Príznaky
Podľa legislatívneho dekrétu č. 127/2015, čl. 1 a zákonný dekrét č. 78/2010, čl. 21 Oznámenie o pravidelnej platbe DPH (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) sa musí zasielať elektronicky vo formáte XML.
Riešenie
Podľa novej talianskej právnej požiadavky pravidelnej platby DPH Generovanie komunikácie vo formáte XML v systéme Dynamics 365 for Operations bola implementovaná nová konfigurácia všeobecného elektronického výkazníctva (GER), ktorá umožňuje používateľom v právnických osobách s primárnou adresou v Taliansku automaticky generovať súbor vo formáte XML podľa schémy XSD zverejnenej na oficiálnej webovej stránke http://www.agenziaentrate.gov.it 12. apríla 2017. GER je flexibilný a užitočný nástroj na konfiguráciu výpisov, zostáv a exportu údajov v rôznych elektronických formátoch bez zmeny kódu X++. Konfigurácie implementované pomocou GER je možné ľahko prispôsobiť potrebám spoločnosti a podporiť v prípade zmeny právnych požiadaviek.
Štvrťročná komunikácia o platbe DPH pre Dynamicx 365 for Operations Guidance
Setup
Ak chcete nastaviť štvrťročnú komunikáciu o platbe DPH, je potrebné vykonať tieto kroky:
- Importujte konfiguráciu GER pre komunikáciu o štvrťročnej platbe DPH v GER.
- Odvodenie formátu štvrťročnej komunikácie DPH .
- Aktualizácia odvodeného formátu štvrťročnej komunikácie o DPH .
- Pridanie sekvencie čísel GER.
- Aktualizácia vstupných parametrov.
- Dokončite odvodený štvrťročný formát VAT Communication .
- Nastavte parametre Všeobecnej účtovnej knihy.
Import konfigurácie GER pre komunikáciu o štvrťročnej platbe DPH v GER
Importovať novú konfiguráciu s názvom Štvrťročná komunikácia DPH pre výkaz Štvrťročná platba DPH v GER z úložiska alebo priamo z LCS. Zo služby LCS by ste mali importovať aktualizovaný dátový model, talianske daňové výkazy, model verzie 2 a formát štvrťročnej komunikácie DPH na základe tohto dátového modelu.
Odvodenie formátu Štvrťročná DPH Komunikácia
Otvorte pracovné priestory>Elektronické vykazovanie a vyberte taliansky model> daňového priznaniaŠtvrťročná komunikácia o DPH. Vyberte položku Vytvoriť konfiguráciu > Odvodiť z názvu: Štvrťročná komunikácia o DPH, zadajte Názov a Popis pre nový formát a kliknite na tlačidlo Vytvoriť konfiguráciu.
Nový formát, ktorý ste vytvorili, zahrnie všetky polia a priradenie z pôvodného formátu. Všetky zmeny môžete vykonávať podľa potrieb svojej spoločnosti vo vytvorenom formáte.
Aktualizácia odvodeného formátu štvrťročnej komunikácie o DPH
Spočiatku štvrťročný formát VAT Communication zahŕňa všetky značky a mapovanie v súlade s oficiálne zverejnenou schémou XSD z 12. apríla 2107.
Formát možno budete musieť aktualizovať, aby vyhovoval potrebám spoločnosti alebo novým právnym požiadavkám. Vyberte formát, ktorý ste odvodili z formátu Štvrťročná komunikácia DPH, a kliknite na položku Designer v hlavnej ponuke.
Okno návrhára formátu je rozdelené na dve časti: ľavá strana – je formátová štruktúra (je to XML schéma); pravá strana predstavuje dátový model (údaje). Stlačením tlačidla Mapovanie na pravej strane zobrazíte dátový model.
Ďalšie informácie o ER nájdete v nasledujúcich témach:
Prehľad elektronického výkaznictví
Stiahnutie konfigurácií elektronického vykazovania zo služieb životného cyklu
Požiadavky na lokalizáciu – vytvorenie konfigurácie GER
Ak chcete skontrolovať alebo aktualizovať schému, zaveďte stromovú štruktúru na ľavej strane.
