Súhrn
V navrhovanom systéme nového podávania daňového priznania GST by bežný daňovník musel podávať FORM GST RET-1 (Normal) alebo FORM GST RET-2 (Sahaj) alebo FORM GST RET-3 (Sugam), a to buď mesačne (iba GST RET-1) alebo štvrťročne. Príloha dodávok (GST ANX-1) a príloha vnútorných dodávok (GST ANX-2) budú predložené ako súčasť týchto priznaní.
Všetky zahraničné dodávky a vstupné dodávky, ktoré podliehajú dani na základe prenesenia daňovej povinnosti, vrátane dovozu a vlastných dodávok tovaru zo SEZ, budú podrobne opísané v GST ANX-1. GST ANX-2 bude obsahovať podrobnosti o vstupných dodávkach, ktoré sú automaticky vypĺňané hlavne z GST ANX-1 dodávateľov. Bude tiež obsahovať podrobnosti o automatickom vyplnení z formulára GSTR-5 a formulára GSTR-6.
Daňovník bude povinný prijať opatrenia v súvislosti s podrobnosťami o vstupných dodávkach, ktoré sú obsiahnuté vo formulári GST ANX-2 prijatím alebo odmietnutím položiek. Daňovník môže tiež ponechať dokumenty čakajúce na spracovanie príslušným označením dokumentov.
Na základe podrobností nahraných v GST ANX-1 a úkonov vykonaných v GST ANX-2 daňovníkom budú príslušné polia jeho formulára GST RET-1 automaticky vypracované. Daňovníci si teraz môžu pozrieť jeho podrobnosti, zadať údaje do príslušného stĺpca, uložiť ho a stiahnuť vo formáte PDF.
Spoločnosť GSTN vydala skúšobnú verziu nového nástroja na vrátenie offline formulára GST ANX-1, formulára GST ANX-2 (s integrovaným nástrojom na priraďovanie) a šablónu pre nákupný register, ktorú možno použiť na import údajov nákupného registra na zhodu s ANX-2.
Tento dokument vysvetľuje, ako nastaviť a pracovať s aplikáciou Dynamics 365 Finance na generovanie CSV súboru prostredníctvom nového offline nástroja.
Zostava je podporovaná v nasledujúcich alebo novších verziách programu Finance.
| Verzie Dynamics 365 Finance |
|---|
| 10.0.12 10.0.13 |
Riešenie na podporu offline nástroja na vykazovanie GSTR je založené na funkcii elektronického hlásenia. Táto funkcia poskytuje flexibilný prístup pri nastavovaní a podpore procesov vytvárania zostáv.
Tento článok obsahuje tieto časti:
- Naimportujte konfiguráciu.
- Generácia ANX-1
- Generovanie registra nákupov
Postup na nastavenie
Tieto úlohy pripravia finančné prostriedky na vykazovanie ANX-1:
- Importujte a nastavte konfigurácie elektronického vykazovania.
- Priradenie konfigurácie zostáv v nastavení daní
- Poskytnutie údajov zostáv na generovanie zostavy.
-
- ANX-1
- Generovanie súborov ANX-1 (10 CSV)
- Poskytnutie údajov zostáv na generovanie zostavy.
-
- Nákup Zaregistrovať sa
- Vygenerujte excelový súbor registra nákupov.
Konfigurácia dane z dovozu.
- Zdaniteľný doklad.verzia. 82
- Zdaniteľný doklad (India). Verzia 82.155
- Daň (India GST). verzia. 82.155.300
Prehľad
Importujte a nastavte konfigurácie elektronického vykazovania.
Ak chcete pripraviť vykazovanie vrátených produktov Finance pre GSTR, musíte importovať nasledujúce alebo vyššie verzie konfigurácií ER v nižšie uvedenom poradí :
| Názov konfigurácie ER | Typ | Formátovanie | Verzia |
|---|---|---|---|
| Model vrátenia GST | Model zriaďovania | XML | 16 |
| GST vráti priradenie modelu | Model zriaďovania | XML | 16.7 |
| GSTR-1 pre starý vrátený tovar | Model zriaďovania | XML | 16.32 |
| GSTR-1 pre nový Return | Model zriaďovania | XML | 16.41 |
| GSTR-2 pre starý návrat | Model zriaďovania | XML | 16.36 |
| GSTR-2 pre nový Return | Model zriaďovania | XML | 16.40 |
| GST Vráti priradenie vládneho modelu | Model zriaďovania | XML | 19.10 |
| GST vráti vládny model | Model zriaďovania | XML | 19.0 |
| GST Vráti priradenie vládneho modelu | Model zriaďovania | XML | 19.12 |
| GST ANX-1 Vládny offline nástroj | Model zriaďovania | XML | 19.22 |
| Nákup Zaregistrovať sa | Model zriaďovania | XML | 19.7 |
| ANX-1 | Formát (export) | CSV | |
| Nákup Zaregistrovať sa | Formát (export) | Excel | |
| GSTR-1 (nové) | Formát (export) | CSV | |
| GSTR-2 (nové) | Formát (export) | CSV |
Importujte najnovšie verzie týchto konfigurácií. Popis verzie zvyčajne obsahuje zmeny, ktoré boli zavedené vo verzii konfigurácie.
