Úvod
Podľa legislatívneho dekrétu č. 127/2015, čl. 1 a zákonný dekrét č. 78/2010, čl. 21, všetky spoločnosti v Taliansku musia štvrťročne elektronicky zasielať Oznámenie o nákupe a predajných faktúrach (DATIFATTURA) vo formáte XML.
Na splnenie tejto zákonnej požiadavky v Dynamics AX bola v podstate implementovaná funkcia registra komunikácie faktúr. Presnejšie je popísaný v nasledujúcich článkoch vedomostnej databázy Knowledge Base:
| Verzia AX | Číslo článku vedomostnej databázy Knowledge Base |
|---|---|
| AX6.3 | 4038740 |
| AX6.2 | 4038983 |
| AX6.0 | 4038973 |
| AX5 | 4038969 |
Podľa požiadaviek správy o nákupe a faktúrach predaja Komunikácia by spoločnosti v Taliansku mali prenášať informácie o svojich vystavených a prijatých faktúrach v každom kalendárnom štvrťroku predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka. Zostava by mala zahŕňať podrobné informácie o transakcii s daňou z pridanej faktúry pre každú faktúru. Ak bola transakcia faktúry zaúčtovaná s daňou z predaja s určitým druhom oslobodenia od DPH, povaha oslobodenia od dane by sa mala vykazovať v osobitnej značke NATURA v správe.
Podľa zákonných požiadaviek platia tieto hodnoty NATUAR:
| Natura | Popis v taliančine | Popis v angličtine |
|---|---|---|
| N1 | Escluse ex art. 15 | Vylúčené podľa § 15 |
| N2 | Eon soggette | Nevzťahuje sa na ne |
| N3 | Eon imponibili | Nezdaniteľné |
| N4 | Esenti | S bezplatnou výnimkou |
| N5 | Regime del margine / IVA non esposta in fattura | Na faktúre nie je uvedená DPH – "režim Edge" |
| N6 | Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) | Účtovníctvo vrátenie – prenesená daňová povinnosť |
| N7 | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) | DPH zaplatená v inej krajine alebo oblasti EÚ |
Prehľad
Spočiatku funkcionalita registra komunikácie Faktúry podporovala generovanie komunikačného reportu Nákup a Predaj faktúr vypočítavajúceho NATURA podľa nasledujúceho algoritmu:
*****
Pre všetky faktúry zákazníkov a dodávateľov:
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
V opačnom prípade, ak TaxType = "Standard" –> žiadna značka
Else if TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Else if TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Else if TaxType = "nula" --> N3
Else if TaxType = "Izuzetý"
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
Else -->N4
V opačnom prípade -->N3
******
Podporili sa teda všetky hodnoty NATURA s výnimkou hodnoty N5 "Režim Edge", keďže súvisiaci obchodný proces nebol predtým podporovaný v službe Dynamics AX.
Na základe žiadosti partnerov bolo v Dynamics AX implementované rozšírenie na podporu súvisiaceho procesu "Edge regime" na správne hlásenie hodnoty NATURA tagu "N5".
Aktualizovaný algoritmus vyzerá takto:
*******
Pre všetky faktúry zákazníkov a dodávateľov:
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
Else if TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Else if TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Else if TaxType = "nula" --> N3
Else if SalesTaxTransaction.Exempt = "Yes"
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "EdgeRegime" --> N5
Else -->N4
V opačnom prípade, ak TaxType = "Standard" –> žiadna značka
V opačnom prípade -->N3
*******
Nastavenie a používanie
Nastavenie konkrétneho kódu oslobodenia od dane, ktorý bude vyjadrovať operáciu súvisiacu s režimom prehliadača Edge: otvorená hlavná kniha>Nastavenie>dane z> predajaKódy oslobodenia od dane z predaja:
Nastavtekód dane z predajav skupine dane z predajanastavením tohto kódu oslobodenia od dane:**
Skupinu Daň z predaja môžete použiť na vyjadrenie operácií, ktoré podliehajú hláseniu sústavy NATURAs hodnotouN5.
Tieto daňové transakcie budú uverejnené s odkazom na kód oslobodenia od dane, ktorý zahŕňa informáciu o tom, ktorýdôvod oslobodenia od daneby sa mal pre ne nahlásiť.
Výpočet hodnoty NATURA sa uskutoční automaticky pri generovaní správy o komunikácii Faktúry podľa algoritmu uvedeného vyššie v časti Prehľad.
Ako získať súbory aktualizácií Microsoft Dynamics AX
Táto aktualizácia je k dispozícii na manuálne stiahnutie a inštaláciu z Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft.
- Stiahnuť aktualizáciu pre Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Stiahnuť aktualizáciu pre Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Stiahnuť aktualizáciu pre Microsoft Dynamics AX 2012
- Stiahnutie aktualizácie pre Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Predpoklady
Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovaný niektorý z nasledujúcich produktov:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Požiadavka na reštartovanie
Po použití rýchlej opravy je nutné reštartovať službu Application Object Server (AOS).
Ak sa vyskytne problém so sťahovaním, inštaláciou tejto rýchlej opravy alebo ak máte iné otázky týkajúce sa technickej podpory, obráťte sa na svojho partnera. Ak ste sa zaregistrovali do plánu podpory priamo v spoločnosti Microsoft, môžete kontaktovať technickú podporu pre Microsoft Dynamics a vytvoriť novú žiadosť o podporu. Na tento účel navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Technickú podporu systému Microsoft Dynamics môžete kontaktovať aj telefonicky pomocou prepojení na telefónne čísla pre konkrétne krajiny alebo oblasti. Navštívte jednu z nasledujúcich webových lokalít spoločnosti Microsoft:
Partners (Partneri)
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
V osobitných prípadoch môžu byť poplatky, ktoré sa zvyčajne účtujú za volania s oddelením technickej podpory, zrušené, ak pracovník technickej podpory pre systém Microsoft Dynamics a súvisiace produkty rozhodne, že konkrétna aktualizácia váš problém vyrieši. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na všetky ďalšie otázky a problémy podpory, na ktoré sa nevzťahuje konkrétna príslušná aktualizácia.
Poznámka Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo z organizácie podpory spoločnosti Microsoft. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa poskytujú tak, ako sú, a odpovedajú na vznikajúce problémy. V dôsledku rýchlosti ich sprístupnenia môžu materiály obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie dôležité informácie nájdete v Podmienkach používania .