklaracja> etichetă, de asemenea.
Rezultate de căutare (denumiri) pentru "ProceduralMarkings":
|
nume |
Etichetă (en) |
Etichetă (pl) |
Descriere (en) |
Descriere (pl) |
|
SW |
M-vânzare comenzi |
Sprzedaży wysyłkowej |
Livrare ca parte a vânzare comandă prin e-mail de pe teritoriul țării, menționată în art. 23 din Actul |
Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium Kraju Price, o której Mowa w art. 23 ustawy |
|
EE |
Telecomunicații |
Usług telekomunikacyjnych |
Furnizarea de telecomunicații, radiodifuziune și servicii electronice la care se face referire în artă. 28k actului |
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których Mowa w art. 28k ustawy |
|
TP |
Linkuri între cumpărător și furnizorul |
Istniejące powiązania między nabywcą unui dokonującym |
Legăturile existente între cumpărătorul și furnizorul bunurilor sau furnizorului de servicii la care se face referire la art. 32 secțiunea 2 punctul 1 din act |
Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym dostawy towarów usługodawcą, o których Mowa w art. 32. 2 PKT 1 ustawy |
|
TT_WNT |
Achiziție intracomunitară ca parte a unei tranzacții cu trei părți |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej |
Achiziție intracomunitară de mărfurile celei de-a doua persoane impozabile ca parte a unei tranzacții cu trei părți conform procedurii simplificate menționate în capitolul XII, capitolul 8 din Act |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika TVA w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której Mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy |
|
TT_D |
Livrarea bunurilor în afara Polonia ca parte a unei tranzacții rosca |
Dostawa towarów poza terytorium Kraju Price w ramach transakcji trójstronnej |
Furnizarea de bunuri în afara teritoriul țării la a doua Plătitor de TVA sub o tranzacție Tri-Party sub simplificarea procedura menționată în capitolul 8 din secțiunea XII din Legea privind TVA-ul |
Dostawa towarów poza terytorium Kraju Price dokonana przez drugiego w kolejności podatnika TVA w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której Mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy |
|
MR_T |
Servicii turistice impuse baza unei margini |
Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży |
Furnizarea de servicii turistice impuse pe baza unei marje conform art. 119 al actului |
Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy |
|
MR_UZ |
Bunuri second-hand, art, antichități |
Towarów używanych, dzieł Sztuki, antyków |
Furnizarea de bunuri second-hand; lucrări de artă, elemente de colecție și antichități, impozitate pe baza unei marje conform art. 120 al actului |
Dostawa towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy |
|
I_42 |
Procedura vamală 42 importul |
Procedury celnej 42 (import) |
Furnizarea intracomunitară de mărfuri după importul acestor mărfuri sub regimul vamal 42 (import) |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporca tych towarów w ramach procedury celnej 42 importul |
|
I_63 |
Procedura vamală 63 importul |
Procedury celnej 63 (import) |
Furnizarea intracomunitară de mărfuri după importul acestor mărfuri sub regimul vamal 63 (import) |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporca tych towarów w ramach procedury celnej 63 importul |
|
B_SPV |
Transferați prin art. 8a paragraful 1 din Legea TVA |
Transferați z art. 8a. 1 ustawy |
Transferul unui singur scop voucher efectuat de un contribuabil care acționează în numele său, impus în conformitate cu Miniatură. 8a paragraful 1 din act |
Transferați bonu Jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a. 1 ustawy |
|
B_SPV_DOSTAWA |
Bunuri și servicii către care Voucherul pentru un singur scop este legat (articolul 8a paragraful 4 din Legea TVA) |
Dostawa towarów Oraz Świadczenie usług (art. 8a. 4 ustawy) |
Furnizarea de bunuri și prestarea serviciilor la care se referă voucherul unic persoană impozabilă care a emis voucherul conform articolului 8a paragraf 4 din act |
Dostawa towarów Oraz Świadczenie usług, których dotyczy Bon Jednego przeznaczenia na Rzecz podatnika, który wyemitował Bon zgodnie z art. 8a. 4 ustawy |
|
B_MPV_PROWIZJA |
Servicii de intermediere a vouchere multifuncționale |
Usług pośrednictwa o transferu bonu różnego przeznaczenia |