Ak chcete aktualizovať značky novými predvolenými hodnotami alebo zmeniť iné parametre, vyberte značku na ľavej strane a otvorte kartu FORMÁT na pravej strane:
Ak sa nejaká značka nevzťahuje na vašu spoločnosť, môžete ju odstrániť v strome formátovania štruktúry alebo nastaviť povolený vzorec na karte MAPOVANIE :
Keď otvoríte Návrhára vzorcov , môžete v okne VZOREC nastaviť hodnotu False a zakázať značku, alebo nastaviť konkrétny vzorec na nastavenie podmienky, na základe ktorej sa má značka zakázať alebo povoliť. (Ďalšie informácie o návrhárovi formátov – návrhárovi vzorcov v elektronickom vykazovaní).
Všimnite si, že ak odstránite značku, ktorej hodnotu treba zadať manuálne v dialógovom okne konfigurácie, budete musieť odstrániť súvisiaci vstupný parameter éter.
Hodnoty pre značky TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta by sa mali získavať z daňových transakcií v databáze s prihliadnutím na konkrétne daňové kódy používané vašou spoločnosťou a daňové pokyny platné pre vašu spoločnosť. Ak to chcete urobiť, otvorte kartu MAPOVANIEa vyhľadajte> uzolModel AccountingData>MonthlyData>ActiveVATOperations a kliknite na položku Upraviť.
Aktualizujte vzorec pomocou kódov daní s hodnotami používanými spoločnosťou a daňovým smerom platným pre vašu spoločnosť. Hodnoty pre smer dane by ste mali vybrať z TaxDirection_Type Zdroj údajov naľavo:
Daňové transakcie vybraté týmto dotazom sa zohľadnia pri výpočte hodnôt značiek TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile.
Ak chcete vybrať daňové transakcie, ktoré by sa mali zohľadniť pri výpočte TotaleOperazioniPassive, IvaDetratta tags otvorte uzol Model>AccountingData>MonthlyData>PassiveVATOperations a kliknite na Upraviť. Aktualizovať vzorec pre tento uzol podobne s kódmi dane s hodnotami používanými vašou spoločnosťou a daňovými pokynmi platnými pre vašu spoločnosť.
Pridanie poradového čísla GER
Podľa požiadaviek by názov súboru mal obsahovať jedinečné poradové číslo vo formáte #####.
Počiatočná konfigurácia obsahuje predvolenú hodnotu 00 0000 ako názov súboru. Je potrebné vykonať dodatočné nastavenie, aby systém automaticky vyčíslil vaše súbory.
Vytvorenie novej sekvencie čísel AX. Poradie čísel je vhodnejšie nastaviť dĺžku na 5 a formát na #####, pretože táto postupnosť čísel sa použije ako súčasť názvu súboru.
Otvorte GER a vyberte formát Štvrťročný komunikačný formát DPH vytvorený pre vašu spoločnosť a kliknite na položku Designer, vyberte kartu MAPOVANIE a kliknite na položku Pridať koreňovú adresu> Dynamics 365 for Operations Poradové>číslovanie:
V otvorenom okne zadajte Názov, Popis a vyberte vytvorenú číselnú postupnosť:
Aktualizujte vzorec názvu súboru. Ak to chcete urobiť, v strome formátovania štruktúry vyberte položku Súbor a upravte vzorec pre názov súboru:
Aktualizácia modelu ["IT"&. Frontispiece.FiscalCode&"_LI_00000"] so vzorcom, ktorý obsahuje prepojenie na nový model Poradie čísel: ["IT"&. Frontispiece.FiscalCode&"_LI_"&IT_IVA_number], kde IT_IVA_number je názov, ktorý ste dali postupnosti čísel.
Aktualizácia vstupných parametrov
Niektoré hodnoty značiek formátu je možné vyplniť iba manuálne. Na tento účel sa do dialógového okna zostavy zahrnú príslušné značky.
To add, delete or update included in the report dialog fields open format created for you company in Designer, open MAPPING tab and switch to Group view and find Empty containers node.
