Rezumat
SPED Reinf este un nou impozit de respectare a confidențialității raport care colectează, din Brazilia intern venituri Service (RFB) și securitate socială, piese mai multe informații despre reţineri și alte informații taxe de interes. (În portugheză braziliană, Reinf înseamnă "Retenções e Outras Informações Fiscais."). Instrucțiunea constă dintr-un set de evenimente care trebuie să fie livrate în aspecte specifice, prin intermediul sistemului public contabilitate digitală (SPED), utilizând un certificat digital valid emise de o entitate care este acreditat de (Brazilian infrastructură de cheie publică ICP-Brasil). Instrucțiunea este considerată validă după primirea este confirmată și conținutul fișierelor sunt validate.
SPED-Reinf a fost creat de evaluare a taxelor federală care sunt reținute în scopuri sociale și taxe venit, activități care nu sunt legate de muncă. Aceste activități exemple de documente fiscale, plăți și alte evenimente.
Microsoft Dynamics acceptă generarea de evenimente SPED Reinf prin modulul registre evidență fiscală și SII raportare registru. Prin urmare, utilizatorii pot face schimb de mesaje XML pentru fiecare eveniment care este necesară de către autoritatea fiscală.
Domeniu de aplicare
-
Versiune acceptată SPED Reinf: 1.3.
-
Versiunile de Microsoft Dynamics: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics 365 pentru Finance și operațiuni.
-
Microsoft Dynamics AX 2009 registre evidență fiscală integrarea nu este acceptată.
-
Electronic putere de avocat (procuração eletronica) nu este acceptată.
Tabel de evenimente
|
Eveniment |
Descrierea |
Tip de eveniment |
Acceptate în Microsoft Dynamics AX |
Comentarii |
|
R-1000 |
Informații despre contribuabil |
Inițială |
da |
|
|
R-1070 |
Tabel administrative și procese |
Când se procese în locul |
da |
|
|
R-2010 |
Securitate socială Withholdings - dobândit servicii |
Evenimente periodice |
da |
|
|
R-2020 |
Securitate socială Withholdings - furnizat servicii |
Evenimente periodice |
da |
|
|
R-2030 |
Sumele primite de asocierile de sport |
Evenimente periodice |
Nu |
|
|
R-2040 |
Sumele plătite asocierile de sport |
Evenimente periodice |
Nu |
|
|
R-2050 |
Comerciale de producție rurale rurale entități juridic sau agroindustrial |
Evenimente periodice |
Nu |
|
|
R-2060 |
Contribuții sociale prin venituri brute - CPRB |
Evenimente periodice |
da |
|
|
R-2070 |
Reţineri plăţi (IR CSLL, IP, COFINS) |
Evenimente periodice |
Nu |
Acest eveniment vor fi incluse în următoarea lansare ca o caracteristică separată. Pentru mai multe informații, consultați Rezolvarea REINF - eveniment R-2070 pe site-ul Microsoft Dynamics durata ciclului de viață Services (LCS). |
|
R-2098 |
Redeschiderea evenimente periodice |
Evenimente periodice |
da |
|
|
R-2099 |
Închiderea de evenimente periodice |
Evenimente periodice |
da |
|
|
R-3010 |
Venituri de spectacol sport |
Eveniment non-periodice |
Nu |
|
|
R-5001 |
Bază de calcul taxe consolidat contribuabilului |
Eveniment non-periodice |
Nu |
|
|
R-5011 |
Cantitatea de bază și taxe consolidat |
Eveniment non-periodice |
Nu |
Acest eveniment vor fi incluse în următoarea lansare ca o remediere rapidă separat. |
|
R-9000 |
Ștergerea eveniment |
Eveniment non-periodice |
Da |
Structură evenimente
Contribuabilul trebuie să elibereze evenimente asociate cum se arată în diagrama următoare. Informațiile care este inclus în eveniment R-1000, "Contribuabil informații tabel" și evenimente R-1070, "Administrative şi judecătorească" (când acest eveniment se aplică), este necesară înainte de a contribuabilului poate elibera evenimentele periodice și non-periodice eveniment R-3010, "Sport spectacol venituri."
Instalare Reinf accelerat
Această secțiune descrie cerințele preliminare care trebuie să fie în locul înainte de a începe.
Servicii de raportare
Înainte de a poate elibera SPED Reinf XML evenimente la site-ul guvern, trebuie să înregistrați serviciile care sunt utilizate pentru a reprezenta fiecare eveniment. Trebuie să efectuați această configurație pentru a specifica URL-ul care este utilizat pentru comunicare și scheme care sunt utilizate pentru fiecare eveniment.
-
Accesați registre evidență fiscală > registre evidență fiscală > Instalare > SPED Reinf > Reporting services. În panoul din stânga, trebuie să adăugați serviciul care este utilizat pentru a trimite fișierul XML. Următoarele servicii în lista reprezintă evenimentele acceptate:
-
Eveniment de proces administrative sau juridică = > Evenimentul R-1070.
-
Achiziționarea servicii evenimente = > Evenimente R-2010 şi evenimente R-9000, "Ștergerea eveniment."
-
Furnizează servicii evenimente = > Evenimente R-2020 şi evenimente R-9000, "Ștergerea eveniment."
-
Evenimente de informații plătitorul de impozite = > Evenimentul R-1010.
-
Evaluare INSS CPRB = > Evenimente R-2060 şi evenimente R-9000, "Ștergerea eveniment." Această configurație este obligatorie când compania a adoptat acest tip de evaluare. În caz contrar, nu ar trebui să fie configurat serviciul.
-
Închidere eveniment = > eveniment R-2098, "Redeschiderea evenimentului periodice," și evenimente R-2099, "Închiderea periodice eveniment."