Furnizarea de intermediere servicii și alte servicii legate de transferul în scopuri multiple vouchere, impuse conform art. 8B paragraful 2 din act |
Świadczenie usług pośrednictwa Oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8B. 2 ustawy |
|
P_65 |
Activitățile menționate în art. 122 |
Czynności o których Mowa w miniatură. 122 ustawy |
Plătitor fiscal a efectuat activitățile menționate în art. 122 din Legea TVA. Scutirea de impozit pentru aprovizionarea, importul și achiziționarea de aur pentru investiții. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których Mowa w art. 122 ustawy |
|
P_67 |
Răspunderea Ttopor reducației |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
Plătitorii de taxe beneficiază de reducerea răspunderii fiscale menționată în art. 108d actului TVA |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym Mowa w art. 108d ustawy |
|
ZakupVAT_Marza |
TVA intrare-margine |
Podatek TVA-marża |
Valoarea achizițiilor de bunuri și servicii achiziționate de la alți contribuabili în beneficiul direct al turismul și bunurile second-hand, operele de artă, elementele colectoarelor și antichități legate de vânzările impozitate pe baza unei marje în conformitate cu art. 120 din Legea TVA |
Kwota nabycia towarów i usług nabytych OD innych podatników dla bezpośredniej Korzyści Turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych Ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy |
|
Inne |
Alte |
|
|
|
Notă : este important să adăugați "inne" (altele) care trebuie să colecteze date după "altele cazuri "ca ultimul în listă. ButonulValoarea liniei trebuie să fie ultima din tabel. Definiți * nu este necompletat * în coloana Cod fiscal pentru căutarea "inne" rezultat.
(!) Faceți clic pe butonul "Salvare" atunci când finalizați configurarea pentru ProceduralMarkings câmpul de căutare ProceduralMarkings și mergeți la următorul câmp de căutare.
Găsiți mai multe informații în mod specific despre Marcator "MPP" (plată scindată) în secțiunea Detalii implementare din acest KB.
Vă rugăm să rețineți, în domeniul actualizării viitoare #419521 "Pachetul de completare PL-JPK_VDEK pachet I" este planificat să ia în considerare extinderea potențială aProceduralMarkingscâmpului de căutare "ProceduralMarkings" cu "ID cont client", "Grupul clienți", "ID Cont furnizor", "grup furnizor", în plus, criterii la criteriile "Cod fiscal".
Importul tranzacțiilor
|
nume |
Etichetă (en) |
Etichetă (pl) |
Descriere (en) |
Descriere (pl) |
|
ImportTransaction |
Importul |
Importul |
Denumire privind intrarea impozit la importurile de bunuri, inclusiv importul de bunuri impuse în conformitate cu miniatură. 33A actului TVA |
Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33A ustawy |
Acest câmp de căutare definește ce coduri fiscale de vânzări din baza de date a firmei curente vor avea ca rezultat semnul "1" de <imp> element sub <ZakupWiersz> etichetă. Mai multe coduri fiscale de vânzări pot fi selectate.
Rezultatele căutării pentru "ImportTransaction":
|
nume |
Etichetă (en) |
Etichetă (pl) |
Descriere (en) |
Descriere (pl) |
|
Importul |
Importul |
Importul |
Denumire privind intrarea impozit la importurile de bunuri, inclusiv importul de bunuri impuse în conformitate cu miniatură. 33A actului TVA |
Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33A ustawy |
|
Inne |
Alte |
|
|
|
Notă : este important să adăugați "inne" (altele) care trebuie să colecteze date după "altele cazuri "ca ultimul în listă. ButonulValoarea liniei trebuie să fie ultima din tabel. Definiți * nu este necompletat * în coloana Cod fiscal pentru căutarea "inne" rezultat.
(!) Faceți clic pe butonul "Salvare" atunci când finalizați configurarea pentru ImportTransaction câmpul de căutare ImportTransaction și mergeți la următorul câmp de căutare.
Tipuri de documente pentru vânzări
|
nume |
Etichetă (en) |
Etichetă (pl) |
Descriere (en) |
Descriere (pl) |
|
SalesDocumentTypes |
Tip de document |
Typ dokumentu |
Denumirea documentului de vânzare |
Oznaczenie dowodu sprzedaży |
Acest câmp de căutare definește Ce combinație de Cod fiscal de vânzări (cod fiscal), ID cont client(ID cont), Grupul clienți (PartyGroup) din baza de date a firmei curente va rezultat ca tip de document sub <SprzedazWiersz> etichetă. Mai multe diferite combinațiile pot fi definite .
