Septembrie 2017
Conform Decretului legislativ nr. 127/2015, art. 1 și Decretul-lege 78/2010, art. 21, companiile sunt obligate să transmită următoarele informații pe cale electronică - DATIFATTURA [Facturi emise și facturi primite].
Achiziții și facturi de vânzări Comunicarea trebuie transmisă trimestrială către Administrația fiscală italiană. Companiile trebuie să transmită date pentru anul 2017 semestrial (la fiecare jumătate de an). Pentru anul 2018 și începând cu anul 2018, societățile trebuie să transmită aceste date până în ultima zi a celei de-a doua luni următoare fiecărui trimestru.
Prima comunicare a facturilor de achiziții și vânzări Transmiterea comunicării în 2017 trebuie făcută până pe 18 septembrie.
Prezentare generală
Această actualizare de reglementare oferă utilizatorilor funcționalitatea de a colecta, verifica și exporta date despre facturile primite și transmise, conform cerințelor definite de autoritatea fiscală italiană (cerința Datifattura pentru comunicarea Spesometro).
Informații de referință
| Nr. referință | 203663 |
|---|---|
| Zona de produse | Management financiar |
| Descoperit în | Microsoft Dynamics NAV 2013, 2013 R2, 2015, 2016 și 2017 |
| Titlu | [IT] Purchase and Sales Invoices communication in xml |
| Lansat pe | Septembrie 2017 |
Înștiințare importantă pentru clienți
Vă recomandăm să contactați partenerul Microsoft Dynamics înainte de a instala pachete Service Pack sau remedieri rapide. Este important să verificați că mediul este compatibil cu pachetele Service Pack, remedierile rapide sau descărcările instalate. Un pachet Service Pack, o remediere rapidă sau o descărcare poate provoca probleme de interoperabilitate cu particularizările și produsele de la terți care funcționează cu soluțiile dvs. Microsoft Dynamics.
Înștiințare importantă pentru parteneri
Conform SPA, nu este conform ca partenerii să redistribuie actualizările fiscale și de reglementare clienților ERP care nu sunt înscriși în Business Ready Enhancement Plan. Partenerii își pot verifica starea clientului în VOICE. Dacă nu sunt înscriși, partenerii vor trebui să le aducă la zi înainte de a le putea distribui.
Instalare
Înainte de instalarea acestei actualizări, sunt necesare următoarele cerințe preliminare:
- Microsoft Dynamics ® NAV 2017 Italia (CU 09)
* Această actualizare este disponibilă prin actualizarea cumulativă Microsoft Dynamics NAV CU 10 - Microsoft Dynamics ® NAV 2016 Italia (CU 22 pentru FOB)
* Această actualizare este disponibilă prin Actualizarea cumulativă Microsoft Dynamics NAV CU 23 - Microsoft Dynamics ® NAV 2015 Italia (CU 34 pentru FOB)
* Această actualizare este disponibilă prin Actualizarea cumulativă Microsoft Dynamics NAV CU 35 - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 R2 Italia (CU 46 pentru FOB)
* Această actualizare este disponibilă prin Actualizarea cumulativă Microsoft Dynamics NAV CU 47 - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 Italia (CU 53 pentru FOB)
* Această actualizare este disponibilă prin Actualizarea cumulativă Microsoft Dynamics NAV CU 54
Pașii de instalare
Pentru informații suplimentare despre instalarea unui set de actualizări, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:
- 2834770 - Cum să instalați o actualizare cumulativă Microsoft Dynamics NAV 2013
- 2834770 - Cum se instalează o actualizare cumulativă Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
- 3021418 - Instalarea unei actualizări cumulative Microsoft Dynamics NAV 2015
- 3109325 - Cum se instalează o actualizare cumulativă Microsoft Dynamics NAV 2016
- 3204818 - Cum să instalați o actualizare cumulativă Microsoft Dynamics NAV 2017
Notă:
- Particularizările existente în obiectele care sunt incluse în acest fișier de actualizare se pot întrerupe când importați caracteristica de reglementare.
- Nu este necesar niciun upgrade de date înainte de a putea utiliza această caracteristică.
Licențiere
Reîmprospătați-vă licența pentru a accesa obiectele noi care sunt adăugate cu această ediție.
