Introducere (articolul poate să fie în limba engleză)
Pe 4 iulie, 2019 Legea privind impozitul pe bunuri și servicii, obligatoriu din 1 septembrie 2019 introduce obligația de a raporta într-un document electronic care constă în Jednolity Declarația de TVA plik Kontrolny cu registre (JPK_V7M), Iată mai multe "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Finance acceptă formatul JPK_VDEK. Vă rugăm să găsiți detalii despre lansare caracteristică inițială în KB4540232.
Acest articol este dedicat implementării modificărilor în soluția inițială pentru a găzdui modificările recente din format, furnizați mai multă utilizare și flexibilitate în configurarea coordonatorului de date pentru raportarea taxelor.
Prezentare generală
Modificările descrise în acest articol sunt acceptate în următoarele sau versiuni mai recente de Finanțe
|
Dynamics 365 Versiunea finanțe |
Număr de compilare |
|
10.0.11 |
10.0.457 |
|
10.0.10 |
10.0.383.22 |
|
10.0.9 |
10.0.319.20018 |
Importul și Utilizați următoarele versiuni de configurații de raportare electronică, care furnizează modificările descrise în acest articol:
|
Nume de configurare ER |
Tastați |
Versiunea |
|
Fișier de audit standard (SAF-T) |
Model |
68 |
|
Fișier audit standard Maparea modelului |
Maparea modelului |
68.155 |
|
JPK_VDEK format XML PL |
Format (export) |
68.135 |
Importați cele mai recente versiuni ale acestor configurații. VersiuneaDescriere include, de obicei, numărul articolului Microsoft Knowledge Base (KB) care explică modificările care au fost introduse în versiunea de configurare.
Notă: după toate configurațiile er din tabelul anterior este importat, setați setarea implicită pentru maparea modelului opțiunea " Da " pentru o configurație "standard audit File model Mapping".
Pentru mai multe informații informații despre cum să descărcați configurații ER din Microsoft Dynamics Servicii pentru ciclul de viață (SCL), consultațiDescărcare Configurații electronice de raportare din serviciile de ciclu de viață.
Descrierea modificărilor
Această secțiune a articolului descrie detalii despre modificările introduse de această remediere rapidă la JPK_VDEK implementarea.
"Taxă vânzări element Grupul "și" grupul taxe vânzări "sunt adăugate la furnizorul de date
"Taxă vânzări element câmpurile "și" grup taxe vânzări "sunt adăugate la date furnizor al raportului pentru registrele de vânzări și cumpărări. Acest lucru vă permite să utilizați în plus, aceste câmpuri pentru configurarea marcatorilor la nivel de formatare ER și ca rezultat extinde semnificativ flexibilitatea instalării anumitor aplicații parametrii formatului. Găsirea detaliilor despre modificările specifice din aplicație parametru specific de mai jos.
Modificări în Configurarea parametrilor specifici aplicației
ProceduralMarkings
"ProceduralMarkings" Configurarea condițiilor de aspect este extinsă și include următoarele coloane:
· Cod fiscal vânzări
· Grupul taxe vânzări
· ID cont client
· Grup de clienți
Cu această extensie, puteți Specificați condiții diferite pentru rezultate de căutare diferite. În termen de o linie de condiții de configurare și aplicate de sistem la o tranzacție fiscală sursă folosind "AND" operatorul. Dacă pentru unele cazuri aveți nevoie de condiții de configurare care trebuie aplicate prin intermediul "Sau" operator, trebuie să specificați condiții în linii separate. Imediat ce o taxă tranzacție din perioada de raportare îndeplinește prima condiție din listă, marcatorul asociat din rezultatul de căutare va fi raportat pentru documentul asociat.
De exemplu, luați în considerare o configurare reprezentat în captura de ecran de mai jos:
Conform acestei configurații, sistemul va analiza tranzacțiile fiscale și dacă o tranzacție fiscală a fost publicată cu "VATZW" Codul fiscal și este legat de o factură cu contul de client "de-011", documentul aferent acestei tranzacții fiscale va fi raportat cu "TP" (linkuri existente între cumpărătorul și furnizorul bunurilor sau furnizorului de servicii la care se face referire la art. 32 secțiunea 2 punctul 1 din act) marker.
Configurarea condițiilor pentru <P_65> și <P_67> elementul de declarație parte din raport a fost mutat din căutarea "ProceduralMarkings" câmp într-o anumită "DeclarationMarkers" separată Câmp de căutare (consultați articolul de mai jos).
Configurarea condițiilor pentru <ZakupVAT_Marza> element de <ZakupWiersz> parte din raport a fost mutat de la "ProceduralMarkings" Câmp de căutare într-un anumit câmp de căutare "ZakupVAT_Marza" separat (consultați articolul de mai jos).
Găsiți mai multe informații în mod specific despre Marcator "MPP" (plată scindată) în secțiunea detalii implementare din KB 4540232.