Instalare alt tip de factură, în funcție de:
{Cod fiscal vânzări}
Sau
{Customer_ID}
Sau
{Customer_Group}
Sau intersecția {cod fiscal vânzări și Customer_ID}
Sau intersecția {cod fiscal vânzări și Customer_Group)
Rezultatele căutării pentru "SalesDocumentTypes":
|
nume |
Etichetă (en) |
Etichetă (pl) |
Descriere (en) |
Descriere (pl) |
|
FP |
Factură emisă în confirmare de la art. 109 sec. 3d |
Faktura, o której Mowa w miniatură. 109. ustawy 3D |
Factură emisă în chitanță, menționată în art. 109 sec. 3D a actului TVA |
Faktura, o której Mowa w miniatură. 109. ustawy 3D |
|
RO |
Document Rezumat intern |
DOKUMENT zbiorczy wewnętrzny |
Document Rezumat intern inclusiv vânzările din registrele de numerar |
DOKUMENT zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z Kas rejestrujących |
|
WEW |
Amnternal document |
DOKUMENT wewnętrzny |
Amnternal document |
DOKUMENT wewnętrzny |
|
Inne |
Alte |
|
|
|
Notă : este important să adăugați "inne" (altele) care trebuie să colecteze date după "altele cazuri "ca ultimul în listă. ButonulValoarea liniei trebuie să fie ultima din tabel. Definiți * nu este necompletat * în coloana Cod fiscal pentru căutarea "inne" rezultat.
(!) Faceți clic pe butonul "Salvare" atunci când finalizați configurarea pentru SalesDocumentTypes câmpul de căutare SalesDocumentTypes și mergeți la următorul câmp de căutare.
Tipuri de documente pentru achiziții
|
nume |
Etichetă (en) |
Etichetă (pl) |
Descriere (en) |
Descriere (pl) |
|
PurchaseDocumentTypes |
Tip factură cumpărare |
DOKUMENT Zakupu |
Tipul achiziției document |
Oznaczenie dowodu zakupu |
Acest câmp de căutare definește Ce combinație de Cod fiscal de vânzări (cod fiscal), ID Cont furnizor(ID cont), furnizor Group (PartyGroup) din baza de date a firmei curente va avea ca rezultat Tip de document sub <ZakupWiersz> etichetă. Mai multe diferite combinațiile pot fi definite .
Instalare alt tip de factură, în funcție de:
{Cod fiscal vânzări}
Sau
{Vendor_ID}
Sau
{Vendor_Group}
Sau intersecția {cod fiscal vânzări și Vendor_ID}
Sau intersecția {cod fiscal vânzări și Vendor_Group)
Rezultatele căutării pentru "PurchaseDocumentTypes":
|
nume |
Etichetă (en) |
Etichetă (pl) |
Descriere (en) |
Descriere (pl) |
|
MK |
AmNVOICE la art. 21 |
Faktura art. 21 |
Factură emisă de un contribuabil Cine este un furnizor de bunuri sau servicii și cine a ales contabilitatea în numerar metoda specificată în art. 21 din Legea TVA |
Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy |
|
VAT_RR |
AmNVOICE referit la art. 116 |
Faktura TVA RR, art. 116 |
Factură TVA la care se face referire miniatură. 116 din Legea TVA |
Faktura TVA RR, o której Mowa w art. 116 ustawy |
|
WEW |
Amnternal document |
DOKUMENT wewnętrzny |
Amnternal document |
DOKUMENT wewnętrzny |
|
Inne |
Alte |
|
|
|
Notă : este important să adăugați "inne" (altele) care trebuie să colecteze date după "altele cazuri "ca ultimul în listă. ButonulValoarea liniei trebuie să fie ultima din tabel. Definiți * nu este necompletat * în coloana Cod fiscal pentru căutarea "inne" rezultat.
(!) Faceți clic pe butonul "Salvare" atunci când finalizați configurarea pentru PurchaseDocumentTypes câmpul de căutare PurchaseDocumentTypes și mergeți la următorul câmp de căutare.
