Vláda plánuje zaviesť novú daň s názvom "Daň z tovaru & služieb (GST) od 1. júla 2017. Daň z tovarov a služieb (GST) je nepriama daň vyberaná z dodania tovaru alebo služieb alebo oboch. Podrobnosti nájdete v bielej knihe o spotrebnej dani z októbra 2020 .
Prehľad
Navrhovaná spotrebná daň
- Daň z tovarov a služieb (GST) je nepriama daň vyberaná z dodania tovaru alebo služieb alebo oboch.
- Ide o daň z dane z miesta určenia/spotreby, ktorá je splatná v stave, v ktorom sa tovar a služby spotrebujú.
- Vyberá sa a vyberá pri pridanej hodnote v každej fáze výrobného alebo distribučného procesu (všetky body dodávateľského reťazca).
- Dodávateľ môže využiť dobropis na daň zaplatenú pri obstarávaní tovaru alebo služieb.
Súčasti GST
| Súčasť | Vyberal | Platí pre |
|---|---|---|
| Centrálna GST (CGST) | V strede | Vnútroštátna dodávka tovaru alebo služieb v Indii. |
| Štátna spotrebná služba (SGST) | Štáty | Vnútroštátne dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb v Indii |
| Integrovaná GST (IGST) | V strede | Medzištátne dodávky tovarov alebo služieb, vývoz a dovoz. |
Tovar mimo gamutu GST
- Ropné produkty a alkohol na ľudskú spotrebu sa navrhujú, aby sa držali mimo pôsobnosti GST. Ropné produkty sa uvedú do siete GST neskôr.
- Centrálna spotrebná daň bude pokračovať na ropné výrobky. Štáty budú naďalej zavádzať daň z predaja ropných produktov a alkoholu na ľudskú spotrebu v rámci štátu.
- Tabakové výrobky budú podliehať spotrebnej dani spolu s GST.
Funkcie & opravy zahrnuté v tomto vydaní
Toto vydanie obsahuje nasledujúce funkcie & opravy
Zavedenie sekcie 206C (1H) TCS
Zvýšenie počtu desatinných miest z 2 na 3 pre TCS %
Rýchle opravy
- Transakciu nie je možné dokončiť, pretože spôsobí nekonzistencie v tabuľke položiek GL
- Systém vypočítava GST s prázdnou štruktúrou
- Základná suma TDS je nesprávna pri použití možnosti Na zmluvu
- Základná suma TDS, Suma TDS a % TDS sú nesprávne
- Pravidlo TDS pre hodnotu zmluvy a prahovú sumu v tej istej faktúre
- V GST: PROBLÉM S OVERENÍM UID
- GST zaúčtovaná na faktúru s cenou 0
- GST sa zaúčtuje aj vtedy, keď neexistuje žiadna štruktúra
Referenčné informácie
| Referenčné číslo | HF364945, HF365847, HF365848, HF365857, HF364136, HF368289 HF367652 |
|---|---|
| Oblasť produktov | Finančné riadenie |
| Zistené v | Microsoft Dynamics NAV 2016 V |
| Názov | Transakciu nie je možné dokončiť, pretože spôsobí nekonzistencie v tabuľke položiek GL, Systém vypočítava GST s prázdnou štruktúrou, Základná suma TDS je nesprávna pri použití položky Na kontrakt, Základná suma TDS, Suma TDS a % TDS sú nesprávne, Pravidlo TDS pre hodnotu na zmluvu a prahovú sumu v tej istej faktúre, V GST: PROBLÉM S OVERENÍM UID, GST zaúčtovaná na faktúru s cenou 0, GST sa zaúčtuje aj v prípade, že neexistuje žiadna štruktúra, zavedenie TCS sekcie 206C (1H). |
| Vydaná dňa | 27. augusta 2020 |
Dôležité upozornenie pre zákazníkov
Pred inštaláciou balíkov Service Pack alebo rýchlych opráv sa odporúčame, aby ste sa obrátili na partnera systému Microsoft Dynamics. Je dôležité overiť, či je vaše prostredie kompatibilné s nainštalovanými balíkmi Service Pack, rýchlymi opravami alebo súbormi na stiahnutie. Balík Service Pack, rýchla oprava alebo stiahnuté súbory môžu spôsobiť problémy s interoperabilitou s prispôsobeniami a produktmi tretích strán, ktoré spolupracujú s vašimi riešeniami systému Microsoft Dynamics.