-
-
În panoul din stânga, faceți clic pe nou.
-
În panoul din dreapta, în câmpul tip , selectați un tip de serviciu de raportare, bazat pe descrierea serviciilor în pasul 1.
Notă:Deși alte tipuri de servicii sunt disponibile pentru selectare în configurația, ele nu sunt aplicabile pentru SPED Reinf. Sunt listate, deoarece instrumentul, de asemenea, este utilizat pentru alte caracteristici de localizare în alte țările sau regiunile.
-
În câmpul de adresă Internet , tastați URL-ul care este utilizat pentru a transmite fișierul XML. Acest lucru ar trebui să fie URL pentru serviciul Web care se utilizează pentru batch transport.
https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/RecepcaoLoteReinf.svc
Înainte de a introduce URL-ul, Verificați că adresa care este descrisă aici se aplică.
-
În fila scheme , selectați format evenimentul și schema de document care este utilizat pentru a remite evenimentului.
-
Faceți clic pe nou.
-
În câmpul Format , selectați un eveniment de formatare. Apoi puteți importa schema care vor fi utilizate pentru scopuri de validare și livrare. De asemenea, puteți vizualiza schema care este importat, pentru scopuri de verificare. Fișierele de schemă (.xsd) sunt disponibile pe site-ul autoritatea de taxe SPED.
-
Selectați principală caseta de selectare pentru a activa schema ca principal.
Notă: Este necesară o intrare de schemă suplimentare format fiecare tip de serviciu, deoarece scheme originale au o dependență pe schema xmldsig-core-schema.xsd .
Certificate
Certificate de încredere, trebuie să fie configurat și utilizează Microsoft Dynamics AX, deoarece, indiferent de alte semnături, Reinf SPED întotdeauna ar trebui să fie semnat de un certificat de e-CNPJ care este autorizat de entitate ICP-Brazilia. Acest certificat trebuie să se potrivească primele opt cifre rădăcina unității fiscale CNPJ, deoarece acest raport este eliberat de rădăcina unității fiscală și unitățile fiscale asociate.
-
Accesați registre evidență fiscală > registre evidență fiscală > Instalare > SPED Reinf > Certificate scop.
-
Faceţi clic pe nouși creați un certificat scop.
-
Accesați certificate pentru a introduce certificatul care vor fi utilizate pentru a furniza evenimentele XML.
-
Faceţi clic pe nouși selectați certificatul scopul care l-ați creat anterior.
-
Selectați tipul. Sunt disponibile următoarele opțiuni:
-
Compania – certificatul se aplică pentru companie.
-
Utilizator -certificat se referă la un anumit utilizator. Dacă selectați această opțiune, trebuie să selectați un ID de utilizator.
-
Bifați caseta de selectare Active .
-
-
Selectați certificatul. Acest certificat trebuie să fie deja instalat pe mediul de computer.
Tipul de serviciu
Tabelul de tip serviciu reprezintă tabel 06 care autorități fiscale stabilită pentru a clasifica serviciile care sunt furnizate de atribuire de muncă. Pentru detalii despre lista de valori disponibile, consultați site-ul SPED.
-
Accesați registre evidență fiscală > Instalare > SPED Reinf > tipuri de servicii.
-
Faceți clic pe nou pentru a introduce un cod de clasificare care este stabilită de autoritățile fiscale. De asemenea, introduceți o descriere.
După ce este creat lista tipurilor de serviciu, tipurile de serviciu trebuie să se atribuie coduri de service. Accesați stocuri management > Instalare > informații fiscală > Service cod, și se atribuie tipul de servicii pentru fiecare serviciu.
Taxe de coduri de clasificare
Accesați registre evidență fiscală > Instalare > SPED Reinf > impozite clasificarea pentru a introduce tipuri de clasificare disponibile.
Aceste informații este atribuită organizarea fiscală la registre evidență fiscală > Instalare > organizarea fiscală > General.
Cod explicarea suspendare
Du-tela registre evidență fiscală > Instalare > coduri explicarea suspendarea pentru a configura coduri care sunt utilizate în eveniment R-1070 atunci când se aplică suspendarea reţineri. Aceste coduri sunt atribuite la registre evidență fiscală > Periodic > SPED Reinf > Administrative și judecătorească.
Parametrii registre evidență fiscală
Du-tela registre evidență fiscală > Instalare > registre evidență fiscală parametrii pentru a configura numărul de secvență pentru evenimente R-2010 şi R-2020.
Notă: Dacă numerice nu au fost iniţializate în timpul instalare de verificare pentru instalare KB, puteţi genera le de la un expert accesând organizației administrare > comune > număr secvențe > număr secvențe > Generare. Ele vor putea configura numărul de secvență asociate.
ACCELERAT Reinf evenimente
Toate informațiile furnizate prin SPED Reinf despre taxe și contribuții într-o perioadă de evaluare dat este numit "mişcare." De aceea, fiecare mişcare poate conține unul sau mai multe evenimente.
Pentru a închide transmiterea de evenimente periodice pentru o anumită mișcare într-o perioadă de evaluare dată, trebuie să trimită eveniment R-2099, "Închiderea periodice eveniment." După eveniment de închidere a fost procesată și este validat, trebuie să fie acceptată. Acceptare evenimentului închiderea finalizat suma a bazelor de calcul care sunt incluse în mișcare. Credit fiscal apoi pot fi calculate, și documentul de colectare venituri federală (Documento de Arrecadaçäo de Receitas Federais, DARF) pot fi generate pentru colectarea de taxe și contribuții care sunt datorate.