Corectarea bazei de impozitare
|
nume |
Etichetă (en) |
Etichetă (pl) |
Descriere (en) |
Descriere (pl) |
|
TaxBaseCorrection |
Corectarea bazei de impozitare |
Korekta podstawy opodatkowania |
Valoarea corecției din baza de impozitare și impozitul pe producție, reprezentate la art. 89A sec. 1 și 4 din Legea privind TVA-ul |
Korekta podstawy opodatkowania Oraz podatku należnego, o której Mowa w art. 89A. 1 i 4 ustawy |
Acest câmp de căutare definește ce coduri fiscale de vânzări din baza de date a firmei curente vor avea ca rezultat semnul "1" al elementului < KorektaPodstawyOpodt> sub <SprzedazWiersz> Tag.
Rezultatele căutării pentru "TaxBaseCorrection":
|
nume |
Etichetă (en) |
Etichetă (pl) |
Descriere (en) |
Descriere (pl) |
|
TaxBaseCorrection |
Corectarea bazei de impozitare |
Korekta podstawy opodatkowania |
Valoarea corecției din baza de impozitare și impozitul pe producție, reprezentate la art. 89A sec. 1 și 4 din Legea privind TVA-ul |
Korekta podstawy opodatkowania Oraz podatku należnego, o której Mowa w art. 89A. 1 i 4 ustawy |
|
Inne |
Alte |
|
|
|
Notă : este important să adăugați "inne" (altele) care trebuie să colecteze date după "altele cazuri "ca ultimul în listă. ButonulValoarea liniei trebuie să fie ultima din tabel. Definiți * nu este necompletat * în coloana Cod fiscal pentru căutarea "inne" rezultat.
(!) Faceți clic pe butonul "Salvare" atunci când finalizați configurarea pentru TaxBaseCorrection câmpul de căutare TaxBaseCorrection și mergeți la următorul câmp de căutare.
Importul unui pachet de date entități care includ o configurare de mesaje electronice predefinite
Procesul de configurare a aplicației electronice funcționalitatea mesageriei pentru raportarea JPK_VDEK are mai mulți pași. Deoarece numele unor entități predefinite sunt utilizate în ER configurații, este important să utilizați un set de valori predefinite care sunt livrate într-un pachet de entități de date pentru tabelele corelate.
În SCL, accesați biblioteca de active partajate, și selectați tipul de mijloc pentru pachetul de date . Apoi găsiți JPK_VDEK pl EM setup. zip în lista de fișiere de pachete de date și descărcați-l la computer.
După instalarea PL JPK_VDEK Em. zip fișierul este descărcat, deschideți finanțe, selectați compania pe care o veți genera JPK_VDEK de la, apoi accesați spații de lucru > gestionarea datelor.
Înainte de a importa datele de configurare din pachet de entități de date, urmați acești pași pentru a vă asigura că datele entitățile din aplicație sunt reîmprospătate și sincronizate.
-
În gestionarea datelor spațiu de lucru, accesați parametri cadru > entitate Setări, apoi selectați Reîmprospătare listă de entități. Așteptați confirmarea că reîmprospătarea a fost finalizată. Pentru mai multe informații despre cum să reîmprospătați lista de entități, consultațiReîmprospătare listă de entități.
-
Validați faptul că datele sursă și ținta datele sunt mapate corect. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea despre validare înOperațiuni de import și export de date.
-
Înainte ca entitățile de date să fie utilizate prima dată când importați datele din pachet, sincronizați Maparea sursei date și date țintă. În lista pentru pachet, selectați o entitate de date și Apoi, în panoul acțiune, selectați modificare mapare țintă. Apoi, deasupra grilei pentru pachetul, selectați Generare mapare pentru a crea o mapare de la zero.
-
Salvați maparea.
-
Repetați pașii de la 3 la 4 pentru fiecare date entitate din pachet înainte să începeți importul.
Pentru mai multe informații despre date gestionare, consultați gestionarea datelor.
Acum trebuie să importați date din pl JPK_VDEK-i fișierul. zip de configurare EM în compania selectată. În date spațiu de lucru pentru gestionare, selectați Importși setare sursa câmpul format date pentru a-l împacheta. Selectați încărcare și Adăugare, Selectați pl JPK_VDEK-i fișierul. zip de instalare pe computer și încărcați-l.