Dôležité upozornenie pre partnerov
Podľa SPA nie je v súlade s predpismi, aby partneri prerozdeľovali daňové a regulačné aktualizácie zákazníkom ERP, ktorí nie sú zaregistrovaní v pláne vylepšenia Business Ready. Partneri môžu stav svojho zákazníka overiť prostredníctvom funkcie VOICE. Ak partneri nie sú zaregistrovaní, budú ich musieť pred distribúciou zabezpečiť aktuálne.
Inštalácia
Pred inštaláciou tejto aktualizácie sú potrebné splniť tieto požiadavky:
- Microsoft Dynamics ® NAV 2016 IN CU 58
Poznámka:
Ak zákazník vykonal prispôsobenia v objektoch, ktoré sú súčasťou tejto regulačnej funkcie, môžu vyžadovať vašu osobitnú pozornosť.
Licencie
| Typ | Nie. | Názov | Povolenia |
|---|
Objekty
V tomto vydaní bol pridaný alebo upravený nasledujúci objekt:
| Typ | Nie. | Názov | Pridané/upravené |
|---|---|---|---|
| Kódová jednotka | 12 | Gen. Jnl.-Post Line | Zmenené |
| Kódová jednotka | 16405 | Dobropis na daň z DPH na vstupe | Zmenené |
| Kódová jednotka | 16511 | elektronická faktúra | Zmenené |
| Kódová jednotka | 80 | Sales-Post | Zmenené |
| Kódová jednotka | 90 | Purch.-Post | Zmenené |
| Kódová jednotka | 144068 | TDS – Transakcie TCS | Zmenené |
| Kódová jednotka | 144077 | Revidovaná transakcia TCS | Zmenené |
| Strana | 16518 | Nastavenie služieb TCS | Zmenené |
| Strana | 16524 | Denník úprav systému TCS | Zmenené |
| Strana | 6630 | Objednávka predaja | Zmenené |
| Zostava | 16517 | Generovanie č. certifikátu TCS | Zmenené |
| Zostava | 16518 | Formulár 27EQ | Zmenené |
| Zostava | 16521 | Oprava formulára 27EQ | Zmenené |
| Tabuľka | 18 | Zákazník | Zmenené |
| Tabuľka | 113 | Riadok predajnej faktúry | Zmenené |
| Tabuľka | 115 | Riadok predaja Cr.Memo | Zmenené |
| Tabuľka | 13785 | Riadky NOD/NOC | Zmenené |
| Tabuľka | 16507 | TCS Povaha kolekcie | Zmenené |
| Tabuľka | 16508 | Nastavenie služieb TCS | Zmenené |
| Tabuľka | 16509 | Medzipamäť TCS | Zmenené |
| Tabuľka | 16514 | Položka TCS | Zmenené |
| Tabuľka | 16516 | TCS Challan Register | Zmenené |
| Tabuľka | 16517 | Formulár 27EQ Entry | Zmenené |
| Tabuľka | 16587 | Riadok daňového denníka | Zmenené |
| Tabuľka | 21 | Položka účtovnej knihy | Zmenené |
| Tabuľka | 37 | Predajný riadok | Zmenené |
| Tabuľka | 39 | Riadok na nákup | Zmenené |
| Tabuľka | 379 | Podrobná Cust. Ledg. Záznam | Zmenené |
| Tabuľka | 383 | Podrobná hlavná kniha životopisov. Medzipamäť vstupu | Zmenené |
| Tabuľka | 81 | Gen. Riadok denníka | Zmenené |
Setup
Pridanie nových polí Nastavenie do existujúcich tabuliek
Registračné číslo GST tabuľka
| Pole | Popis |
|---|---|
| Kód štátu | Typ: Kód 10 |
| Kód | Typ: Kód 15 |
| Popis | Typ: Text 30 |
| Distribútor služby GST Input | Typ: Boolovský |
Tabuľka účtovného obdobia GST
| Pole | Popis |
|---|---|
| Počiatočný dátum | Typ: Dátum |
| Dátum ukončenia | Typ: Dátum |
| Rok uzavretý | Typ: Boolovský |
Tabuľka Sub-Period účtovníctva GST
| Pole | Popis |
|---|---|
| Počiatočný dátum účtovného obdobia | Typ: Dátum |
| Počiatočný dátum | Typ: Dátum |
| Názov | Typ: Text 10 |
| Nový finančný rok | Typ: Boolovský |
| Dátum splatnosti pre vrátenie smerom k výstupným dodávkam (GSTR-1) | Typ: Dátum |
| Dátum splatnosti pre vrátenie vstupných dodávok (GSTR-2) | Typ: Dátum |
| Termín splatnosti mesačných výnosov (GSTR-3) | Typ: Dátum |