Ori de câte ori o remedierea sau evenimente noi trebuie să fie trimis pentru o mișcare care a fost deja închis, trebuie să fie redeschis mişcarea trimițând eveniment R-2098, "Redeschiderea periodice eveniment." După o mișcare este redeschis cu succes, trebuie să trimită un eveniment nou de închidere.
Atunci când nu există nici o mişcare în perioada de evaluare
Situația "nicio mişcare" contribuabilul va apărea numai atunci când nu există nici o informație pentru a trimite la grupul de evenimente periodice la evenimente R-2010 eveniment R-2070. În acest caz, evenimente R-2099, "Închidere de evenimente periodice,", care furnizează informații pentru închiderea declară non-apariţia de tranzacții în prima perioadă de evaluare a anului atunci când apare această situație. Dacă situația "nicio mişcare" persistă în anii următori, contribuabilul trebuie să repetați această procedură din ianuarie a fiecărui an.
Primirea de protocol
Protocolul destinatar confirmă faptul că informațiile care a fost trimis cu succes a fost livrat şi validate la SPED Reinf. Protocolul destinatar este punctul de plecare pentru Diodă sau ștergerea unui eveniment dat, când remedierea și ștergerea sunt permise.
Fiecare eveniment care este transmis are un protocol de destinatar. Atunci când intenționați să remedia un anumit eveniment, trebuie să introduceți numărul de protocol primirea de care.
Intervalul de timp care primesc protocoale sunt păstrate în baza de date de guvern nu este definit. Cu toate acestea ca măsură de precauție, este important că contribuabilul păstrează le, deoarece acestea furnizează dovada obligația ancillary taxe a fost livrat şi realizat.
Notă: Protocolul de livrare este informații tranzitorii care furnizează dovada care a fost transmis evenimentului, şi care vor fi procesate validare corespunzătoare. Protocol de livrare nu demonstrează respectarea obligații ancillary.
Modificare și remedierea
Procedura de modificare a informații care a fost trimis SPED Reinf apare numai în evenimentele R-1000, "Contribuabil informații tabel" și R-1070, "tabel Administrative și procese."
În restul cazurilor în cazul în care trebuie modificat informațiile care a fost trimis, trebuie utilizată procedura pentru corectarea sau ștergerea.
Ștergerea evenimente
Pentru a exclude evenimentele care au aprobat de către autoritatea fiscală dar incorect, trebuie să trimită evenimente, R-9000, "Ștergerea eveniment." Trebuie să identificați evenimentul a exclude de umplere în Tipul de eveniment etichete (TpEvento). În plus, în câmpul Număr de confirmare de eveniment (NRRECEVT), trebuie să specificați chitanță protocol numărul de fișiere care au fost trimise și care trebuie să fie șterse.
Semnătură digitală
Certificatul digital care este utilizat în SPED-Reinf trebuie emis de o autoritate de certificare care este acreditat de Brazilian Public cheie infrastructura (ICP-Brazilia).
Certificatul digital trebuie să fac parte din seria "A". Certificate poate aparține două serii, "A" și "S." "A" serie grupuri de certificate de semnătură digitală care sunt utilizate pentru web identitate confirmare pe e-mail, rețele private virtuale (VPN) și documentelor electronice cu verificarea integrității sale informații. Seria "S" grupuri de certificate de confidențialitate care sunt utilizate pentru codificarea documente, bazele de date, mesaje și alte informații sensibile electronice.
Certificatul digital trebuie să fie de tipul "A1" sau "A3." Certificate digitale de tip "A1" sunt stocate pe computerul unde sunt utilizate. Certificate digitale de tip "A3" sunt stocate într-un dispozitiv portabil rezistent la închidere, cum ar fi o cartelă inteligentă sau simbol, care conține un chip care poate efectua semnătura digitală. Acest tip de dispozitiv este în mod rezonabil sigură, deoarece fiecare operațiune este efectuată de cipuri pe dispozitiv, și nu există acces extern la cheie privată certificat digital.
Certificate digitale sunt necesare în două momente diferite:
-
Pentru livrare: înainte de solicitarea pentru livrare SPED Reinf este pornit, certificat digital. solicitator se utilizează pentru a garanta siguranța traficul de informații pe internet. Certificat digital să fie acceptată ca o funcție transmițător, acesta trebuie să fie de tip e-CNPJ.
-
Pentru document semnare: evenimente pot fi generate de orice unitate fiscală de entitate juridică sau de proxy sale. Cu toate acestea, trebuie să aparține lor digitală la unitatea fiscală principală (sediul central) sau reprezentantul său legal sau un avocat care este acordat prin intermediul electronic și non-electronic proxy.
Certificate digitale, care sunt utilizate pentru a face sign evenimentele care sunt trimise către SPED Reinf trebuie să fie activată pentru funcția de semnătură digitală în ceea ce privește politica de certificat.
Evenimentele din SPED-Reinf trebuie să fie transmise prin utilizarea unui certificat digital valid. Cu toate acestea, se face o excepţie pentru micro şi mici întreprinderi (automată și PPE) care se încadrează în criteriile Simple negru și care au angajații până la șapte. Aceste întreprinderi poate transmite lor de evenimente codul de acces.
Flux de lucru
-
Utilizarea serviciilor pentru a crea evenimentele legate de raportare. Schemă de validare se execută înainte de livrare.
-
Livra evenimente sau comenzi de evenimente prin servicii de raportare.
-
Autoritatea fiscal Web service (WS) primește comenzi și validează conținutul său.
-
Autoritatea fiscal WS returnează rezultatele de procesare. Dacă evenimentele s-au primit cu succes, se returnează un protocol de destinatar. În caz contrar, se returnează un mesaj de eroare. În acest caz, contribuabilul poate trata erori și retrimite evenimentul printr-un nou lot.