Veți primi un notificare în mesajesau puteți reîmprospăta manual pagina pentru a vedea progresul importurilor de date. Atunci când procesul de import este finalizat, veți vedea Rezultate pe pagina Rezumat execuție .
Notă: unele înregistrări din entitățile de date din pachet includeți un link către configurații ER. Este important să importați ER configurații în finanțe înainte de a începe să importați entitățile de date pachet.
Configurarea General Ledger parametri
Pentru a lucra cu mesageria electronică funcționalitate, trebuie să definiți secvențele de numere asociate.
-
Accesați Configurareataxei > > General parametri de registru.
-
În secvențele de numere tab, configurați două secvențe de numere:
-
Mesaj
-
Element de mesaj
Mesagerie electronică Parametrii clasei executabile
Procesarea JPK_VDEL utilizează EMGenerateJPKVDEKReportController_PL executabil Class pentru a iniția colectarea de date pentru furnizorul de date al raportului și în continuare Generarea rapoartelor. Înainte de prima utilizare a acestei clase, trebuie să Salvați parametri.
-
Accesați Configurareataxei > > electronice Mesagerie> Setări de clasă executabile.
-
Selectați Wygenerowanie JPK_VDEK clasă executabilă (specificată pentru a apela EMGenerateJPKVDEKReportController_PL), Faceți clic pe parametri în panoul acțiune și faceți clic pe OK în Generare Caseta de dialog raport JPK_VDEK poloneză .
Configurarea rolurilor de securitate pentru procesarea mesajelor electronice
Grupuri diferite utilizatorii pot necesita acces la procesarea JPK_VDEK . Puteți limita acces la procesare, pe baza grupurilor de securitate care sunt definite în sistem.
Finalizați urmați pașii pentru a limita accesul la procesarea JPK_VDEK .
-
Accesați taxa > configurare > mesaje electronice > mesaj electronic se procesează.
-
Selectați JPK_VDEK procesarea și adăugarea grupurilor de securitate care trebuie să funcționeze cu această procesare. Dacă Nu este definit niciun grup de securitate pentru procesare, se poate vedea doar un administrator de sistem procesarea de pe pagina mesaje electronice .
Configurarea codului Office pentru procesarea mesajelor electronice
Specificați un cod Office în câmpul "KodUrzedu" suplimentar:
-
Accesați configurarea taxei > Setup > mesaje electronice > procesarea mesajelor electronice.
-
Selectați JPK_VDEK de procesare și deschidere câmp suplimentar fila rapid.
-
Selectați KodUrzedu câmp suplimentar și specificați în valoare implicită coloana Office cod de raportat în <KodUrzedu> element al raportului.
Raportarea JPK_VDEK
JPK_VDEK procesul de raportare este predefinit de entitățile de date livrate prin pachetul pl JPK_VDEK em setup. zip. Schema este prezentată mai jos:
Pachetul de instalare. zippl JPK_VDEK em oferă o configurare pentru "JPK_VDEK" procesare care acceptă procesul de raportare JPK_VDEK compus în general din trei elemente:
-
Tworzyć (Creare) – pentru a crea noi electronice mesaj pentru raportarea JPK_VDEK.
-
Wygeneruj plik (generați fișier) – pentru a genera un fișier XML în Format JPK_VDEK.
-
Starea Zmień (modificare stare) -pentru a modifica starea mesaj electronic.
Creați un mesaj electronic nou pentru raportarea JPK_VDEK
Deschiderea modulelor > taxe > solicitări și rapoarte > electronice mesaje > mesaje electronice. Selectați "JPK_VDEK" în în partea stângă a paginii și faceți clic pe butonul "nou" în fila mesaje rapid. Faceți clic pe butonul OK pe pagina rulare procesare .
Se creează un mesaj electronic nou. Specificați Descrierea și începutul și sfârșitul datele din perioada pentru care doriți să generați JPK_VDEK în "de la dată" și, respectiv, câmpuri "către dată".
