Povzetek
V predlaganem sistemu vložitve novega obračuna GST bi moral običajni davčni zavezanec vložiti OBRAZEC GST RET-1 (Normal) ali OBRAZEC GST RET-2 (Sahaj) ali OBRAZEC GST RET-3 (Sugam), bodisi mesečno (samo GST RET-1) bodisi četrtletno. Priloga dobav (GST ANX-1) in priloga vhodnih dobav (GST ANX-2) bosta vloženi kot del teh napovedi.
Vse zunanje dobave in vhodne dobave, ki so zavezane za obdavčitev na podlagi obrnjene davčne obveznosti, vključno z uvozom in vhodno dobavo blaga iz SEZ, bodo podrobno opisane v GST ANX-1. GST ANX-2 bo vseboval podrobnosti o vhodni dobavi, ki se samodejno izpolni predvsem iz dobaviteljev GST ANX-1. Vseboval bo tudi podrobnosti o samodejno izpolnjenih obrazcev GSTR-5 in GSTR-6.
Davčni zavezanec bo moral ukrepati v zvezi s podrobnostmi o vhodnih dobavah, ki jih vsebuje obrazec GST ANX-2, tako da sprejme ali zavrne vnose. Davčni zavezanec lahko dokumente hrani v čakanju tudi tako, da jih ustrezno označi.
Na podlagi podrobnosti, ki jih davčni zavezanec naloži v GST ANX-1, in ukrepov, ki jih je v GST ANX-2 sprejel, bodo zadevna polja njihovega obrazca GST RET-1 samodejno sestavljena. Davkoplačevalci si lahko zdaj ogledajo njegove podatke, vnesejo podrobnosti v ustrezni stolpec, jih shranijo in prenesejo v obliki PDF.
GSTN je izdal preskusno različico novega orodja za vračila brez povezave obrazca GST ANX-1, obrazca GST ANX-2 (z vgrajenim orodjem za ujemanje podatkov) in predlogo za register nakupov, ki se lahko uporablja za uvoz podatkov registra nakupov za ujemanje z ANX-2.
V tem dokumentu je razloženo, kako nastaviti in delati s storitvijo Dynamics 365 Finance za ustvarjanje datoteke CSV z novim orodjem brez povezave.
Poročilo je podprto v naslednjih ali novejših različicah programa Finance.
| Različice Dynamics 365 Finance |
|---|
| 10.0.12 10.0.13 |
Rešitev za podporo orodja za poročanje brez povezave storitve GSTR temelji na funkciji elektronskega poročanja. Ta funkcija nudi prilagodljiv pristop k nastavitvi in podpori procesov poročanja.
V tem članku so ti deli:
- Uvozite konfiguracijo.
- Generacija ANX-1
- Generiranje registra nakupov
Koraki za nastavitve
Te naloge bodo finančno podporo pripravile na poročanje o ANX-1:
- Uvoz in nastavitev konfiguracij elektronskega poročanja (ER).
- Preslikava konfiguracije poročanja v nastavitvi davkov
- Navedite podatke poročila za ustvarjanje poročila.
-
- ANX-1
- Ustvarjanje datotek ANX-1 (10 CSV)
- Navedite podatke poročila za ustvarjanje poročila.
-
- Nakup Registrirajte se
- Ustvari datoteko Excel Register nakupa.
Konfiguracija uvoznega davka.
- Taxable Document.version. 82
- Tax Document (Indija). Različica 82.155
- Davek (Indija GST). različica. 82.155.300
Pregled
Uvoz in nastavitev konfiguracij elektronskega poročanja (ER).
Če želite pripraviti poročanje vračila Finance za GSTR, morate uvoziti naslednje ali novejše različice konfiguracij ER v spodnjem vrstnem redu :
| Ime konfiguracije ER | Vrsta | Oblika | Različica |
|---|---|---|---|
| Model vračila splošnega prometnega davka | Model | XML | 16 |
| GST vrne preslikavo modela | Model | XML | 16.7 |
| GSTR-1 za staro vračilo | Model | XML | 16.32 |
| GSTR-1 za novo vračilo | Model | XML | 16.41 |
| GSTR-2 za staro vrnitev | Model | XML | 16.36 |
| GSTR-2 za novo vračilo | Model | XML | 16.40 |
| GST vrne vladno preslikavo modela | Model | XML | 19.10 |
| GST vrne vladni model | Model | XML | 19.0 |
| GST vrne vladno preslikavo modela | Model | XML | 19.12 |
| GST ANX-1 Vladno orodje za uporabo brez povezave | Model | XML | 19.22 |
| Nakup Registrirajte se | Model | XML | 19.7 |
| ANX-1 | Oblika (izvažanje) | CSV | |
| Nakup Registrirajte se | Oblika (izvažanje) | Excel | |
| GSTR-1 (Novo) | Oblika (izvažanje) | CSV | |
| GSTR-2 (novo) | Oblika (izvoz) | CSV |
Uvozite najnovejše različice teh konfiguracij. Opis različice običajno vključuje spremembe, ki so bile uvedene v konfiguracijski različici.
