Rambursarea milelor pentru angajați

Problemă

Configurarea și plata rambursării milelor pentru angajații din Small Business Manager.


Rezolvare

Pentru angajații care rambursau pe kilometru, trebuie configurat un nou cod de plată utilizând tipul de plată cheltuieli afaceri.


Pașii următori vă arată cum să configurați un nou cod de plată pentru kilometru:


1. Creați un nou cod de plată accesând Configurare | Payroll | Plătiți codul. Acest lucru va deschide Expertul configurare cod de plată pentru salarii.


2. Faceți clic pe butonul Adăugare.


3. Selectați Cheltuieli afaceri pentru câmpul Tip de plată.


4. Introduceți un cod de plată și o descriere pentru a identifica acest cod de plată.


5. Faceți clic pe Următorul și selectați taxele pe care le solicită acest cod de plată, conform jurisdicției dvs. fiscale. De asemenea, puteți introduce un procent plat de taxe federal și statale.


6. Faceți clic pe Următorul și selectați dacă să angajamentați sau nu vacanța și tipul medical pentru acest cod de plată. De obicei, ambele opțiuni ar fi setate la Nu pentru un cod de plată pentru cheltuieli de afaceri.


7. Faceți clic pe Următorul și introduceți informațiile W-2 corespunzătoare pentru acest cod de plată.


8. Faceți clic pe Următorul și introduceți un cont de postare pentru acest cod de plată.

9. Faceți clic pe Adăugați pentru a crea noul cod de plată.



După ce creați noul cod de plată pentru rambursarea numărului de parcurs, noul cod de plată trebuie să fie atribuit unora individuale, după cum este necesar. Pașii următori prezintă modul de atribuire a noului cod de plată angajaților individuali:


1. Accesați Stat de plată | Angajații | Coduri.


2. Selectați angajatul la care doriți să adăugați codul de plată pe parcurs.


3.Faceți clic pe butonul Adăugare și alegeți Plătiți codurile.


4. Faceți clic pe lista verticală Cod de plată și selectați codul de plată configurat pentru kilometri, așa cum este identificat în pasul 4 de mai sus.


5. Introduceți rata de plată pentru care puteți rambursa kilometrii. Sau puteți introduce rambursarea totală dacă rambursați regulat aceeași sumă pentru acest angajat. Notă - Această rată de plată este doar informațională și nu va fi utilizată pentru a calcula o rambursare a milelor. Rata pe care o introduceți aici va fi implicită în fereastra Intrare tranzacție salarii.


6. Faceți clic pe butonul Adăugare pentru a crea înregistrarea codului de plată pentru acest angajat.


7. Repetați pașii 2-6 pentru fiecare angajat pentru care doriți să adăugați codul de plată pe kilometru.


După ce codul de plată a fost configurat și adăugat la înregistrarea unui angajat, trebuie introdusă o tranzacție pentru a plăti un angajat pentru a parcurs parcursul pe parcurs. Următorii pași schițează introducerea unei tranzacții de rambursare a milelor:

1.Deschideți fereastra Intrare tranzacție salarii, accesând Plată
| Tranzacții.


2. Introduceți datele de început și de sfârșit ale perioadei de plată.


3. Introduceți sau selectați un ID de angajat.


4. Introduceți sau selectați codul de plată pe kilometru.


5. În coloana Sumă, introduceți suma totală în dolari pe care o reimburs.


Notă - trebuie să calculați manual suma rambursată și să o introduceți în coloana Sumă. Sistemul nu calculează această sumă pentru dvs.


6. Închideți fereastra Intrare tranzacție salarii.


7. În continuare, creați o verificare a plată, dacă mergeți la Plată | Creați Verificări. Creați această plată așa cum ați face-o în mod normal și ar trebui să vedeți tranzacția de rambursare a milelor pe care tocmai ați introdus-o.

Acest articol a fost TechKnowledge Document ID:29652