Registrul de raportare
Evenimentele care se transmit pentru autorități fiscale se bazează pe sistemul pentru imediată furnizării de informații (Sistema de Suministro Inmediato de Información, SII). SSI permite o relație dublu sens, automată și instantanee între serviciile web guvern și contribuabilului.
Toate evenimentele sunt gestionate şi controlate la registre evidență fiscală > Periodic > SPED Reinf > raportare înregistrați.
Câmpurile descrieri
|
Nume de câmp |
Descrierea de câmp |
|
Tip |
Tipul de eveniment pentru a include. Valoarea din acest câmp este utilizată automat ca tipul evenimentului pentru înregistrări noi care adăugați făcând clic pe Adăugare înregistrări. Următoarele tipuri de înregistrări sunt utilizate pentru a transmite SPED Reinf evenimente:
|
|
Stare |
Starea curentă a evenimentului. Această valoare din acest câmp este introdus automat și actualizat, bazat pe schimbul de mesaje între către autoritatea fiscală și contribuabilului. Se utilizează stări următoarele:
|
|
Referință |
Identificator unic de un eveniment. Valoarea din acest câmp este generat automat, pe baza tipului de eveniment.
|
|
Număr de cont |
Numărul de cont de un client sau furnizor care corespunde cu valoarea de tip pentru evenimente R-2010 și R-2020. Valoarea din acest câmp este generat automat, pe baza tipului de eveniment. |
|
ID de document sursă |
ID-ul de documente |
|
Data de document sursă |
Data de documente |
|
Detalii filă sintetică |
|
|
Data de transmisie |
Data și ora Ultima modificare stare pentru evenimentul. |
|
Înregistrat |
O casetă de selectare selectate indică faptul că evenimentul a fost înregistrată deja în sistemul de autoritate taxe. |
|
Data rezervării |
Data de perioada de rezervare |
|
Răspuns detalii filă sintetică |
|
|
Primirea de protocol |
Numărul de protocol care s-a generat de către autoritatea fiscală când evenimentul s-a primit. Valoarea din acest câmp este actualizat automat atunci când starea evenimentului este acceptat. |
Function descrieri
Adăugați înregistrări
Utilizați această funcție pentru a actualiza automat intrările din registrele de raportare prin adăugarea un eveniment nou în ea. În formularul de raportare înregistrați , pe panoul de acțiune, faceți clic pe Adăugare înregistrări. Pentru a particulariza evenimentele care ar trebui să fie adăugat la registru, faceți clic pe Selectați.
Trimitere
Utilizaţi funcţia trimite atunci când doriți să creați și să trimiteți un raport de XML la sistemul de SII. În formularul SII înregistrați pe panoul de acțiune, faceți clic pe Trimitere. Pentru a configura o interogare care se bazează pe raportul XML, faceți clic pe Selectați. De exemplu, dacă doriți să trimiteți anumite tranzacții furnizor sau client pentru evenimente R-2010 sau R-2020, puteți adăuga o linie grilă intervalul , selecta referință în coloana câmp , și selectați o referință specifice factură în criterii coloana.
Când faceţi clic pe OK în caseta de dialog, Microsoft Dynamics AX generează un raport XML, bazată pe criteriile pe care este configurat și trimite la sistemul de autoritate taxe. După o perioadă scurtă de timp, Microsoft Dynamics AX va primi răspuns de la a sistemului de autoritate fiscală și interpreta automat.
Puteţi configura registrul de raportare să funcționeze în regim de comenzi. Activați opțiunea Batch sub forma.
Re-Trimite
Evenimentele care au starea acceptat sau acceptat cu erori pot fi trimise din nou la sistemul de autoritate taxe. În formularul SII înregistrați pe panoul de acțiune, faceți clic pe Trimitere din nou.
Stare
Evenimentele care au starea creat sau respins poate fi modificată la starea excluse pentru a optimiza interogări și funcționează cu registrul de raportare. În formularul de raportare înregistrați , pe panoul de acțiune, faceți clic pe stare > excluse. Evenimentele care au starea excluse poate fi schimbat manual la starea creat făcând stare > creat.
Revocare
Evenimentele care au stareaacceptat sau acceptat cu erori pot fi revocate sau exclus. După ce primiți confirmarea din sistemul de autoritate taxe care exclude funcționarea cu succes a fost revocată, puteți modifica starea pentru a crea și trimite evenimentele din nou.
Examinați communications
Toate mesajele XML exchange care sunt emise și primite sunt salvate în Microsoft Dynamics. Puteți vedea selectat evenimentul pe care s-a emis (cerere) și ați primit (răspuns) făcând clic pe
|
Panoul din stânga |
|
|
Stare |
Starea fiecărui comunicarea cu către autoritatea fiscală:
|
|
Schemă de validare |
Stare de validare schemă:
|
|
Create dată și oră |
Data și ora evenimentului a fost creat. |
|
Modificare dată și oră |
Data și ora de răspuns de la care s-a primit de la autorități fiscale. |
|
Panoul din dreapta |
|
|
Solicitare |
Fișierul XML care a fost livrat la sistemul de autoritate taxe. |
|
Răspuns |
Fișierul XML care a fost primit de la sistemul de autoritate taxe. |
Eveniment R-1000, "Contribuabilului informaţii"
Eveniment R-1000, "Informaţii contribuabilului" se utilizează pentru a furniza informații despre companie. Acest eveniment trebuie livrat numai o singură dată pentru a înregistra informațiile de pe site-ul guvernul. Cu toate acestea, poate fi livrat de câte ori este necesar pentru acțiunile de întreținere, cum ar fi actualizările şi ştergerile de date. De aceea, ori de câte ori contribuabilul atribute schimbare sau valid data anumite informații furnizată mai sus trebuie să fie modificat, evenimente R-1000 trebuie să fie livrate din nou. Cu toate acestea, când acesta este redelivered, grupul corecte de etichete pentru acţiunea dorită trebuie specificate.