Poznámka: Po importe všetkých konfigurácií ER z predchádzajúcej tabuľky musí používateľ vykonať priradenie konfigurácie zostavy v nastavení dane.
| Názov | Verzia | Report Controller | Popis (pl) |
|---|---|---|---|
| GST ANX-1 Vláda. Nástroj offline | 19.22 | GST ANX-1 Vládny offline nástroj | Nové vrátenie GSTR platné od 1.4.2020 |
| GSTR-1 CSV (starý) | 16.32 | GSTR-1 (starý) | Existujúci formát GSTR-1 |
| GSTR-1 Vláda. CSV nástroja offline | 19.10 | GSTR-1 Vláda. Nástroj offline | Existujúci offline nástroj GSTR-1. (Neúčinné od 1.4.2020) |
| GSTR-2 CSV (starý) | 16.36 | GSTR-2 (starý) | Existujúci formát GSTR-2 |
| Zaregistrovať nákupy | 19.7 | Nákup Zaregistrovať sa | Nový register pre vstupnú transakciu platný od 1.4.2020 |
Dôležité transakcie pre ANX-1
| Názov | Nahlásiť | Formát súboru | Popis | Pokryté polia |
|---|---|---|---|---|
| B2C CSV | ANX-1 | CSV | Dodávky spotrebiteľom a neregistrovaným osobám (bez debetných zmeniek, dobropisov) | Miesto dodania, diferenčný % sadzby dane, zdaniteľná hodnota, dodanie, na ktoré sa vzťahuje § 7 zákona IGST, sadzba, integrovaná daň, centrálna daň, štátna daň, cess |
| B2B CSV | ANX-1 | CSV | Dodávky registrovaným osobám (okrem tých, na ktoré sa vzťahuje prenesenie daňovej povinnosti) (vrátane úpravy zamietnutých dokumentov) | GSTIN/UIN príjemcu, obchodný/právny meno, typ dokumentu (debetný dlhopis/dobropis/faktúra), číslo dokumentu, dátum dokumentu, hodnota dokumentu, miesto dodania, rozdiel % sadzby dane, dodávka, na ktorú sa vzťahuje oddiel 7 zákona IGST, HSN, sadzba, zdaniteľná hodnota, integrovaná daň, centrálna daň, štátna daň/UT, cess |
| EXP | ANX-1 | CSV | Vývoz s platbou dane a bez platenia dane | Nie je podporované v aktuálnej verzii konfigurácie Daň 82.143.xxx alebo staršej verzii. |
| SEZ | ANX-1 | CSV | Dodávky jednotkám/developerom SEZ s platbou dane a bez platenia dane (vrátane úprav zamietnutých dokumentov) | Nie je podporované v aktuálnej verzii konfigurácie Daň 82.143.xxx alebo staršej verzii. |
| DE | ANX-1 | CSV | Domnelé exporty | Nie je podporované v aktuálnej verzii konfigurácie Daň 82.143.xxx alebo staršej verzii. |
| RV | ANX-1 | CSV | Vstupné dodávky s prenesenou daňovou povinnosťou (oznamuje ich príjemca, podľa GSTIN, po odpočítaní debetných/dobropisov a prípadných zaplatených preddavkov) | GSTIN/PAN dodávateľa, obchodný/právny názov, miesto dodania, diferenčný % sadzby dane, dodávka, na ktorú sa vzťahuje oddiel 7 zákona IGST, druh dodávky (medzištátna/vnútroštátna), kód HSN, sadzba, zdaniteľná hodnota, integrovaná daň, centrálna daň, štátna daň/UT, cess |
| IMPS | ANX-1 | CSV | Import služieb (bez prípadných dobropisov/debetných dlhopisov a zaplatených preddavkov) | miesto dodania, kód HSN, sadzba, zdaniteľná hodnota, integrovaná daň, centrálna daň, štátna daň/UT, cess |
| IMPG | ANX-1 | CSV | Import služieb (bez prípadných dobropisov/debetných dlhopisov a zaplatených preddavkov) | miesto dodania, kód HSN, sadzba, zdaniteľná hodnota, integrovaná daň, centrálna daň, štátna daň/UT, cess |
| IMPGSEZ | ANX-1 | CSV | Dovoz tovaru z jednotiek SEZ na vstupnom liste | Nie je podporované v aktuálnej verzii konfigurácie Daň 82.143.xxx alebo staršej verzii. |
| ECOM | ANX-1 | CSV | Podrobnosti o dodávkach uskutočnených prostredníctvom prevádzkovateľov elektronického obchodu povinných vyberať TCS podľa oddielu 52 | GSTIN spoločnosti E-com, obchodný/právny názov, hodnota dodávok, hodnota vrátených dodávok, čistá hodnota dodávok, integrovaná daň, centrálna daň, štátna daň/UT, cess |
Dôležité transakcie pre nákup Register
| Názov | Nahlásiť | Formát súboru | Popis | Pokryté polia |
|---|---|---|---|---|
|
Purchase Registrovať |
PR | XLSX | Týka sa to vnútorných dodávok z týchto zdrojov: B2B, DE, SEZWP, SEZWOP | GSTIN dodávateľa, obchodný/právny názov, druh vlastných dodávok, typ dokumentu, číslo dokumentu, dátum dokumentu, zdaniteľná hodnota, celková daň, integrovaná daň, centrálna daň, štátna daň, cess |
Setup
Proces generovania údajov v súbore .CSV
a)Načítanie konfigurácie zostavy v pracovných priestoroch
Cesta: pracovné priestory Elektronické zostavy>> Výmena konfigurácií vytvárania>zostáv.