Obiecte
Au fost adăugate/modificate următoarele obiecte prin această versiune:
| Tip | Nu. | Name | Adăugat/Modificat |
|---|---|---|---|
| Unitate de cod | 740 | Mediator rapoarte TVA | Modificat |
| Unitate de cod | 741 | Eliberarea/redeschiderea raportului TVA | Modificat |
| Unitate de cod | 743 | Export raport TVA | Modificat |
| Pagină | 472 | Inițializarea contabilării TVA | Modificat |
| Pagină | 743 | Configurarea raportului TVA | Modificat |
| Pagină | 740 | Raport TVA | Modificat |
| Pagină | 741 | Subformular raport TVA | Modificat |
| Tabel | 254 | Intrare TVA | Modificat |
| Tabel | 325 | Inițializarea contabilării TVA | Modificat |
| Tabel | 740 | Antet raport TVA | Modificat |
| Tabel | 741 | Linie de raport TVA | Modificat |
| Unitate de cod | 12182 | Datifattura Export | S-a adăugat |
| Unitate de cod | 12183 | Datifattura Validate | S-a adăugat |
| Tabel | 12202 | Natura tranzacției TVA | S-a adăugat |
| Pagină | 12202 | Natura tranzacției TVA | S-a adăugat |
| Raport | 12195 | Datifattura sugerează linii | S-a adăugat |
Setup
Pentru a începe să utilizați această caracteristică, trebuie efectuate următoarele activități:
Configurarea tranzacției TVA Maparea naturii la configurarea publicării TVA
Atributul Natura tranzacției TVA este necesar pentru exportul Datifattura și se mapează la <elementele Natura> ale sistemului de fișiere XML trebuie generate. Pentru a putea exporta, sistemul de informații are nevoie de o modalitate de a mapa grupul de contabilizare a TVA și a produsului la natura tranzacțiilor TVA.
Pentru a configura maparea caracterului tranzacției TVA la configurarea contabilizării TVA pentru Datifattura, utilizatorul de export urmează acești pași:
Utilizatorul caută Configurare contabilizare TVA.
Se deschide fereastra de configurare a contabilizării TVA.
Utilizatorul face clic pe butonul de căutare din coloana Natura tranzacției TVA, apoi a avansat pentru a deschide lista de coduri de natura tranzacțiilor TVA.
Se deschide fereastra Natura tranzacțiilor TVA.
Utilizatorul introduce codul și descrierea pentru fiecare tranzacție TVA.
Utilizatorul selectează natura tranzacției TVA pe care dorește să o mapeze la Inițializare contabilizare TVA și face clic pe OK.
Pregătirea exportului Datifattura
La sfârșitul perioadei de raportare, utilizatorul pregătește un fișier de export Datifattura pe care îl încarcă pe site-ul autorităților fiscale. Utilizatorul face acest lucru urmând acești pași:
Utilizatorul caută rapoarte TVA.
Se deschide lista Rapoarte TVA.
Utilizatorul creează un nou raport TVA făcând clic pe Acțiune nouă.
S-a creat noul raport TVA.
Utilizatorul selectează configurarea raportului TVA. Cod Datifattura și introduce Data de început și de sfârșit a perioadei de raportare pentru care se pregătește exportul de Datifattura.
Utilizatorul face clic pe sugerați linii pentru ca sistemul să aducă liniile pentru perioada de raportare.
Liniile raportului TVA sunt umplute cu date.
Utilizatorul face clic pe Eliberare pentru a verifica dacă datele din raportul de TVA sunt valide pentru export.
Dacă există probleme cu datele, apare fereastra Mesaje de eroare cu lista de erori.
După ce sunt tratate toate erorile din Raportul TVA, raportul TVA capătă starea Eliberat, ceea ce înseamnă că este gata pentru a fi exportat
Utilizatorul face clic pe Export pentru a exporta fișierul Datifattura XML.
Odată ce fișierul Datifattura XML exportat a fost încărcat cu succes pe site-ul autorităților fiscale, utilizatorul intră în Autentificare fiscală. și Tax Auth. Doc. Nr. furnizate de Autoritatea Fiscală în antetul Raportului TVA.
După aceea, utilizatorul face clic pe Marcați ca Trimis pentru a schimba starea Raport TVA la Trimis.
Se anulează trimiterea fișierului datifattura
Pentru a corecta trimiterile de fișiere datifattura trimise de utilizator la autoritățile fiscale, utilizatorul poate crea fișierul de anulare urmând acești pași:
Utilizatorul caută rapoarte TVA.
Se deschide lista Rapoarte TVA.