În plus, deoarece communications poate eşua din motive tehnice, cum ar fi o expirare sau o lipsă de internet, contabil fiscal trebuie să poată retrimite evenimentului. De asemenea, deoarece validare a fișierului de serviciul web poate să nu reușească, contabil fiscal trebuie să poată vizualiza detaliile și repara erorile legate.
După ce fișierul este validat, protocolul destinatar care este returnat de serviciul web trebuie să fie salvate și contabil fiscal trebuie să se poată vizualiza detaliile sale, cum ar fi ora și numărul de marcă.
Pasul reproduce: Inserare
-
Accesați registre evidență fiscală > Periodic > SPED Reinf > raportare înregistrați.
-
Faceți clic pe Adăugare înregistrări, și selectați contribuabil informații.
-
Asiguraţi-vă că informațiile fiscală companiei și unitate fiscală.
După ce se creează intrarea, apare în panoul din stânga și starea ei este setată la creat.
-
Faceți clic pe Trimitere pentru a trimite fișierul XML autorităților fiscale.
Funcția trimite depinde de criteriile specificate în formularul asociate.
-
Tip – selectați evenimente asociate pentru a transmite. Pentru acest pas reproduce, selectați contribuabil informații.
-
Stare – Selectați starea asociate. Pentru acest pas reproduce, selectați creat.
-
Faceți clic pe examinați comunicare pentru a vizualiza mesajul XML care este transmis (solicitare) și mesajul XML care este primit de la autorități fiscale (răspuns).
Pasul reproduce: modificare
Dacă se modifică datele de organizație fiscală sau dacă evenimentul trebuie să fie excluse pentru un motiv oarecare, evenimente R-1010 trebuie să fie transmise din nou, dar starea trebuie să fie diferite.
Utilizați același proces care este descrisă în "Pasul reproduce: Inserare" secțiune. Microsoft Dynamics AX va detecta orice diferențe între informațiile din ultimul eveniment și informațiile curente.
Notă: Dacă modificările nu au efect asupra R-1010 asociate evenimentului, veți primi mesajul următor: "0 înregistrări au fost adăugate."
Pasul reproduce: anulare
Dacă, din orice motiv, contribuabilul dorește să revocați sau excludeți un eveniment care s-a acceptat, faceți clic pe Revocareși confirma operația. Stare de eveniment va fi actualizat la excluse.
Eveniment R-1070, "Administrative şi judecătorească"
Eveniment R-1070, "Administrative şi judecătorească" este utilizat pentru a raporta informații despre administrative și procesul de procese la sistemul de autoritate taxe.
Procesul de administrare și procese poate fi pornit contribuabilului sau lucrător când sumele în zona de securitate socială sunt litigiu. Procedură (judecătorească sau administrativă) se efectuează de către instanţă și după aprecia atinge o decizie, el sau ea a suspendare (sau nu suspendare) impozit sumele reținute.
Scopul acestui eveniment este de a comunica la procedură de acest tip de date SPED Reinf. După ce există o procedură în cazul în care o decizie la instanța suspendă eligibilitate a reţineri cantități, trebuie să fi raportate detalii despre decizia în acest caz.
Pe lângă informațiile tipice care identifică contribuabilului și evenimente, evenimente R-1070 conține următoarele grupuri:
-
Proces sau proceduri Identificator
-
Informații de suspendare
-
Informații suplimentare despre procedură
Înainte de eveniment R-1070 poate fi livrat, utilizatorul trebuie să creați procesul corelate și includ toate informațiile asociate.
Pasul reproduce: crearea unui proces
-
Accesați registre evidență fiscală > Periodic > SPED Reinf > Administrative și juridică procesul.
-
Faceţi clic pe nouși introduceți următoarele informații.
Filă sintetică Detalii , examinați detaliile fiscală documentele care sunt înregistrate în Microsoft Dynamics AX și care sunt afectate de procesul de înregistrat, deoarece unele dintre ele pot avea excepții în taxe reținere la sursă. Faceți clic Adăugare pentru a adăuga documente fiscale sau Eliminare pentru a elimina documente fiscale care au fost adăugate anterior.
|
Numărul de proces |
Introduceți numărul de proces care a fost atribuit de autoritățile competente. A sistemului de autoritate fiscală validează formatul, deoarece există o regulă specifice de luat în considerare. |
|
Autor de proces |
Selectați sursă care procesul provine de la:
|
|
Tip de proces |
Selectați tipul de proces:
|
|
City din secțiunea judecătorească |
Selectați city asociate originea procesul. |
|
Secțiune judecătorească |
Introduceți codul pentru secțiunea judecătorească. |
Filă sintetică Detalii , examinați detaliile fiscală documentele care sunt înregistrate în Microsoft Dynamics AX și care sunt afectate de procesul de înregistrat, deoarece unele dintre ele pot avea excepții în taxe reținere la sursă. Faceți clic Adăugare pentru a adăuga documente fiscale sau Eliminare pentru a elimina documente fiscale care au fost adăugate anterior.
|
Referință |
Identificator unic dintre numărul de proces și documentul fiscală. |
|
Cod |
Selectaţi codul de suspendare explicarea. |
|
Tipul de serviciu |
Selectați tipul de servicii care se aplică pentru documentul fiscală. |
|
Document fiscală |
Selectați documentul fiscală. |
|
Data de decizie |
Data de decizie, propoziție sau livrarea administrative. |
|
Cantitatea de reţineri |
Cantitatea de reţineri care a fost suspendat din cauza unui proces administrative sau procese. |
|
Cantitatea de reţineri suplimentare |
Suma suplimentară de reţineri care a fost suspendat din cauza unui proces administrative sau procese. |
-
Faceți clic pe raportare înregistrațisau accesați registre evidență fiscală > Periodic > SPED Reinf > raportare înregistrați, faceți clic pe Adăugare înregistrăriși selectați Administrative și judecătorească.