| Termín splatnosti pre distribútora služby vstupu | Typ: Dátum |
| Termín splatnosti pre TDS | Typ: Dátum |
| Dátum splatnosti platby GST | Typ: Dátum |
| Dátum uzamknutý | Typ: Boolovský |
| Uzavreté. | Typ: Boolovský |
Tabuľka súčasti GST
| Pole | Popis |
|---|---|
| Kód | Typ: Kód 10 |
| Popis | Typ: Text 50 |
| Jurisdikcia spotrebnej dane | Typ: Možnosť Dostupné možnosti sú Vnútroštátny, Medzištátny |
| Zahrnúť základ | Typ: Boolovský |
| Vzorec | Typ: Kód 250 Rozbaľovací zoznam na tabuľku Súčasti Ak je vybratá akákoľvek zložka, musí sa vypočítať na základe hodnoty vybratej zložky. |
| Poradie výpočtu | Typ: Integer |
| Zobrazenie zostavy | Typ: Možnosť... <Prázdne,CGST,SGST> / UTGST,IGST,CESS |
| Nedostupnosť | Typ: Boolovský |
Tabuľka skupiny GST
| Pole | Popis |
|---|---|
| Kód | Typ: Kód 10 |
| Popis | Typ: Text 250 |
| Typ skupiny GST | Typ: Možnosť Možnosti sú Tovar, Služba |
| Miesto dodania GST | Typ: Možnosť Možnosti sú (prázdne), Fakturačná adresa, Dodacia adresa, Adresa miesta |
| Prenesenie daňovej povinnosti | Typ: Boolovský |
Tabuľka nastavenia účtovania GST
| Pole | Popis |
|---|---|
| Kód štátu | Typ: Kód 10 Rozbaľovací zoznam z tabuľky Stav |
| Kód súčasti GST | Typ: Kód 10 Rozbaľovací zoznam z tabuľky súčasti GST |
| Účet pohľadávok | Typ: Kód 20 Rozbaľovací zoznam na tabuľku konta hlavnej knihy |
| Splatné | Typ: Kód 20 Rozbaľovací zoznam na tabuľku konta hlavnej knihy |
| Pohľadávky (priebežné) | Typ: Kód 20 Rozbaľovací zoznam na tabuľku konta hlavnej knihy |
| Účet záväzkov (priebežný) | Typ: Kód 20 Rozbaľovací zoznam na tabuľku konta hlavnej knihy |
| Účet výdavkov | Typ: Kód 20 Rozbaľovací zoznam na tabuľku konta hlavnej knihy |
| Konto na refundáciu | Typ: Kód 20 Rozbaľovací zoznam na tabuľku konta hlavnej knihy |
| Rozdelenie pohľadávok (priebežný) účet | Typ: Kód 20 Rozbaľovací zoznam na tabuľku konta hlavnej knihy |
| Účet distribúcie pohľadávok | Typ: Kód 20 Rozbaľovací zoznam na tabuľku konta hlavnej knihy |
| Konto nezhody kreditu GST | Typ: Kód 20 Rozbaľovací zoznam na tabuľku konta hlavnej knihy |
| Pohľadávka GST TDS | Typ: Kód 20 |
| Pohľadávka GST TCS | Typ: Kód 20 |
| Splatný účet GST TCS | Typ: Kód 20 |
Tabuľka započítania nároku na GST
| Pole | Popis |
|---|---|
| Súčasť GST | Typ: Kód 10 Vyhľadávanie súčasti GST |
| Priorita | Typ: Integer Používateľ číslo aktualizuje manuálne |
| Spustiť súčasť | Typ: Kód 10 Vyhľadávanie súčasti GST |
Tabuľka konfigurácie GST
| Pole | Popis |
|---|---|
| Typ | Typ: Možnosti Možnosti sú Dodávateľ, Zákazník |
| Kód štátu odosielania/prijímania | Typ: Kód 10 Rozbaľovací zoznam z tabuľky Stav |
| Kód štátu zákazníka/dodávateľa | Typ: Kód 10 Rozbaľovací zoznam z tabuľky Stav |
| Jurisdikcia spotrebnej dane | Typ: Možnosť Možnosti sú Intrastate, Interstate Toto pole sa automaticky aktualizuje, Intrastate sa aktualizuje, ak hodnota poľa Kód odosielateľa/prijímajúceho štátu a pole Kód štátu odberateľa/dodávateľa je rovnaké v inom prípade Medzištátna. Ak je ktorýkoľvek štátny kód prázdny, medzištátna cesta sa aktualizuje. |
| GST % Sate Code | Typ: Kód 10 Rozbaľovací zoznam z tabuľky Stav |
Tabuľka podrobností o spotrebnej dani
| Pole | Popis |
|---|---|
| Kód štátu % GST | Typ: Kód 10 Rozbaľovací zoznam z tabuľky Stav |
| Kód skupiny GST | Typ: Kód 20 Rozbaľovací zoznam z tabuľky skupiny GST |