ServiceDeliveryIndication
"ServiceDeliveryIndication" Configurarea condițiilor de aspect este extinsă și include următoarele coloane:
· Cod fiscal vânzări
· Grup taxe vânzări element
· ID cont client
· Grup de clienți
Cu această extensie, puteți Specificați condiții diferite pentru rezultate de căutare diferite. În termen de o linie de condiții de configurare și aplicate de sistem la o tranzacție fiscală sursă folosind "AND" operatorul. Dacă pentru unele cazuri aveți nevoie de condiții de configurare care trebuie aplicate prin intermediul "Sau" operator, trebuie să specificați condiții în linii separate. Imediat ce o taxă tranzacție din perioada de raportare îndeplinește prima condiție din listă, marcatorul asociat din rezultatul de căutare va fi raportat pentru documentul asociat.
Pentru exemplu, luați în considerare o configurare reprezentată în captura de ecran de mai jos:
Conform acestei configurații, sistemul va analiza tranzacțiile fiscale și dacă o tranzacție fiscală a fost publicată cu "S8" Codul fiscal și este legat de o factură cu contul de client "de-012", documentul aferent acestei tranzacții fiscale va fi raportat cu "GTU_09" (furnizare de medicamente și dispozitive medicale-medicamente, produse alimentare pentru o alimentație specifică utilizările și dispozitivele medicale reglementate de obligația de notificare la care se face referire Miniatură. 37av secțiunea 1 din Legea din 6 septembrie 2001-legea farmaceutică (Jurnal de legi din 2019, element 499, modificatmarker.
ImportTransaction
"ImportTransaction" Configurarea condițiilor de aspect este extinsă și include următoarele coloane:
· Cod fiscal vânzări
· Grupul taxe vânzări
· ID Cont furnizor
· Grupul furnizor
Cu această extensie, puteți Specificați condiții diferite pentru rezultate de căutare diferite. În termen de o linie de condiții de configurare și aplicate de sistem la o tranzacție fiscală sursă folosind "AND" operatorul. Dacă pentru unele cazuri aveți nevoie de condiții de configurare care trebuie aplicate prin intermediul "Sau" operator, trebuie să specificați condiții în linii separate. Imediat ce o taxă tranzacție din perioada de raportare îndeplinește prima condiție din listă, marcatorul asociat din rezultatul de căutare va fi raportat pentru documentul asociat.
Pentru exemplu, luați în considerare o configurare reprezentată în captura de ecran de mai jos:
Conform acestei configurații, sistemul va analiza tranzacțiile fiscale și dacă o tranzacție fiscală a fost publicată cu "Z23_27" Codul fiscal și cu orice grup de impozite pe vânzări și este legat de o factură cu orice cont de furnizor și din orice grup de furnizori, documentul este asociat la această tranzacție fiscală va fi raportată cu "IMP" (denumire privind taxa de intrare la importurile de mărfuri, inclusiv importul de bunuri impuse conform art. 33A TVA-ului Acționezemarker.
ZakupVAT_Marza
Nou "ZakupVAT_Marza" s-a introdus un câmp look-up pentru a configura condiții diferite care se bazează pe următoarele set de criterii:
· Cod fiscal vânzări
· Grup taxe vânzări element
Cu Acest câmp de căutare puteți specifica condiții diferite pentru a colecta sumele care urmează să fie raportat în "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza" element din raport. Sistemul va colecta suma brută după tranzacțiile fiscale care se potrivesc criteriilor specificate. Într-o singură linie de condiții de configurare și aplicată de sistem la o tranzacție fiscală sursă utilizând operatorul "AND". Dacă pentru în unele cazuri aveți nevoie de condiții de configurare care trebuie aplicate prin intermediul operatorului "sau", Trebuie să specificați condiții în linii separate. Imediat ce o tranzacție fiscală din perioada de raportare îndeplinește prima condiție din listă, corelată brut suma va fi colectată pentru raportarea în "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza"element al raportului referitor la document.
DeclarationMarkers
Nou "DeclarationMarkers" câmpul look-up este introdus în condițiile de configurare pentru următorul element din declarație parte din raport:
|
nume |
Etichetă en-US |
Etichetă PL |
Descriere en-US |
Descriere pl |
|
P_65 |
Activitățile menționate în art. 122 |
Czynności o których Mowa w art. 122 ustawy |
Plătitor fiscal a efectuat activitățile menționate în art. 122 din TVA Act. Scutire de impozit pentru aprovizionarea, importul și achiziționarea de aur pentru investiții. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których Mowa w miniatură. 122 ustawy |
|
P_67 |
Ttopor răspundere reducației |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
Contribuabilul beneficiază de reducerea răspunderii fiscale menționată în art. 108d actului TVA |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym Mowa w miniatură. 108d ustawy |
|
Inne |
Alte |
|
|
|
Condiții pentru aceste rezultate, pot fi setate următoarele coloane:
· Cod fiscal vânzări
· Grup taxe vânzări element
· Grupul taxe vânzări
· ID cont client
· Grup de clienți
· ID Cont furnizor
· Grup de furnizori
Cu Acest câmp de căutare puteți specifica condiții diferite care afectează <P_65> <P_67> elemente de declarație.