-
Când se creează intrarea, starea este setată la creat.
-
Faceți clic pe Trimitere pentru a trimite fișierul XML autorităților fiscale.
-
Tip – selectați evenimente asociate pentru a transmite. Pentru acest pas reproduce, selectați Administrative și judecătorească.
-
Stare – Selectați starea asociate. Pentru acest pas reproduce, selectați creat.
-
-
Faceți clic pe examinați comunicare pentru a vizualiza mesajul XML care este transmis (solicitare) și mesajul XML care este primit de la autorități fiscale (răspuns).
Eveniment R-2010, "Securitate socială Withholdings – dobândit services"
Evenimente periodice R-2010, "securitate socială Withholdings – dobândit servicii" este utilizat pentru a raporta, la sistemul de autoritate taxe, informații despre reţinerea sumele de securitate socială care sunt prezente în serviciul fiscală documente au fost primite de unitate fiscală. Acest eveniment are niciun alt scop decât să raporteze aceste documente fiscale guvernul.
Acest eveniment trebuie să fie trimise până la data de 15 a lunii următoare. Deoarece este un eveniment periodic, nu vă recomandăm să trimiteți evenimentul doar o singură dată, lângă dată scadentă. În schimb, acesta ar trebui să trimită în mod regulat și frecvent în timpul perioadei de.
În plus, generare de acest eveniment necesită adoptarea unei noi semantică în registre evidență fiscală pentru tratarea evenimentelor. Acest nou semantică este decuplat de la o taxă de evaluare, dar este încă în contextul perioadei de rezervare. După fiecare document fiscală în modulul registre evidență fiscală este în contextul unei perioade de rezervare, evenimente R-2010 trebuie să fi generat de perioada de rezervare.
Numai serviciu și reținut INSS taxe tipul trebuie selectat pentru a genera acest eveniment în perioada de rezervare.
Criterii de bază
-
Documente fiscale sunt programate și sincronizate în perioada asociate și unitate fiscală.
-
Documente fiscale au starea aprobat sau revocat.
-
Modelul de fiscal document este SE.
-
Tipul de taxe este INSS, iar acesta este reținut (este bifată caseta de selectare Retained fiscal/pentru a recupera ).
Important: Nu utilizați tipul INSS CPRB taxe.
Evenimentul trimite date de guvern patru tipuri de sume:
-
Reținere la sursă – calculată reținut INSS taxe tip care este legat la linia de fiscal document.
-
Suplimentare de reţineri – O variantă de tip taxe INSS care este legat la linia de fiscal document.
-
Suspendat reţineri – valorile suspendat reținut INSS taxe de tip.
-
Suspendată reţineri suplimentare – valoarea suspendat variații de tip taxe INSS care este legat la linia de fiscal document.
Ori de câte ori o suspendare a volumelor apare, asociate administrative sau procese procesul trebuie să fie specificate în cazul pentru a furniza suport (sau explicarea) despre motivele pentru suspendarea. Aceste informații trebuie să fie introdus manual în câmpurile cantitatea de reţineri şi reţineri valoarea suplimentare în formularul de administrare și judecătorească procese care este descrisă în secțiunea anterioară.
Eveniment R-2010 utilizează conceptul de închidere. După ce s-a închis evenimentului, serviciul web va respinge orice intrări noi sau modificarea care sunt trimise pentru evenimente, dacă nu a fost redeschis manual.
Pasul reproduce: Inserare
-
Accesați registre evidență fiscală > comun > rezervarea în perioada.
-
Selectați organizației fiscală rădăcina unității fiscală și perioada.
-
R-2010, și apoi faceți clic pe Actualizare.
Microsoft Dynamics AX automat include următoarele filtre:
-
Direcția fiscală document: Intrare
-
Model de document fiscală: SE
-
Cont: Necompletat (dar aveți posibilitatea să selectați un anumit furnizor cont)
-
Are INSS taxe tranzacții: Da.
Toate aceste criterii, cu excepția câmpul de cont sunt non-editabile. Aveți posibilitatea să adăugați mai multe filtre făcând Selectați.
-
Faceți clic pe OK pentru a confirma crearea de evenimente R-2010.Evenimentele sunt create de către furnizorul contului.
-
Accesați registre evidență fiscală > Periodic > SPED Reinf > registrul de raportare.
-
Faceți clic pe Adăugare înregistrări, și selectați dobândit servicii evenimente.
-
Asigurați-vă că este selectat tipul de eveniment R-2010 . Se pot include, de asemenea, mai multe filtre, cum ar fi furnizor de cont și datele.
-
După ce se creează evenimentele, unele intrări sunt create și apare în panoul din stânga. Starea lor este setată la creat.
-
Intrările sunt create per fiscală unității și furnizorul contului.
-
Faceți clic pe Trimitere pentru a trimite fișierul XML autorităților fiscale. Câmp de tip trebuie setată la dobândit servicii evenimente.
-
Faceți clic pe OK pentru a confirma acțiunea.
-
Faceți clic pe examinați comunicare pentru a vizualiza mesajul XML care este transmis (solicitare) și mesajul XML care este primit de la autorități fiscale (răspuns).
Eveniment R-2020, "Securitate socială Withholdings – serviciile"
Evenimente periodice R-2020, "Withholdings sociale – furnizat servicii" este utilizat pentru a raporta, la sistemul de autoritate taxe, informații despre reţinerea sumele de securitate socială care sunt prezente în serviciul fiscală documente care au fost emise de unitățile fiscală a unei organizații fiscală.