Opomba: Ko so vse konfiguracije ER iz prejšnje tabele uvožene, mora uporabnik narediti preslikavo konfiguracije poročila v nastavitvah davka.
| Ime | Različica | Upravljavec poročil | Opis (Pl) |
|---|---|---|---|
| GST ANX-1 Vlada. Orodje brez povezave | 19.22 | GST ANX-1 Vladno orodje brez povezave | Nova napoved GSTR, ki velja od 1.4.2020 naprej |
| GSTR-1 CSV (star) | 16.32 | GSTR-1 (star) | Obstoječi format GSTR-1 |
| GSTR-1 Vlada. CSV orodja brez povezave | 19.10 | GSTR-1 Vlada. Orodje brez povezave | Obstoječe orodje GSTR-1 brez povezave. (Ne velja od 1.4.2020) |
| GSTR-2 CSV (star) | 16.36 | GSTR-2 (star) | Obstoječi format GSTR-2 |
| Register nakupov | 19.7 | Register nakupov | Nov register za notranje transakcije, ki se uporablja od 1.4.2020 |
Pomembne transakcije za ANX-1
| Ime | Poročilo | Oblika zapisa datoteke | Opis | Zajeta področja |
|---|---|---|---|---|
| B2C CSV | ANX-1 | CSV | Dobave potrošnikom in neregistriranim osebam (brez opominov in dobropisov) | Kraj opravljanja storitev, diferencialni % davčne stopnje, obdavčljiva vrednost, dobava, zajeta v oddelku 7 zakona IGST, stopnja, integrirani davek, centralni davek, državni davek, cess |
| B2B CSV | ANX-1 | CSV | Dobave registriranim osebam (razen tistih, za katere velja obrnjena davčna obveznost) (vključno z urejanjem zavrnjenih dokumentov) | GSTIN/UIN prejemnika, trgovsko / pravno ime, vrsta dokumenta (opomin/dobropis/račun), številka dokumenta, datum dokumenta, vrednost dokumenta, kraj dobave, diferencialni % davčne stopnje, dobava, zajeta v oddelku 7 zakona IGST, HSN, stopnja, obdavčljiva vrednost, integrirani davek, centralni davek, državni davek/UT, cess |
| EXP | ANX-1 | CSV | Izvoz s plačilom davka in brez plačila davka | Ni podprta s trenutno različico konfiguracije davka 82.143.xxx ali starejšo različico. |
| SEZ | ANX-1 | CSV | Dobave enotam SEZ/razvijalcem s plačilom davka in brez plačila davka (vključno z urejanjem zavrnjenih dokumentov) | Ni podprta s trenutno različico konfiguracije davka 82.143.xxx ali starejšo različico. |
| DE | ANX-1 | CSV | Predvideni izvoz | Ni podprta s trenutno različico konfiguracije davka 82.143.xxx ali starejšo različico. |
| RV | ANX-1 | CSV | Vhodne dobave, za katere velja obrnjena davčna obveznost (sporoči prejemnik glede na GSTIN, brez morebitnih debetnih/dobropisov in izplačanih predujmov) | GSTIN/PAN dobavitelja, trgovsko / pravno ime, kraj dobave, diferencialni odstotek davčne stopnje, dobava, zajeta v oddelku 7 zakona IGST, vrsta dobave (meddržavna/znotraj države), koda HSN, stopnja, obdavčljiva vrednost, integrirani davek, centralni davek, državni davek/UT, cess |
| IMPS | ANX-1 | CSV | Uvoz storitev (brez morebitnih dobropisov/obremenitev in plačanih predujmov) | kraj dobave, koda HSN, stopnja, obdavčljiva vrednost, integrirani davek, centralni davek, državni davek/UT, cess |
| IMPG | ANX-1 | CSV | Uvoz storitev (brez morebitnih dobropisov/obremenitev in plačanih predujmov) | kraj dobave, koda HSN, stopnja, obdavčljiva vrednost, integrirani davek, centralni davek, državni davek/UT, cess |
| IMPGSEZ | ANX-1 | CSV | Uvoz blaga iz enot SEZ na vstopnem računu | Ni podprta s trenutno različico konfiguracije davka 82.143.xxx ali starejšo različico. |
| ECOM | ANX-1 | CSV | Podrobnosti o dobavah, opravljenih prek operaterjev e-trgovine, ki so dolžni pobrati sisteme televizijskih kamer v skladu z oddelkom 52 | GSTIN e-com, trgovsko / pravno ime, vrednost dobav, vrednost vrnjenih dobav, neto vrednost dobav, integrirani davek, centralni davek, državni davek/UT, cess |
Pomembne transakcije za register nakupov
| Ime | Poročilo | Oblika zapisa datoteke | Opis | Zajeta področja |
|---|---|---|---|---|
|
Nakup Registriraj se |
PR | XLSX | To zajema notranje dobave iz naslednjih virov: B2B, DE, SEZWP, SEZWOP | GSTIN dobavitelja, Trgovsko / pravno ime, Vrsta vhodnih dobav, Vrsta dokumenta, Številka dokumenta, Datum dokumenta, Obdavčljiva vrednost, Skupni davek, Integrirani davek, Centralni davek, Državni/UT davek, Cess |
Setup
Postopek za ustvarjanje podatkov v .CSV datoteki
(a)Nalaganje konfiguracije poročila v delovnih prostorih
Pot: Delovni prostori>Elektronsko poročanje >Izmenjava konfiguracij poročanja>.