Pentru exemplu, luați în considerare o configurare reprezentată în captura de ecran de mai jos:
Conform acestei configurații, sistemul va analiza tranzacțiile fiscale și dacă o tranzacție fiscală a fost publicată cu "S23" Codul fiscal și cu grupul taxe vânzări "S23" și este legat de o factură cu contul DE client "DE-014", <P_65> (plătitor fiscal a efectuat activitățile menționat în art. 122 din Legea TVA în perioada dată: 1-da) va fi marcat.
SalesDocumentTypes
Look-up "SalesDocumentTypes" Configurarea condițiilor este extinsă și include următoarele coloane:
-
Cod fiscal vânzări
-
Impozit pe vânzări element Grupul
-
Grupul taxe vânzări
-
Cont de client ID
-
Grup de clienți
Cu această extensie puteți specifica condiții diferite pentru căutarea diferită rezultatele. Într-o singură linie de condiții de configurare și aplicată de sistem la o sursă tranzacție fiscală folosind operatorul "AND". Dacă pentru unele cazuri aveți nevoie de configurare condiții care trebuie aplicate prin intermediul operatorului "sau", trebuie să specificați condiții în linii separate. Imediat ce o tranzacție fiscală din perioada de raportare îndeplinește prima condiție din listă, marcator asociat din rezultatul de căutare va fi raportate pentru documentul asociat.
Pentru exemplu, luați în considerare o configurare reprezentată în captura de ecran de mai jos:
Conform acestei configurații, sistemul va analiza tranzacțiile fiscale și dacă o tranzacție fiscală a fost înregistrată cu orice Codul fiscal și cu orice grup de impozite pe vânzări și cu orice taxă vânzări element grup și este asociat cu o factură cu contul de client "de-015", asociat documentul va fi raportat cu valoarea "WEW" (document intern) în <TypDokumentu> element.
PurchaseDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" Configurarea condițiilor de aspect este extinsă și include următoarele coloane:
-
Vânzări Cod fiscal
-
Element Grupul taxe vânzări
-
Vânzări Grupul taxe
-
Furnizor ID cont
-
Furnizor Grupul
Cu această extensie puteți specifica condiții diferite pentru căutarea diferită rezultatele. Într-o singură linie de condiții de configurare și aplicată de sistem la o sursă tranzacție fiscală folosind operatorul "AND". Dacă pentru unele cazuri aveți nevoie de configurare condiții care trebuie aplicate prin intermediul operatorului "sau", trebuie să specificați condiții în linii separate. Imediat ce o tranzacție fiscală din perioada de raportare îndeplinește prima condiție din listă, marcator asociat din rezultatul de căutare va fi raportate pentru documentul asociat.
Pentru exemplu, luați în considerare o configurare reprezentată în captura de ecran de mai jos:
Conform acestei configurații, sistemul va analiza tranzacțiile fiscale și dacă o tranzacție fiscală a fost înregistrată cu orice Codul fiscal și cu orice grup de impozite pe vânzări și cu vânzări de articole "Z23D50" grup de taxe și este legat de o factură cu orice cont de furnizor și grup, documentul asociat va fi raportat cu valoarea "VAT_RR" (factură TVA RR la care se face referire în art. 116 din Legea privind TVA -ul) în <DokumentZakupu> element.
"P_66" element de declarație
Câmpul "P_66" din Declarația parte din raport în noua versiune a formatului este afectată prin "SprzedazWiersz/TT_D" marcator în plus la "SprzedazWiersz/TT_WNT" marker așa cum a fost inițial.
Alte remedieri în diferite elemente ale raportului
Raportarea de Elementele P_27, P_10, P_42 și K_42 sunt fixate în funcție de rezultatul așteptat al Eroarea a raportat #423563.
Spațiile de nume din raport
Spații de nume în Raportul este conform cu cea mai recentă schemă publicată (pe 6 martie, 2020).
Validare vs XSD schema s-a efectuat cu succes.
Mai multe informații
Puteți să contactați asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon, utilizând aceste linkuri pentru numere de telefon specifice țării. Pentru a face acest lucru, vizitați unul dintre următoarele site-uri Web Microsoft:
Parteneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clienții
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
În cazuri speciale, tarifele care sunt suportate de obicei pentru apelurile de asistență pot fi anulate dacă un profesionist de asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produsele asociate determină faptul că o anumită actualizare va rezolva problema. Costurile uzuale de asistență se vor aplica oricăror întrebări și probleme de asistență suplimentare care nu se califică pentru actualizarea specifică respectivă.
Notă Acesta este un articol "publicare rapidă" creat direct din cadrul Organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca răspuns la problemele emergente. Ca rezultat al vitezei de a-l face disponibil, materialele pot include greșeli tipografice și pot fi revizuite în orice moment, fără notificare. Consultați Termenii de utilizare pentru alte considerații.