| Kód súčasti GST | Typ: Kód 10 Rozbaľovací zoznam z tabuľky súčasti GST |
| Dátum účinnosti | Typ: Dátum Používateľ musí uviesť dátum účinnosti |
| Zložka GST % | Typ: Desatinné číslo Používateľ musí uviesť percento GST |
| Zahrnúť základ | Typ: Boolovský |
| Vzorec | Typ: Kód 250 Rozbaľovací zoznam tabuľky súčasti GST |
| Jurisdikcia spotrebnej dane | Typ: Možnosť Možnosti: Vnútroštátna, Medzištátna |
| Poradie výpočtu | Typ: Integer |
Prieskumník GST. priradenie
| Pole | Popis |
|---|---|
| Kód súčasti GST | Typ: Kód 10 Rozbaľovací zoznam zo súčasti GST |
| Pole GST Reconciliation No. | Typ: Integer |
| Pole na odsúhlasenie GST Name (Názov poľa na odsúhlasenie GST) | Typ: Text 30 |
| ISD pole účtovnej knihy č. | Typ: Integer |
| ISD pole účtovnej knihy Názov | Typ: Text 30 |
Distribúcia súčasti GST
| Pole | Popis |
|---|---|
| Kód súčasti GST | Kód 10 Komponenty GST sa vyberajú z rozbaľovacej ponuky |
| Kód súčasti distribúcie | Kód 10 Komponenty GST sa vyberajú z rozbaľovacej ponuky |
| Vnútroštátna distribúcia | boolovský výraz |
| Vnútroštátna distribúcia | boolovský výraz |
Nastavenie GST
| Pole | Popis |
|---|---|
| Štátny kód GST | Typ: Kód 10 Rozbaľovací zoznam z tabuľky Stav |
| Kód skupiny GST | Typ: Kód 20 Rozbaľovací zoznam z tabuľky skupiny GST |
| Kód súčasti GST | Typ: Kód 10 Rozbaľovací zoznam z tabuľky súčasti GST |
| Dátum účinnosti | Typ: Dátum Používateľ musí uviesť dátum účinnosti |
| Zložka GST % | Typ: Desatinné číslo Používateľ musí uviesť percento GST |
| Zahrnúť základ | Typ: Boolovský |
| Vzorec | Typ: Kód 250 Rozbaľovací zoznam tabuľky súčasti GST Ak je vybratá akákoľvek zložka, musí sa vypočítať na základe hodnoty vybratej zložky. |
| Poradie výpočtu | Typ: Integer |
| Suma prahovej hodnoty | Typ: Integer |
| Pred prahovou hodnotou % | Typ: Desatinné číslo Používateľ musí pred prekročením prahového limitu spomenúť percento GST |
| Typ súčasti Výpočet. | Typ: Možnosť Možnosti sú nasledovné: Blank, General, Threshold, Cess %, Cess % + Suma/Jednotkový faktor, Cess % alebo Množstvo/jednotkový faktor podľa toho, ktorá hodnota je vyššia a Množstvo/Jednotkový faktor |
| Suma cess na jednotkový faktor | Typ: Desatinné číslo |
| Cess UOM | Typ: Kód 250 Rozbaľovací zoznam na tabuľku Merné jednotky |
| Množstvo cess faktora | Typ: Desatinné číslo |
| Nedostupnosť | Typ: Boolovský |
Distribúcia súčasti GST
| Pole | Popis |
|---|---|
| Kód súčasti GST | Kód 10 Komponenty GST sa vyberajú z rozbaľovacej ponuky |
| Kód súčasti distribúcie | Kód 10 Komponenty GST sa vyberajú z rozbaľovacej ponuky |
| Vnútroštátna distribúcia | boolovský výraz |
Nastavenie bankového poplatku považovaného za hodnotu
| Pole | Popis |
|---|---|
| Kód bankového poplatku | Typ: Rozbaľovací zoznam Na poskytnutie rozbaľovacieho zoznamu Bankové poplatky Master Povinné pole |
| Dolný limit | Typ: Desatinné číslo |
| Horná hranica | Typ: Desatinné číslo Povinné pole |
| Vzorec | Typ: Možnosť Považované%/Pevné/Porovnateľné/Pevné+Považované %/Pevné+Porovnávacie |
| Min. Predpokladaná hodnota | Typ: Desatinné číslo |
| Maximálna odhadovaná hodnota | Typ: Desatinné číslo |
| Predpokladané % | Typ: Desatinné číslo |
| Pevná suma | Typ: Desatinné číslo |
Šablóna denníka GST
| Pole | Popis |
|---|---|
| Názov | Typ: Kód 10 |
| Popis | Typ: Text 80 |
| Identifikácia strany | Typ: Integer |