Konfigurácie načítania:
- GSTReturnsGovt.version.19
- GST Vráti priradenie vládneho modelu. verzia.19.12
- GST ANX-1 Vládny offline nástroj. verzia.19.22
- GSTR1GovtCSV.version.19.10
- Registrácia nákupu.verzia.19.7
Importujte konfiguračné súbory v poradí uvedenom vyššie.
b) Priradenie konfigurácie zostavy v nastavení daní
Cesta: Kliknite na položku Nastavenie > dane > Konfigurácia > dane Nastavenie > daní Konfigurácie zostavy > Výber konfigurácie zostavy >
- Kliknite na kartu konfigurácie zostavy konfigurácie > .
- Začiarkavacie políčko Označiť ako výber.
- Vyberte hodnotu v poli Poskytovateľ údajov zostavy.
- Kliknite na tlačidlo Zavrieť.
Poznámka: V prípade, že používateľ nevyberie žiadnu zostavu v časti Správca zostavy, zostava nebude k dispozícii na generovanie v časti Zostavy dane z predaja.
(c) Vygenerujte správu ANX-1 a nákupnú evidenciu.
a)ANX-1 Vláda. Údaje zostavy nástroja v režime offline
Prechod na daň z predaja Výkazy >> daní > z predaja India GER export do GSTR CSV
- Definovať dátum od
- Definovať do aktuálneho dátumu
- Select GSTIN Registration number
- Vyberte konfiguráciu 'GST ANX-1 Govt. Offline Tool"
- definovať názov súboru, aby sa zostava uložila s názvom.
- Kliknite na tlačidlo OK.
Zostava ANX-1 sa vygeneruje podľa nasledujúceho postupu:
(b) Údaje správy o nákupnej registrácii
Prechod na daň z predaja Výkazy >> daní > z predaja India GER export do GSTR CSV
Vybrať finančný rok: V rozbaľovacom zozname vyberte finančný rok.
Vyberte daňové obdobie: z rozbaľovacieho zoznamu vyberte mesiac alebo štvrťrok
Select GSTIN Registration number
Vyberte konfiguráciu "Register nákupov".
Ak chcete zostavu uložiť vo formáte CSV, definujte názov súboru.
Kliknite na tlačidlo OK.
Registrácia nákupu vygeneruje ako je uvedené nižšie :
Ďalšie informácie
Technickú podporu systému Microsoft Dynamics môžete kontaktovať telefonicky pomocou týchto prepojení určených pre telefónne čísla pre jednotlivé krajiny. Navštívte jednu z nasledujúcich webových lokalít spoločnosti Microsoft:
Partners (Partneri)
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
V osobitných prípadoch môžu byť poplatky, ktoré sa zvyčajne účtujú za volania s oddelením technickej podpory, zrušené, ak pracovník technickej podpory pre systém Microsoft Dynamics a súvisiace produkty rozhodne, že konkrétna aktualizácia váš problém vyrieši. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na všetky ďalšie otázky a problémy podpory, na ktoré sa nevzťahuje konkrétna príslušná aktualizácia.
Poznámka Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo z organizácie podpory spoločnosti Microsoft. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa poskytujú tak, ako sú, a odpovedajú na vznikajúce problémy. V dôsledku rýchlosti ich sprístupnenia môžu materiály obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie dôležité informácie nájdete v Podmienkach používania .