Acest eveniment funcționează ca evenimente R-2010, dar trebuie să țineți cont client conturi și fiscală document model SE (ieșire) care este eliberat de unitate fiscală.
Pasul reproduce: Inserare
-
Accesați registre evidență fiscală > comun > rezervarea în perioada.
-
Selectați organizației fiscală rădăcina unității fiscală și perioada.
-
R-2020, și apoi faceți clic pe Actualizare.
Microsoft Dynamics AX automat include următoarele filtre:
-
Direcția fiscală document: Expediere
-
Model de document fiscală: SE
-
Cont: Necompletat (dar aveți posibilitatea să selectați un anumit client cont)
-
Are INSS taxe tranzacții: Da
Toate aceste criterii, cu excepția câmpul de cont sunt non-editabile. Aveți posibilitatea să adăugați mai multe filtre făcând Selectați.
-
Faceți clic pe OK pentru a confirma crearea de evenimente R-2020. Evenimentele sunt create de către furnizorul contului.
-
Accesați registre evidență fiscală > Periodic > SPED Reinf > registrul de raportare.
-
Faceți clic pe Adăugare înregistrări, și selectați furnizat servicii evenimente.
-
Asigurați-vă că este selectat tipul de eveniment R-2020 . Se pot include, de asemenea, mai multe filtre, cum ar fi contul clientului și datele.
-
După ce se creează evenimentele, unele intrări sunt create și apare în panoul din stânga. Starea lor este setată la creat.
-
Intrările sunt create fiecare cont fiscală unității și clienți.
-
Faceți clic pe Trimitere pentru a trimite fișierul XML autorităților fiscale. Câmp de tip trebuie setată la furnizate servicii de evenimente.
-
Faceți clic pe OK pentru a confirma acțiunea.
-
Faceți clic pe examinați comunicare pentru a vizualiza mesajul XML care este transmis (solicitare) și mesajul XML care este primit de la autorități fiscale (răspuns).
Eveniment R-2060, "contribuții sociale prin venituri brute - CPRB"
Evenimente periodice R-2060, "contribuții sociale prin venituri brute - CPRB," este folosit pentru a trimite SPED Reinf informațiile despre evaluare de reţineri pentru securitate socială când organizației fiscală a ales să calcularea securitate socială bazat pe venituri brute în loc de salarii.
De aceea, înainte de a vă genera evenimentului, trebuie să facă evaluare de organizație fiscală în modulul registre evidență fiscală. Când această opțiune este activată în parametrii SPED Reinf, utilizatorii pot crea evaluare pentru INSS CPRB și taxe sunt calculate automat bazată pe criteriile definite în registre evidență fiscală parametri.
Microsoft Dynamics AX va ridica toate documentele fiscale care au fost programate în perioada asociate care reprezintă venituri și se aplică rata de impozitare suma de bază. Această rată de impozitare poate varia în funcție de produs sau serviciu care generează venituri. Rezultatul va fi cantitatea de CPRB.
În acest scop, s-a creat un nou tip Brazilian taxe, INSS CPRB. Acest tip de taxe este utilizat numai în generarea de evaluare INSS CPRB.
Notă: Nu utilizați tipul INSS CPRB taxe pentru alte scopuri.
Deoarece INSS CPRB evaluare este un tip de evaluare, ajustări pot fi necesare. Aceste modificări trebuie să fie manual introdus, fie ca suplimente sau reduceri.
În cele din urmă, cantitatea de CPRB care trebuie să fie plătite vor fi rezultate de evaluare și modificările. Cu toate acestea, generare de plată jurnal și înregistrarea această plată nu sunt în domeniul acestei caracteristici.
Perioadele de evaluare INSS CPRB fiscale trebuie gestionate în același mod ca altele impozite evaluările puncte. Cu alte cuvinte, o evaluare pot fi create sau numai în timp ce acesta este deschis. După ce se finalizează, posibilitatea să nu mai fie atins, decât dacă acesta este redeschis.
După taxa evaluare se creează și se efectuează modificările necesare, evenimente pot fi generate R-2060.
Eveniment R-2060 include totaluri de evaluare INSS CPRB și detalii de calcul taxe de cod activitatea economică, ajustări (adăugările şi reduceri, dacă este cazul), și referințe la administrare și procese procese.
Pasul reproduce: instalare
-
Accesați registre evidență fiscală > Instalare > fiscală organizație.
-
Marcați caseta de selectare CPRB pentru a permite crearea de evaluare INSS CPRB şi transmiterea de evenimente R-2060.
-
Accesați registre evidență fiscală > Instalare > rezolvarea Reinf > activitatea economică coduri. Trebuie să configurați aceste coduri pentru a activa automat calculul INSS CPRB impozit sumele, deoarece documentul fiscală nu are alte informații privind această taxă. Această abordare a fost implementat pentru a facilita configurația de matrice de taxe.
-
Faceți clic pe nou pentru a crea un cod de activitatea economică și introduceți o descriere. Trebuie să consultaţi Rezolvarea Reinf tabel 09 pe site-ul de autoritate taxe.
-
În câmpul Cod fiscal , selectați codul fiscal care conține rata de taxe pentru a aplica pentru produse sau servicii. Trebuie să creați un tip de taxe INSS .
-
Filă sintetică linii , adăugaţi produse sau servicii care sunt legate de activitatea economică. Produsele sunt identificate de un cod fiscal clasificare și servicii sunt identificate de un serviciu de cod (federală).
Pasul reproduce: Creați o evaluare
-
Accesați registre evidență fiscală > comun > rezervarea în perioada.