Tento uzol obsahuje všetky vstupné parametre zostavy zoskupené podľa blokov schémy XSD.
Všimnite si, že ak bol odstránený vstupný parameter, príslušné pole stratí zdroj údajov, preto je potrebné odstrániť alebo aktualizovať priradenie aj pre príslušné pole. Na to je potrebné zaviesť strom štruktúry formátovania, vyhľadať príslušné pole a odstrániť alebo aktualizovať jeho priradenie.
Ak potrebujete pridať ďalší vstupný parameter, pridajte ho do príslušného uzla v prázdnych kontajneroch, pridajte značku v strome formátovania štruktúry a zviažte ich.
Complete derived Štvrťročný formát DPH Komunikácia
Po dokončení aktualizácie formátu uložte formát, zatvorte ho a dokončite formátovanie pomocou tlačidla Zmeniť stav>Dokončené v ponuke verzií na karte s prehľadom Verzie v časti Konfigurácie.
Nastavenie parametrov účtovnej knihy
Nová položka ponuky pre Štvrťročnú správu o platbe DPH by mala byť priradená k vytvorenému a aktualizovanému formátu pre vašu spoločnosť. Ak to chcete urobiť, otvorte položkuNastavenie>dane>z predaja Daň> z predaja Parametrehlavnej knihy a vyberte kartu Daň z predaja. Otvorte stručnú kartu Štvrťročná komunikácia s DPH a vyberte formát GER, ktorý ste vytvorili a dokončili pre svoju spoločnosť v poli Priradenie formátu .
Vygenerovať štvrťročnú komunikáciu o platbe DPH
Ak chcete vygenerovať súbor XML pre štvrťročnú platbu DPH, vyberte zostavu v > oznámeníDaňové priznania> Štvrťročnádaň> z predajaŠtvrťročná DPH.
Do formulára dialógového okna zadajte hodnoty značiek, ktoré boli nastavené pre vašu spoločnosť.
| Názov poľa | Popis |
|---|---|
| Anno | Zadajte rok, za ktorý chcete vytvoriť zostavu |
| Periodo di liquidazione | Zadajte obdobie vyrovnania, ktoré sa použije na identifikovanie správnych údajov pre značky DebitoPrecedente, CreditoPeriodoPrecedente, CreditoAnnoPrecedente. |
| Trimestre | Vyberte štvrťrok, za ktorý chcete vytvoriť zostavu. |
| Mese o Trimestre | Vyberte jednu z dvoch hodnôt:
|
| CodiceFiscaleDichiarante | Zadajte fiškálny kód Dichiarante alebo ho nechajte prázdny, ak sa nevzťahuje na vašu spoločnosť. Ak nie je prázdna, mali by ste vyplniť značku CodiceCarica. |
| CodiceCarica | Ak značka CodiceFiscaleDichiarante nie je prázdna, doplňte značku CodiceCarica zodpovedajúcou hodnotou. |
| PIVAControllante | Nechajte prázdne, ak sa to nevzťahuje na vašu spoločnosť, alebo zadajte identifikačné číslo DPH spoločnosti/orgánu, ktorý vykonáva kontroly v prípade skupinovej platby/vyrovnania (odkaz na zákon: posledné ustanovenie článku 73) |
| UltimoMese | Nechajte prázdne, ak sa to nevzťahuje na vašu spoločnosť, alebo zadajte posledný mesiac kontroly v prípade prerušenia skupinovej platby (odkaz na zákon: posledné ustanovenie článku 73) |
| LiquidazioneGruppo | Nechajte prázdne, ak sa to nevzťahuje na vašu spoločnosť alebo ak sa komunikácia zaoberá prerušením skupinovej platby, zadajte zodpovedajúcu hodnotu (odkaz na právo: posledné ustanovenie článku 73) |
| CFDichiarante | Nechajte prázdne, ak sa nevzťahuje na vašu spoločnosť, alebo zadajte fiškálny kód deklarujúcej prirodzenej osoby, ktorá sa zaoberá komunikáciou |
| CodiceCaricaDichiarante | Ponechajte prázdne, ak sa nevzťahuje na vašu spoločnosť, alebo zadajte zodpovedajúcu hodnotu deklarujúceho predmetu |
