Regatul Unit: Crearea de rapoarte de returnare a TVA pentru companiile care raportează ca grup de TVA în cadrul aceleiași baze de date de sistem pe Dynamics AX 2012 R3

Introducere (articolul poate să fie în limba engleză)

Pe 13 iulie, 2017, Secretar Financiar al Trezoreriei și Director General în Regatul Unit a anunțat că Making Tax Digital (MTD) pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA) intră în vigoare la 1 aprilie 2019.

Dynamics AX 2012 R3 acceptă MTD pentru TVA-ul din Regatul Unit. Pentru a sprijini MTD pentru TVA pentru Dynamics AX 2012 R3 au fost lansate remedierile rapide: # 4488588, # 4515253, # 4505299, # 4527009, # 4523295.

Curent actualizare oferă posibilitatea de a colecta o returnare de TVA comună rezumată pe baza tranzacții fiscale postate în mai multe entități juridice în AX 2012 R3. Se presupune că că toate tranzacțiile fiscale pentru returnarea TVA-ului sunt în același sistem care utilizează aceeași bază de date și se presupune că tranzacțiile fiscale includ toate informațiile necesare pentru returnarea TVA din Regatul Unit și TVA preliminară Raportul 100 este generat corect ca pentru returnarea TVA în fiecare entitate juridică implicate în returnarea de TVA rezumată.

Pentru a utiliza corect actualizarea următorii pași trebuie efectuați în fiecare entitate juridică implicate în returnarea de TVA rezumată:

1. Tranzacțiile fiscale sunt înregistrate în fiecare entității juridice secundare în conformitate cu normele și principiile Regat.

2. Tranzacție TVA ("Decontează și postează" procedură) se face în fiecare entitate juridică filială.

3. Raportul "TVA 100" este corect generate pentru previzualizare în fiecare entitate juridică din filială.

Pentru a raporta la HMRC o returnare de TVA a grupului de TVA, o entitate juridică trebuie să fie configurată pentru interoperației cu API-urile MTD. Aflați mai multe despre configurarea unei interoperației cu TVA MTD în 4488588 # KB.

Acest articol descrie cum să configurați și să extindeți utilizarea MTD pentru TVA pentru un scenariu de "grup TVA", cu ipotezele observate mai sus.

Prezentare generală

Pentru a pregăti Dynamics AX 2012 R3 pentru a raporta returnarea TVA pentru un grup de TVA, asigurați-vă că procesele de afaceri și configurarea sistemului sunt în linie cu următorii termeni:

1. Informații fiscale de la toate filialele este înregistrată în același sistem – AX 2012 R3.

2. Toate tranzacțiile fiscale sunt reflectate corect în sistem, în conformitate cu normele și principiile Regatului Unit.

3. Perioade de decontare pentru toate entitățile implicate în grupul TVA sunt definite identic și integral în conformitate cu intervalele de perioadă definite în contul online HMRC.

4. Tranzacție TVA (plata taxei pe vânzări procedură) se face în fiecare entitate juridică filială.

5. Raportul "TVA 100" este corect generate pentru previzualizare în fiecare entitate juridică din filială.

6. O singură entitate juridică este configurată pentru interoperației cu HMRC în conformitate cu documentația (KB # 4488588) și utilizatorul poate solicita obligații de TVA de la această entitate juridică pentru grupul de TVA.

Acest articol furnizează informații:

1. Cum se configurează suplimentar Web applications form to collect data from several legalentities for VAT return reporting of the VAT group.

2. Cum se utilizează declarațiile de TVA formular de remitere a informațiilor pentru raportarea declarațiilor de TVA de la mai multe persoane juridice.

Cum se configurează în plus formularul de aplicații Web la colectează date de la mai multe persoane juridice pentru raportarea declarațiilor de TVA grup

Pentru a vă pregăti AX 2012 R3 pentru colectarea datelor de la mai multe entități juridice pentru raportarea declarațiilor de TVA din grupul TVA:

1. Deschideți Contabilitatea > Parametrizare > formular de servicii externe > aplicații Web .

2. Selectați aplicația web pe care o veți utiliza pentru cooperarea cu HMRC pentru raportarea TVA a grupului de TVA și marcați "TVA" group" casetă de selectare:

3. Accesați fila rapidă "Grup TVA" și să definească societățile și perioadele de decontare aferente, taxele tranzacție în care trebuie să fie incluse în declarațiile de TVA ale grupului de TVA.

Important notă : un singur web aplicația marcată ca "grup TVA" poate fi marcată ca "Activ".

Cum se utilizează formularul de remitere a declarațiilor de TVA pentru a colecta informații pentru Raportarea declarațiilor de TVA de la mai multe persoane juridice

Spre interopera cu HMRC se utilizează formularul de remitere a declarațiilor de TVA . Lear mai multe cum să utilizați acest formular în KB # 4488588. Lucrul cu acest formular ca de obicei pentru generarea și remiterea către HMRC a declarațiilor de TVA pentru grupă TVA. La regăsirea obligațiilor de TVA (prin Regăsire TVA butonul obligații din panoul Acțiune), caseta de selectare "Grup TVA":

Când TVA obligațiile sunt regăsite și generați returnarea TVA -ului (prin Generarea din panoul Acțiune), sistemul va colecta tranzacțiile fiscale pentru returnarea TVA-ului de la persoane juridice și perioadele de decontare TVA în conformitate cu configurarea în Web formular de aplicații pentru aplicația Web activă marcată cu "grup TVA".

Informații despre remedierea rapidă