Úvod
Od 1. januára 2019 sú podniky registrované v GST povinné uplatňovať účtovníctvo zákazníka (alias prenesenie daňovej povinnosti) na príslušnú dodávku predpísaného tovaru uskutočnenú zákazníkovi registrovanému v GST na jeho obchodné účely.
Zmeny v rýchlej oprave obsahujú riešenie na nastavenie pravidiel prenesenia daňovej povinnosti pre kód dane z predaja a zohľadnenie súvisiacich informácií vo faktúre zákazníka a daň a základných čiastkach v príslušných poliach výkazu GST.
Setup
Nižšie nájdete stručného sprievodcu nastavením funkcií. Upozorňujeme, že toto je príklad týchto nastavení.
Odporúča sa vytvoriť a používať samostatné kódy dane z predaja pre operácie predaja a operácie nákupu.
Vytvorenie kódu dane z predaja pre operácie prenesenia daňovej povinnosti (Hlavná kniha>, Nastavenie>dane z> predaja,Kódy dane z predaja).
Pre kód dane z predaja pre operácie predaja definujte pre kód dane z predaja špeciálne znenie, ktoré sa má vytlačiť na faktúre. Kliknite na položku Daňové smernice a do otvoreného formulára zadajte znenie, napríklad "Účtovníctvo zákazníka: Zákazník platí spotrebnú daň* do IRAS".
Poznámka Ak chcete, aby sa sumy prenesenia daňovej povinnosti vytlačili vo faktúre, v nastavení Účtovníci> -Setup-Forms-Form>> nastavte možnosť Oddeliť zostatok oslobodený od dane na hodnotu Áno. Fakturačné riadky s prenesením daňovej povinnosti GST budú vo faktúre označené znakom (*).
Vytvorte kladné a záporné kódy dane z predaja pre nákupy (daň,>nepriame dane,>daň> zpredaja, kódy dane z predaja).
-
- Vytvorte kód dane z pridanej hodnoty, ktorý má kladnú hodnotu.
- Vytvorte kód dane zo zápornej hodnoty. Nastavte možnosť Povoliť záporné percento dane z predaja na hodnotu Áno. Tento kód zápornej dane z predaja musíte zahrnúť do skupiny položky DPH a potom priradiť túto skupinu dane z predaja k položkám podliehajúcim preneseniu daňovej povinnosti.
Vytvorte samostatné skupiny dane z predaja na účely predaja a nákupu.
Zahrnúť kód dane z predaja pre daň z predaja do skupiny dane z predaja. Začiarknite políčka Oslobodený od dane a Prenesenie daňovej povinnosti pre kód dane z predaja.
Zahrňte kladné aj záporné kódy dane z predaja v skupinách dane z predaja pre nákupy. Začiarknite políčko Prenesenie daňovej povinnosti pre kód dane zo zápornej hodnoty.
V parametroch záväzkov nastavte položku Prenesenie daňovej povinnosti na hodnotu Áno.
Poznámka V riadkoch dokladov o predaji a nákupe alebo dokladov je nutné manuálne nastaviť príslušné skupiny dane z pridanej povinnosti podľa schémy prenesenia daňovej povinnosti (účtovníctvo zákazníka)
Pri zaúčtovaní faktúry s prenesením daňovej povinnosti sú transakcie s daňou z pridanej hodnoty označené smerom Daň z pridanej povinnosti a nulovou daňou z pridanej povinnosti. Výhradná hodnota predpísaného tovaru sa teda uvádza v kolónke 1 "Celková hodnota dodávok so štandardnou sadzbou" vrátenia GST. A v kolónke 6 "Splatná daň na výstupe" sa nevykazuje žiadna daň na výstupe.
Po zaúčtovaní nákupnej faktúry s prenesením daňovej povinnosti sa vytvoria dve transakcie s DPH. Jedna transakcia má smer Daň z predaja z pohľadávok . V druhej transakcii je začiarknutý smer Daň z predaja a políčko Prenesenie daňovej povinnosti je začiarknuté. Hodnota predpísaného tovaru sa teda uvádza v kolónke 5 "Celková hodnota zdaniteľných nákupov" daňového priznania GST; GST ako daň na vstupe – v kolónke 7 "Daň zaplatená na vstupe a uplatnené vrátenia" priznania GST. Keďže ste povinní účtovať GST v mene svojho dodávateľa, cena tovaru bez GST sa uvádza v kolónke 1 "Celková hodnota dodávok so štandardnou sadzbou" a suma GST v kolónke 6 "Splatná daň na výstupe" daňového priznania GST.
Informácie o rýchlych opravách
Táto aktualizácia je k dispozícii na manuálne stiahnutie a inštaláciu z Centra sťahovania:
Požiadavky
Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovaný niektorý z nasledujúcich produktov:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Ďalšie informácie
Ak sa vyskytne problém so sťahovaním, inštaláciou tejto rýchlej opravy alebo ak máte iné otázky týkajúce sa technickej podpory, obráťte sa na svojho partnera. Ak ste sa zaregistrovali do plánu podpory priamo v spoločnosti Microsoft, môžete kontaktovať technickú podporu pre Microsoft Dynamics a vytvoriť novú žiadosť o podporu.
Technickú podporu systému Microsoft Dynamics môžete kontaktovať aj telefonicky pomocou týchto prepojení určených pre telefónne čísla pre konkrétne krajiny. Navštívte jednu z nasledujúcich webových lokalít spoločnosti Microsoft:
V osobitných prípadoch môžu byť poplatky, ktoré sa zvyčajne účtujú za volania s oddelením technickej podpory, zrušené, ak pracovník technickej podpory pre systém Microsoft Dynamics a súvisiace produkty rozhodne, že konkrétna aktualizácia váš problém vyrieši. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na všetky ďalšie otázky a problémy podpory, na ktoré sa nevzťahuje konkrétna príslušná aktualizácia.
Poznámka Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo z organizácie podpory spoločnosti Microsoft. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa poskytujú tak, ako sú, a odpovedajú na vznikajúce problémy. V dôsledku rýchlosti ich sprístupnenia môžu materiály obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie dôležité informácie nájdete v Podmienkach používania .