-
Selectați un punct de rezervare.
-
În panoul de acțiune, INSS CPRN, și apoi faceți clic pe nou pentru a crea o nouă evaluare. Microsoft Dynamics AX creează automat evaluare pentru perioada de rezervare selectat
-
Faceți clic pe registre evidență fiscală > comun > impozite evaluare > INSS CPRB > nou taxa evaluare.
-
Selectați perioada de rezervare și apoi faceți clic pe OK pentru a confirma acțiunea.
Notă: Este posibil să primiți următorul mesaj de avertizare "linie XXXX: posibilitatea să identificăm codul activitatea economică." Acest mesaj indică faptul că Microsoft Dynamics AX nu poate găsi codul activitatea economică pentru documente fiscală și linie. În acest caz, trebuie să efectuați instalare care este descrisă în pasul anterior reproduce.
Ștergeți
Puteți șterge o evaluare INSS CPRB existente numai în cazul în care este deschis.
Documente fiscale și Non operațiuni fiscală
Atunci când sunt evaluate INSS CPRB taxe impozitare documentului fiscal este considerată și clasificate în timpul procesului de evaluare. Puteți vizualiza documente asociate fiscală și non-fiscale operațiuni care fac parte din calcul taxe.
Taxe de tranzacții
Atunci când sunt evaluate INSS CPRB taxe, puteți vizualiza detaliile tranzacțiilor taxe care sunt generate de proces.
Ajustare
Aveți posibilitatea să introduceți tranzacții ajustare suplimentare pentru a regla (în sus sau în jos), cantitatea de INSS-CPRB care este calculată. Codurile de ajustare sunt configurate la registre evidență fiscală > Instalare > ajustare cod fiscal > INSS CPRB ajustări Cod tabel.
-
Faceți clic pe Ajustare pentru a introduce o tranzacție de reglare care va scădea sau măriți volumul taxe (debit) care este calculată.
-
Selectaţi codul de ajustare.
-
Introduceți o descriere a tranzacției asociate.
-
Introduceți sumă de ajustare și activitatea economică.
-
Introduceți data ajustare.
Notă: Trebuie să utilizați această procedură pentru a regla INSS CPRB. Acest tip de ajustare nu este disponibilă la registre evidență fiscală > reviste > impozit General ajustare/beneficii/stimulent.
Finalizarea și deschideți din nou
Puteți finaliza sau redeschide evaluare INSS CPRB asociate.
Când o evaluare INSS CPRB s-a finalizat, modificările nu sunt permise în evaluare pentru această perioadă, decât dacă este redeschis evaluare. Un voucher este creat pentru a posta taxa INSS CPRB pentru a colecta și conturile de registru sunt definite în registrul de înregistrare pentru INSS taxe la contabilitate > Instalare > taxă vânzări > registrul grupe de înregistrare.
Notă: În arhitectura SPED Reinf curente care este definit de guvern, procesul de plată și soluționarea răspundere care este creat de evaluare va fi amânată la alt sistem numit DCTF web. Acest sistem va consuma ieșirea nu numai SPED Reinf, dar, de asemenea, alte sisteme, cum ar fi eSocial și la / DCOMP. Din acest motiv, procesul de plată este în prezent din domeniu și este livrată într-o altă caracteristică Microsoft Dynamics.
Dacă evenimentul R-2060 deja s-a închis pentru stabilirea fiscală rădăcină și evaluare este finalizat deja, acțiunea redeschidere este activată. Acțiunea redeschidere anulează voucher anterior care a fost generat de acțiunea de închidere.
Eveniment R-2098, "Redeschiderea evenimentului periodice" și R-2099, "Închiderea evenimente periodice"
Închidere
Evenimente periodice R-2010, R-2010 și R-2060 trebuie să fie închise la sfârșitul perioadei atunci când nu există mai multe tranzacții de raport în această perioadă.
Pasul reproduce: instalare
-
Finalizarea INSS CPRB evaluare, chiar dacă nu evalua INSS CPRB taxe.
-
Accesați registre evidență fiscală > Periodic > registrul de raportare.
-
Faceți clic pe Adăugare înregistrări, și selectați evenimentul de închidere.
-
Asigurați-vă că este selectată informațiile asociate.
După ce se creează intrarea, apare în panoul din stânga și starea ei este setată la creat.
-
Faceți clic pe Trimitere pentru a trimite fișierul XML autorităților fiscale.
-
Faceți clic pe examinați comunicare pentru a vizualiza mesajul XML care este transmis (solicitare) și mesajul XML care este primit de la autorități fiscale (răspuns).
Deschideți din nou
După evenimente periodice R-2010, R-2010 și R-2060 sunt închise după un eveniment R-2099, ele pot fi redeschis printr-un eveniment R-2098. Tranzacții nou apoi pot fi raportate pentru această perioadă sau tranzacții pot fi modificate.
-
Deschideți din nouINSS-CPRB taxa evaluare, chiar dacă nu evalua INSS CPRB taxe.
-
Accesați registre evidență fiscală > Periodic > registrul de raportare.
-
Faceți clic pe trimite din nou pentru a trimite fișierul XML autorităților fiscale.
-
Faceți clic pe examinați comunicare pentru a vizualiza mesajul XML care este transmis (solicitare) și mesajul XML care este primit de la autorități fiscale (răspuns).
Registrul de raportare identifică tipul de eveniment pentru a trimite, cu starea de evaluare INSS CPRB.
-
Eveniment R-2099 trimite sau re-trimite intrarea eveniment de închidere pentru o evaluare care se află în starea închis .
-
Eveniment R-2098 trimite din nou intrarea eveniment de închidere pentru o evaluare care nu este în starea închis .