Deschideți fila rapidă câmpuri suplimentare și specificați suplimentare valori pentru declarația parte din JPK_VDEK dacă este necesar:
Specificați dacă acesta este un raport sau o corecție originală în "CelZlozenia" câmp suplimentar. Sunt permise două valori:
1-prezentarea inițială a fișierului pentru o perioadă dată
2-corectarea fișierului pentru perioada dată
În mod implicit, "CelZlozenia" este "1".
De asemenea, puteți specifica valori manuale pentru următoarele elemente ale declarare
|
nume |
Descriere (en) |
Descriere (pl) |
|
P_39 |
Număr întreg non-negativ, maxim cifre: 14 Valoarea excedentul TVA-ului de intrare peste TVA-ul de ieșire a fost mutat din perioada anterioară. |
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji |
|
P_49 |
Non-negativ Număr întreg, cifre maxime: 14 Valoarea cheltuit la cumpărarea registrelor de numerar, care vor fi deduse în perioada dată; reducerea valorii TVA-ului de ieșire Valoarea specificat în P_49 nu poate fi > P_38 P_48. Dacă P_38 -P_48 <= 0, atunci ar trebui să afișați 0. |
Kwota wydana na zakup Kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego |
|
P_50 |
Non-negativ Număr întreg, cifre maxime: 14 Cantitatea de taxa acoperită de abandonarea colectării P_50 nu poate > P_38-P_48-P_49. Dacă P_38 P_48 -P_49 < 0 => P_50 = 0. |
Wysokość podatku objęta zaniechaniem Poboru |
|
P_52 |
Non-negativ Număr întreg, cifre maxime: 14 Valoarea cheltuit la cumpărarea registrelor de numerar, care vor fi deduse în perioada dată și pentru a fi returnat în perioada de tranzacție dată sau mărind cantitatea de taxa de intrare care va fi transferată la următoarea perioadă de tranzacție Dacă P_48 > = P_38 sau valoarea beneficiilor pentru achiziționarea de cereale care se înregistrează mai sus din impozitul excedent la acumulat, apoi în P_52 se manifestă valoarea beneficiilor pentru achiziționarea de cereale este înregistrată, privilegiată contribuabil pentru rambursarea sau deducerea din impozitul plătibil pentru ulterior perioadele de facturare. |
Kwota wydana na zakup Kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny Okres rozliczeniowy |
|
P_55 |
Rambursarea la bancă cont la care se face referire în art. 87 sec. 6a din Legea TVA: 1-Da Reveniți la TVA-ul contribuabilului cont în termen de 25 de zile |
Zwrot neagu Rachunek TVA, o którym Mowa w art. 87. 6a ustawy: 1-Tak |
|
P_60 |
Număr întreg non-negativ, maxim cifre: 14 Cantitatea de rambursarea care va fi creditată față de obligațiile fiscale viitoare |
Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych |
|
P_61 |
Șir (1.. 240), trebuie să fie utilizat dacă este utilizat P_60. Tipul de responsabilitatea fiscală viitoare |
Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego |
|
P_68 |
Număr întreg non-negativ, maxim cifre: 14 Cantitatea de corectarea bazei impozabile, menționată în art. 89A sec. 1 din TVA Act |
Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której Mowa w art. 89A. 1 ustawy |
|
P_69 |
Număr întreg non-negativ, maxim cifre: 14 Cantitatea de corectarea taxei de ieșire. menționat în art. 89A sec. 1 din Legea TVA |
Wysokość korekty podatku należnego, o której Mowa w art. 89A. 1 ustawy |
|
P_ORDZU |
Șir (1.. 240) Explicație a motive pentru trimiterea de returnare a TVA corectată |
Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty |
Generare fișier XML în JPK_VDEK format
Atunci când toate datele sunt pregătite în sistem, faceți clic pe Generare raport butonul de pe fila mesaje rapid și faceți clic pe butonul OK din rulare se procesează dialogul.
Specificați rularea în parametrii de fundal pentru a executa generarea de rapoarte în grup migrare.
