Introducere (articolul poate să fie în limba engleză)
Pe 4 iulie, 2019 Legea privind impozitul pe bunuri și servicii, obligatoriu din 1 septembrie 2019 introduce obligația de a raporta într-un document electronic care constă în declarația de TVA Jednolity plik Kontrolny cu registre (JPK_V7M), iată mai multe"JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Finanțe acceptă formatul JPK_VDEK. Vă rugăm să găsiți detalii despre caracteristica inițială lansare în KB4540232 și pachet completată i pentru JPK_VDEK în KB 4552887.
Acest articolul este dedicat implementării modificărilor din soluția JPK_VDEK Găzduiți modificările recente din format (publicat pe 8 mai 2020), asistență raportarea facturilor pentru clienții cu întârziere în cazul când "depășit TVA datorie"caracteristică locală poloneză este utilizată și oferă mai multă utilizare și flexibilitate în Configurarea datelor principale pentru raportarea taxelor.
Prezentare generală
Modificările descrise în acest articol sunt acceptate în următoarele sau versiuni mai recente de finanțe:
|
Versiunea finanțe Dynamics 365 |
Număr de compilare |
|
10.0.12 |
10.0.496.0 |
|
10.0.11 |
10.0.464.10007 |
|
10.0.10 |
10.0.420.20012 |
Importul și utilizarea următoarele versiuni de configurații de raportare electronică, care asigură modificările descrise în acest articol:
|
Nume de configurare ER |
Tastați |
Versiunea |
|
Fișier de audit standard (SAF-T) |
Model |
72 |
|
Maparea modelului de fișier audit standard |
Maparea modelului |
72.170 |
|
JPK_VDEK format XML (PL) |
Format (export) |
72.150 |
Importați cele mai recente versiuni ale acestor configurații. Descrierea versiunii include, de obicei, numărul articolului din baza de cunoștințe Microsoft (KB) care explică modificările care au fost introduse în versiunea de configurare.
Notă: după toate configurațiile er din tabelul anterior este importat, setați opțiunea implicită pentru maparea modelului pentru a Da pentru configurația "cartografiere model de fișier audit standard".
Pentru mai multe informații despre cum să descărcați configurații ER din Microsoft Dynamics Lifecycle Services (SCL), consultațiDescărcați Configurații electronice de raportare din serviciile de ciclu de viață.
Importul și utilizarea celei mai recente versiuni a pachetului de configurare a mesageriei electronice din biblioteca de active partajate din portalul SCL : pl JPK_VDEK-i configurarea v. 2 KB4550662. zip.
Această versiune prezintă următoarele modificări în Configurarea mesageriei electronice (EM):
-
Suplimentare descrierile de câmpuri sunt extinse pentru a accepta șirul 255.
-
P_68 și P_69 Câmpurile suplimentare sunt excluse din lista de câmpuri de completare (valorile lor va fi completat automat atunci când "depășit TVA datorie"se utilizează caracteristica locală poloneză).
Descrierea modificărilor
Această secțiune a articolului descrie detaliile modificărilor introduse de această remediere rapidă la JPK_VDEK implementarea.
Schema XSD ' JPK_V7M ' publicată în luna mai 8, 2020
Pe 8 mai, 2020 Ministerul Finanțarea Poloniei a publicat un nou versiune pentru ' JPK_V7M ' Schema XSD.
Această versiune XSD este acceptată în remedierea rapidă curentă.
Modificări ale instalării parametrilor specifici aplicației
O nouă versiune a rapoartelor electronice "JPK_VDEK XML format (pl)" (ER) format conține modificări ale structurii care limitează posibilitatea de a Importați parametri specifici aplicației din versiunea anterioară a formatului.
Descrierea modificărilor din câmpurile de căutare:
|
Nume de căutare în Anteriorul Versiunea 68,135 |
Descrierea Modificarea versiunii 72,150 |
|
ImportSelector |
Nicio modificare |
|
ProceduralMarkingsSelector |
'MR_T ' iar marcatorii 'MR_UZ' sunt mutați într-un nou separat 'SprzedazVAT_MarzaSelector' Câmp de căutare. |
|
ServiceDeliverySelector |
Nicio modificare |
|
DeclarationMarkersSelector |
Nicio modificare |
|
ZakupVAT_MarzaSelector |
Nicio modificare |
|
SalesDocumentTypesSelector |
nu modificarea |
|
PurchaseDocumentTypesSelector |
nu modificarea |
|
TaxBaseCorrectionSelector |
Excluse |
Raportarea facturilor cu clienții depășiți
Începând de la versiunea 72,150 a "JPK_VDEK XML format (pl)" acceptăraportarea facturilor clienților cu întârziere în cazul când "depășit TVA datorie"se utilizează caracteristica locală poloneză.