Utilizatorul creează un nou raport TVA făcând clic pe Acțiune nouă.
S-a creat noul raport TVA.
Utilizatorul selectează configurarea raportului TVA. Cod datifattura si Tip de raport TVA Anulare.
După aceea, utilizatorul face clic pe butonul de căutare din raportul inițial nr. pentru a selecta raportul remis pe care dorește să-l anuleze.
O dată, raportul inițial nr. este selectat, utilizatorul face clic pe Export pentru a pregăti anularea fișierului XML.
Note importante privind fișierul datifattura XML
<Atributul TipoDocument> mapează notele:
- TD05 (nota de debit) nu este acceptat, deoarece Dynamics NAV nu face distincție între facturi și note de debit
- TD07 și TD08 (note simplificate privind facturile/creditul) tratate ca facturi/note de credit normale
- TD10 și TD11 (facturile de achiziție intracomunitară de bunuri/servicii) sunt determinate pe baza țării/regiunii furnizorului care este din UE și a valorii de bază a TVA cu semnalizator de servicii UE (TD11) comparativ cu valoarea de bază a TVA fără semnalizator de servicii UE (TD10). Dacă documentul conține atât bunuri, cât și servicii, acesta va fi clasificat ca TD10 sau TD11 pe baza valorii de bază totale a liniilor referitoare la bunuri și servicii (oricare dintre acestea este mai mare)
<ProgressivoInvio> nu sunt acceptate în acest moment, deoarece cerințele de corecție nu erau clare la momentul dezvoltării acestei caracteristici
De asemenea, rapoartele corective și poziționarea documentelor cu fișierul datifattura nu sunt acceptate, deoarece cerințele de corecție nu erau clare la momentul dezvoltării acestei caracteristici
Caracteristica acceptă doar încărcarea manuală a fișierului datifattura la Autoritatea fiscală
Informațiile de asistență
Dacă întâmpinați probleme la descărcarea fișierului de instalare sau a documentației, contactați ITMBSSUP@microsoft.com.
Pentru întrebări legate de asistență tehnică, contactați partenerul sau, dacă sunteți înscris într-un plan de asistență direct cu Microsoft, puteți introduce o nouă solicitare de asistență pentru Asistența tehnică Microsoft Dynamics® din Sursa client sau Sursa partenerului, sub Solicitare nouă de asistență pentru asistență>>.
De asemenea, puteți contacta asistența tehnică Microsoft Dynamics® prin telefon, utilizând aceste linkuri pentru numerele de telefon specifice țării.
Parteneri - Persoane de contact pentru asistență globală (necesită conectare la sursa partenerului)
Clienți - Persoane de contact globale pentru asistență (necesită conectare la sursa client)
Feedback privind calitatea lingvistică
Vă mulțumim că dedicați o parte a timpului dvs. pentru a ne oferi feedbackul dvs. Aceasta va fi utilizată pentru a evalua calitatea lingvistică a interfeței cu utilizatorul Dynamics NAV traduse și pentru a aduce îmbunătățiri, dacă este necesar.
Utilizați acest link de feedback pentru a oferi feedback la întrebările de mai jos.
Întrebarea 1: La ce limbă și versiune de produs lucrați?
Întrebarea 2: Care este rolul dumneavoastră în organizația / compania dvs.?
Întrebarea 3: Terminologia utilizată este corectă pentru piața/regiunea dvs.?
Î4: Includeți orice alt feedback pe care îl puteți avea cu privire la calitatea lingvistică a produsului.
Angajament de respectare a confidențialității: Microsoft depune eforturi pentru a vă proteja confidențialitatea, furnizând, în același timp, software care vă oferă performanțele, puterea și confortul dorite pentru computerul personal. Acest angajament de respectare a confidențialității explică practicile de colectare și de utilizare a datelor. Nu se aplică la alte site-uri online sau offline, nici la alte produse sau servicii Microsoft.
Dacă alegeți să oferiți feedback despre calitatea lingvistică a acestei caracteristici de reglementare, adresa dvs. de e-mail și orice informații suplimentare pe care alegeți să le furnizați vor fi incluse. Vom utiliza datele dvs. de feedback doar pentru a contribui la îmbunătățirea calității lingvistice. Microsoft nu vă va contacta pentru a investiga în continuare feedbackul dvs. sau pentru a vă solicita mai multe informații. Adresa dvs. de e-mail va fi eliminată din sistemele noastre după 90 de zile.