Atunci când se face clic pe butonul OK în caseta de dialog, utilizatorul vede un text de declarație (în Engleză): "când generați declarația de TVA, confirmați informațiile din Raportul este True și finalizat. Acordul dumneavoastră va fi înregistrat în raport. Incomplete plata sau neplata TVA datorată autorității fiscale, această declarație este baza pentru emiterea unui mandat de execuție în conformitate cu dispozițiile procedurii de executare în administrație. Un fals sau incomplet declarație poate avea ca rezultat urmărirea penală în conformitate cu reglementările fiscale Codul penal."În limba polonă:"Wygenerowanie deklaracji TVA oznacza potwierdzenie, że Information w raporcie Są prawdziwe i kompletne. Twoja Zgoda zostanie odnotowana w raporcie. W przypadku niewpłacenia w obowiązującym termini podatku podlegającego wpłacie do Urzędu skarbowego wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Za podanie nieprawdy zatajenie adevărului i przez pentru a narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.”
Butonul OK de pe pagina declarație, utilizatorul consimte cu aceasta declarare. JPK_VDEK va fi generat numai dacă utilizatorul consimte cu declarare.
Jurnal de acțiune asociat cu Mesaj electronic înregistrează informații despre ce utilizator a generat JPK_VDEK și alte acțiuni cu mesaj electronic.
Atunci când se generează un fișier XML cu raportul JPK_VDEK, acesta este atașat la Mesaj electronic. Pentru a vedea fișierul, selectați mesajul electronic și faceți clic pe butonul clip din colțul din dreapta sus al paginii. În atașări pentru pagina de mesaje , selectați atașarea și faceți clic pe butonul "Deschidere" pe panoul acțiune.
Modificarea stării electronice mesaj
Atunci când lucrul cu un raport este finalizat, utilizatorul poate modifica starea "Zgłoszone JPK_VDEK"(raportat JPK_VDEK). Mesajul electronic din această stare nu poate fi șterse. Utilizatorul poate reveni la starea "Wygenerowane JPK_VDEK" dacă nevoie.
Pentru a modifica starea mesajului electronic, faceți clic pe butonul Actualizare stare pe fila mesaje rapid și selectați stare nouă pentru mesaj.
Detalii despre implementare
Această secțiune colectează informații în mod specific despre detaliile implementării anumitor cerințe și algoritmi în JPK_VDEK raportarea pentru a furniza mai multă transparență cu privire la modul în care sistemul de procesare a informațiilor stocate în baza de date pentru a defini valorile anumitor câmpuri.
Marcator de plată scindată (MPP)
Marcatorul "MPP" este introdus în raportul JPK_VDEK atât pentru vânzări, cât și pentru achiziții Înregistrează-te.
Dacă firma efectuează operațiuni pentru care trebuie să fie efectuată procedura de plată scindată se aplică, trebuie utilizată caracteristica "scindare plată" (KB 4339927). Acesta este planificat # 3981506 pentru a oferi farmece acestei caracteristici pentru a permite automat marcarea facturilor afectate de mecanismul de plată divizat aplicat. Implementarea curentă din raportarea marcatorilor "MPP" se bazează pe KB 4339927.
Utilizatorul nu trebuie să efectueze nicio configurare specifică pentru a obține "MPP" raportat în JPK_VDEK Atunci când se utilizează caracteristica "scindare plată". Algoritmul de identificare a marcat "MPP" este următorul:
-
Factura de vânzări va fi marcată cu marcatorul "MPP" dacă acesta a fost postată cu o metodă de plată, în configurarea căruia "plată scindată" caseta de selectare este marcată.
-
Factura de achiziție va fi marcată cu marcatorul "MPP" dacă a fost postat cu caietul de sarcini de plată în configurarea căruia "Scindare" este setat în "parametru de specificație de plată".
Mai multe informații
Puteți să contactați asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon, utilizând aceste linkuri pentru numere de telefon specifice țării. Pentru a face acest lucru, vizitați unul dintre următoarele site-uri Web Microsoft:
Parteneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clienții
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
În cazuri speciale, tarifele care sunt suportate de obicei pentru apelurile de asistență pot fi anulate dacă un profesionist de asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produsele asociate determină faptul că o anumită actualizare va rezolva problema. Costurile uzuale de asistență se vor aplica oricăror întrebări și probleme de asistență suplimentare care nu se califică pentru actualizarea specifică respectivă.
Notă Acesta este un articol "publicare rapidă" creat direct din cadrul Organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca răspuns la problemele emergente. Ca rezultat al vitezei de a-l face disponibil, materialele pot include greșeli tipografice și pot fi revizuite în orice moment, fără notificare. Consultați Termenii de utilizare pentru alte considerații.