Cerință de afaceri
-
<P_68 element> din partea declarației trebuie să raporteze (dacă se aplică procedura de către firmă) valoarea bazei impozabile pentru facturile "depășite" din raportarea perioadă (tranzacții postate pentru deducerea TVA-ului pentru facturile neplătite emise în perioada 150 zile după data scadentă a plății)
-
<P_69 element> din partea declarației trebuie să raporteze (dacă se aplică procedura de către firmă) valoarea TVA pentru facturile "depășite" din perioada de raportare (tranzacții postate pentru deducerea TVA-ului pentru facturile neplătite emise în perioada 150 zile după data scadentă a plății)
-
Dacă procedura este aplicată de firmă, facturile "depășite" în perioada în care se face scadentă dată (150 zile), această tranzacție trebuie să fie raportată cu documentul "wew" Tastați inclusiv informațiile despre client din factura inițială și număr cu "-" Semnul negativ.
-
Dacă se aplică procedura de către firmă, facturile "plătite cu întârziere" în perioada în care un termen depășit facturile au fost plătite, tranzacția trebuie să fie raportată cu documentul "wew" Tastați, toate informațiile despre client din factura și suma inițială cu semnul "+" pozitiv.
-
Dacă "depășit" și "plătit cu întârziere" tranzacțiile se află în aceeași perioadă de raportare: este permisă raportarea (dacă se aplică procedura de către firmă) sau nu raportează atât (împreună) în vânzări înregistrare. <P_68> și <P_69> elementele declarației parte nu se raportează în acest caz.
Scenariul de utilizator de Business acceptat în finanțe
Scenariul "factură client restant" este un scenariu în care o factură emise unui client poate parcurge trei etape:
-
Factura este emisă într-un client: tranzacțiile fiscale sunt postate; factura este inclusă în JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz ca de obicei, conform instalării taxelor și a markerilor.
-
Dacă factura nu este plătită pentru perioada 150 zile după data scadentă a plății, Compania poate aplica valoarea depășită activitate periodică TVA datorie (conturi de încasat > activități periodice > TVA datorie scadentă). Tranzacțiile fiscale care rezultă din această activitate vor fi reflectat în raportul JPK_VDEK cu: -toate informațiiledespre clientul din factura inițială (publicată la pasul 1), -sumele raportate în aceleași K_ * elemente ca în factura inițială, dar cu semn negativ, -aceiași marcatori vor fi aplicați ca în factura inițială, -<TypDokumentu> element va fi marcat ca "wew" (intern document), -<KorektaPodstawyOpodt> marcator se va aplica. În plus, sumele (valoarea de bază și valoarea taxei) din această factură (intern document) va fi inclusă și raportată în elementele P_68 și P_69 din declarația din raport.
-
Dacă pentru factura publicată la pasul 1 și neachitată pentru perioada 150 zile după data scadentă a plății compania a aplicat valoarea scadentă procedura de TVA a datoriei (Pasul 2), iar factura a fost plătită după aceea, compania trebuie să aplice din nou "taxa scadentă pentru datorii" activitate periodică în perioada în care factura a fost plătită. Tranzacții fiscale rezultatul acestei activități se va reflecta în raportul JPK_VDEK cu: -toate informațiiledespre clientul din factura inițială (publicată la pasul 1), -sumele raportate în aceleași K_ * elemente ca în factura inițială cu pozitiv conectați -aceiași marcatori vor fi aplicați ca în factura inițială, -<TypDokumentu> element va fi marcat ca "wew" (intern document), -<KorektaPodstawyOpodt> marcator se va aplica.Sumele (valoarea de bază și valoarea taxei) din această factură (document intern) nu va fi inclusă și raportate în P_68 și P_69 elementele din declarația parte a raport.
(!) Dacă Pasul 2 și pasul 3 au fost plasate în același raport P_68 și elementele P_69 din declarația parte a Raportul nu va fi afectat.
Mai multe informații
Puteți să contactați asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon, utilizând aceste linkuri pentru numere de telefon specifice țării. Pentru a face acest lucru, vizitați unul dintre următoarele site-uri Web Microsoft:
Parteneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clienții
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
În cazuri speciale, tarifele care sunt suportate de obicei pentru apelurile de asistență pot fi anulate dacă un profesionist de asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produsele asociate determină faptul că o anumită actualizare va rezolva problema. Costurile uzuale de asistență se vor aplica oricăror întrebări și probleme de asistență suplimentare care nu se califică pentru actualizarea specifică respectivă.
Notă Acesta este un articol "publicare rapidă" creat direct din cadrul Organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca răspuns la problemele emergente. Ca rezultat al vitezei de a-l face disponibil, materialele pot include greșeli tipografice și pot fi revizuite în orice moment, fără notificare. Consultați Termenii de utilizare pentru alte considerații.