Konfiguracije obremenitve:
- GSTReturnsGovt.version.19
- GST vrne vladno preslikavo modela. različica.19.12
- GST ANX-1 Vladno orodje brez povezave. različica.19.22
- GSTR1GovtCSV.version.19.10
- Nakup Register.version.19.7
Uvozite konfiguracijske datoteke v zgoraj navedenem zaporedju.
(b) Preslikava konfiguracije poročila v nastavitvah davka
Pot: Kliknite Nastavitev > davka > Davčna konfiguracija > Nastavitev > davka Konfiguracije poročila >> Izberite konfiguracijo poročila
- Kliknite zavihek Konfiguracije poročila o konfiguracijah > .
- Označite potrditveno polje Izber.
- Izberite vrednost v polju Ponudnik podatkov poročila.
- Kliknite Zapri.
Opomba: Če uporabnik ne izbere nobenega poročila pod krmilnikom poročila, poročilo ne bo na voljo za generiranje v razdelku Poročila o prometnem davku.
(c) Ustvarite poročilo ANX-1 in register nakupov.
(a)ANX-1 Vlada. Podatki poročila o orodjih brez povezave
Pomaknite se do poročil > o davku > na promet Indija > GER izvoz v GSTR CSV
- Določite od datuma
- Določite do datuma
- Izberite registracijsko številko GSTIN
- Izberite konfiguracijo 'GST ANX-1 Govt. Orodje brez povezave"
- Določite ime datoteke, da shranite poročilo z imenom.
- Kliknite »V redu«.
Poročilo ANX-1 bo ustvarjeno, kot sledi:
(b) Podatki iz poročila o registru nabav
Pomaknite se do poročil > o davku > na promet Indija > GER izvoz v GSTR CSV
Izberi poslovno leto: Na spustnem seznamu izberite poslovno leto.
Izberite davčno obdobje: na spustnem seznamu izberite Mesec ali Četrtletje
Izberite registracijsko številko GSTIN
Izberite konfiguracijo »Register nakupov«.
Določite ime datoteke, da shranite poročilo v obliki zapisa CSV.
Kliknite »V redu«.
Register nakupov bo ustvaril, kot sledi:
Več informacij
Na tehnično podporo za Microsoft Dynamics se lahko obrnete po telefonu s temi povezavami za telefonske številke za posamezne države. To naredite tako, da obiščete eno od teh Microsoftovih spletnih mest:
Partnerji
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Stranke
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
V posebnih primerih se lahko stroški, ki običajno nastanejo za klice podpore, prekličejo, če strokovnjak za tehnično podporo za Microsoft Dynamics in sorodne izdelke ugotovi, da bo določena posodobitev odpravila vašo težavo. Običajni stroški podpore bodo veljali za vsa dodatna vprašanja in težave s podporo, ki ne izpolnjujejo pogojev za zadevno posodobitev.
Opomba To je članek »FAST PUBLISH«, ustvarjen neposredno v Microsoftovi organizaciji za podporo. Informacije, ki jih vsebuje tukaj, so na voljo kot odgovor na nastajajoča vprašanja. Zaradi hitrosti dajanja na voljo lahko gradivo vsebuje tipografske napake in jih je mogoče kadar koli brez predhodnega obvestila revidirati. Za druge pomisleke glejte Pogoje uporabe .