| CodiceFiscaleSocieta | Ak sa nevzťahuje na vašu spoločnosť, nechajte ju prázdnu alebo zadajte daňový kód deklaratívnej spoločnosti. Zvyčajne je rovnaké ako IČ DPH, ale v niektorých prípadoch môže byť iné. |
| FirmaDichiarazione | Vyberte v zozname zodpovedajúcu hodnotu. |
| CFIntermediario | Ponechajte prázdne, ak sa nevzťahuje na vašu spoločnosť, alebo zadajte fiškálny kód sprostredkovateľa zodpovedného za prenos. Ak vypĺňate túto značku, mali by ste vyplniť aj DataImpegno a FirmaIntermediario . |
| ImpegnoPresentazione | Vyberte zodpovedajúcu hodnotu zo zoznamu:
|
| DataImpegno | Ak CFIntermediario nie je prázdne, vyplňte zodpovedajúci dátum vo formáte: ddMMyyyy. |
| FirmaIntermediario | Ak CFIntermediario nie je prázdne, vyplňte indikátor prítomnosti podpisu sprostredkovateľa. |
| FlagConferma | Vyberte v zozname zodpovedajúcu hodnotu. |
|
Subfornitura, EventiEccezionali, VersamentiAutoUE, CreditiImposta, InteressiDovuti, Acconto |
Ak ste v časti Mese o Trimestre vybrali Mesiac režimu generovania súborov – vyplňte príslušné hodnoty pre Mese1, Mese2, Mese3, kde Mese1, Mese2, Mese3 sú mesiace vybraného štvrťroka. Ak ste v časti "Mese o Trimestre" vybrali režim generovania súborov Štvrťrok – vyplňte zodpovedajúce hodnoty pre Trimestre, kde Trimestre je vybratý štvrťrok. |
Kliknutím na tlačidlo OK na formulári vygenerujte zostavu.
Informácie o rýchlych opravách
Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Ak sa vyskytne problém so sťahovaním, inštaláciou tejto rýchlej opravy alebo ak máte iné otázky týkajúce sa technickej podpory, obráťte sa na svojho partnera. Ak ste sa zaregistrovali do plánu podpory priamo v spoločnosti Microsoft, môžete kontaktovať technickú podporu pre Microsoft Dynamics a vytvoriť novú žiadosť o podporu. Na tento účel navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Technickú podporu systému Microsoft Dynamics môžete kontaktovať aj telefonicky pomocou týchto prepojení určených pre telefónne čísla pre konkrétne krajiny. Navštívte jednu z nasledujúcich webových lokalít spoločnosti Microsoft:
Partners (Partneri)
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers
V osobitných prípadoch môžu byť poplatky, ktoré sa zvyčajne účtujú za volania s oddelením technickej podpory, zrušené, ak pracovník technickej podpory pre systém Microsoft Dynamics a súvisiace produkty rozhodne, že konkrétna aktualizácia váš problém vyrieši. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na všetky ďalšie otázky a problémy podpory, na ktoré sa nevzťahuje konkrétna príslušná aktualizácia.
Ako získať súbory aktualizácií Microsoft Dynamics AX
Táto aktualizácia je k dispozícii na manuálne stiahnutie a inštaláciu z LCS:
Stiahnuť aktualizáciu pre Microsoft Dynamics 365 for operations
Konfigurácia GER je k dispozícii na manuálne stiahnutie a inštaláciu z odkladacieho priestoru v elektronickom vykazovaní alebo priamo z knižnice zdieľaných materiálov služieb Microsoft Dynamics Lifecycle Services:
Stiahnuť dátový model pre Microsoft Dynamics 365 for operations – TaxDeclaration IT.version.2
Stiahnuť formát pre Microsoft Dynamics 365 for Operations - Quarterly VAT Communication.version.2.1
Predpoklady
Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovaný niektorý z nasledujúcich produktov:
- Microsoft Dynamics 365 for Operations
Požiadavka na reštartovanie
Po použití rýchlej opravy je nutné reštartovať službu Application Object Server (AOS).