| Typ | Typ: Option (' ' , 'Denník úpravy GST) |
| zdrojový kód | Typ: Kód 10 |
| Kód príčiny | Typ: Kód 10 |
| Názov strany | Typ: Text 80 |
| Bal. Typ konta | Typ: Možnosť ("Účet hlavnej knihy", "Zákazník", "Dodávateľ", "Bankový účet") |
| Bal. Account No. | Typ: Kód 20 |
| Nie. Rad | Typ: Kód 10 |
| Posting No. Rad | Typ: Kód 10 |
Dávka denníka GST
| Pole | Popis |
|---|---|
| Názov šablóny denníka | Typ: Kód 10 |
| Názov | Typ: Kód 10 |
| Popis | Typ: Text 50 |
| Kód príčiny | Typ: Kód 10 |
| Bal. Typ konta | Typ: Možnosť ("Účet hlavnej knihy", "Zákazník", "Dodávateľ", "Bankový účet") |
| Bal. Account No. | Typ: Kód 20 |
| Nie. Rad | Typ: Kód 10 |
| Posting No. Rad | Typ: Kód 10 |
| Typ šablóny | Typ: Option (' ' , 'Denník úpravy GST) |
| Kód polohy | Typ: Kód 10 |
| zdrojový kód | Typ: Kód 10 |
Nastavenie GST TDS/TCS
| Pole | Popis |
|---|---|
| Kód súčasti GST | Typ: Kód 10 |
| Dátum účinnosti | Typ: Dátum |
| GST TDS/TCS % | Typ: Desatinné číslo |
| Jurisdikcia spotrebnej dane | Možnosť Možnosti: Vnútroštátna, Medzištátna |
| Typ | Možnosť Možnosti sú: ,TDS,TCS |
Informácie o technickej podpore
Ak máte problémy so stiahnutím inštalačného súboru alebo dokumentácie, obráťte sa na adresu ITMBSSUP@microsoft.com:
Ak máte otázky týkajúce sa technickej podpory, obráťte sa na svojho partnera, alebo ak ste sa zaregistrovali do plánu podpory priamo v spoločnosti Microsoft, môžete zadať novú žiadosť o podporu technickej podpore systému Microsoft Dynamics® zo zdroja zákazníka alebo zdroja partnera v časti Nová žiadosť o podporu>>.
Technickú podporu systému Microsoft Dynamics® môžete kontaktovať aj telefonicky pomocou týchto prepojení určených na telefónne čísla pre konkrétne krajiny.
Partneri – kontakty globálnej podpory (vyžaduje sa prihlásenie do zdroja partnera)
Zákazníci – kontakty globálnej podpory (vyžaduje sa prihlásenie do zdroja zákazníkov)
Pripomienky k jazykovej kvalite
Ďakujeme vám za čas na poskytnutie pripomienok. Použije sa na vyhodnotenie jazykovej kvality preloženého používateľského rozhrania Dynamics NAV a na vykonanie prípadných vylepšení.
Pomocou tohto prepojenia na pripomienky môžete poskytnúť svoje pripomienky k otázkam nižšie.
Otázka 1: Na ktorom jazyku a verzii produktu pracujete?
Otázka 2: Aká je vaša úloha vo vašej organizácii/spoločnosti?
Otázka 3: Je použitá terminológia správna pre váš trh alebo miestne nastavenia?
Otázka 4: Uveďte akékoľvek ďalšie pripomienky, ktoré môžete mať k jazykovej kvalite produktu.
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a zároveň poskytovať softvér, vďaka ktorému máte k dispozícii požadovaný výkon, silu a komfort pri používaní počítača. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sú vysvetlené postupy zhromažďovania a používania údajov. Prehlásenie sa nevzťahuje na iné online alebo offline lokality, produkty ani služby spoločnosti Microsoft.
Ak sa rozhodnete poskytnúť pripomienky k jazykovej kvalite tohto regulačného prvku, zahrnie sa vaša e-mailová adresa a všetky ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť. Údaje vašich pripomienok použijeme iba na zlepšenie jazykovej kvality. Spoločnosť Microsoft vás nebude kontaktovať, aby ďalej skúmala vaše pripomienky ani vás nežiadala o ďalšie informácie. Vaša e-mailová adresa sa odstráni z našich systémov po uplynutí 90 dní.