Ta članek velja za Microsoft Dynamics NAV za področne nastavitve madžarščine (hu).
Znaki
V madžarski različici izdelka Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 si oglejte ta scenarij:
- Uporabite sprotni popravek 2664500.
- Natančnost zaokroževanja zneska v pogovornem oknu » Nastavitev glavne knjige « je nastavljena na ena.
- Račun za nakup objavite v tuji valuti. Ustvarijo se vnosi v knjigo dobaviteljev.
- Zaženete paketni posel »Predlagajte Plačila dobavitelju« v dnevniku plačil, če želite ustvariti vrstico s predlogom plačila za račun, ki temelji na obdelavi vnosov knjige dobaviteljev.
- V dnevniku plačil si ogledate vrstico s predlaganim plačilom.
V tem primeru sistem nepričakovano zaokroži znesek predlagane vrstice za plačilo.
Če želite več informacij o sprotnem popravku 2664500, kliknite to številko članka iz Microsoftove zbirke znanja:
2664500 Napačen menjalni tečaj se uporablja, če objavite dnevnik glavne knjige z več vrsticami, v katerih je uporabljena dodatna valuta za poročanje v madžarski različici programa Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
Rešitev
Informacije o sprotnih popravkih
Microsoft zdaj ponuja podprt sprotni popravek. Vendar pa je njegov namen le odpraviti težavo, ki je opisana v tem članku. Uporabite ga samo v sistemih, v katerih se je spopadalo s to določeno težavo. Ta sprotni popravek bo morda dodatno pretestiran. Če ta težava ne vpliva resno, priporočamo, da počakate na naslednji servisni paket za Microsoft Dynamics NAV 2009 ali naslednjo različico Microsoft Dynamics NAV, ki vsebuje ta hitri popravek.
Opomba V posebnih primerih so klici za podporo, v katere so običajno vključeni stroški, lahko brezplačni, če strokovnjak za tehnično podporo za Microsoft Dynamics in sorodne izdelke ugotovi, da neka posodobitev lahko odpravi vašo težavo. Običajni stroški podpore veljajo za dodatna vprašanja o podpori in težavah, ki niso povezana z določeno posodobitvijo.
Informacije o namestitvi
Microsoft ponuja primere programiranja samo za ponazoritev, brez izrecnega ali naznačenega jamstva. To vključuje, vendar ni omejeno na, naznačena jamstva glede primernosti za prodajo ali določen namen. V tem članku predvidevamo, da poznate programski jezik, ki je predstavljen, in orodja, ki se uporabljajo za ustvarjanje postopkov in njihovo odpravljanje napak. Microsoftovi inženirji za podporo vam lahko pomagajo razložiti delovanje določenega postopka, vendar teh primerov ne bodo spremenili, da bi zagotovili dodatno funkcionalnost ali ustvarili postopke, ki izpolnjujejo vaše določene zahteve.
Opomba Preden namestite ta hitri popravek, preverite, ali so vsi uporabniki odjemalca Microsoft Navision odjavljeni iz sistema. To vključuje uporabnike odjemalskih storitev Microsoft Navision Application Services (NAS). Ko uvedete ta sprotni popravek, morate biti edini odjemalski uporabnik, ki je prijavljen.
Če želite uvesti ta sprotni popravek, morate imeti licenco za razvijalce.
Priporočamo, da uporabniškemu računu v oknu »Prijave v Windows« ali »Prijave v zbirko podatkov« dodelite ID vloge »SUPER«. Če uporabniškemu računu ni mogoče dodeliti ID-ja vloge »SUPER«, morate preveriti, ali ima uporabniški račun ta dovoljenja:
- Dovoljenje »Spremeni« za predmet, ki ga boste spreminjali.
- Dovoljenje za izvajanje za predmet »Sistemski predmet z ID-jem 5210« in za predmet »Sistemski predmet z ID-jem 9015«.
Opomba: Če morate popraviti podatke, vam ni treba imeti pravic do podatkovnih shramb.
Spremembe kode
Opomba: Popravke kode vedno preskusite v nadzorovanem okolju, preden jih uporabite v produkcijskih računalnikih.
To težavo odpravite tako:
Spremenite kodo v razdelku »Polja v razdelku »Gen. Journal Line« (81), kot je opisano spodaj:
Obstoječa koda... "VAT Prod. Posting Group" := ''; // Delete the following line. IF (Vend."Pay-to Vendor No." <> '') AND (Vend."Pay-to Vendor No." <> "Account No.") THEN BEGIN OK := CONFIRM(Text014,FALSE,Vend.TABLECAPTION,Vend."No.",Vend.FIELDCAPTION("Pay-to Vendor No."), ...Nadomestna koda
... "VAT Prod. Posting Group" := ''; // Add the following lines. IF (Vend."Pay-to Vendor No." <> '') AND (Vend."Pay-to Vendor No." <> "Account No.") AND NOT HideValidationDialog THEN BEGIN // End of the lines. OK := CONFIRM(Text014,FALSE,Vend.TABLECAPTION,Vend."No.",Vend.FIELDCAPTION("Pay-to Vendor No."), ...Spremenite kodo v razdelku »Globalne spremenljivke« v razdelku »Gen. Journal Line« (81), kot je opisano spodaj:
Obstoječa koda... WarningMessageShown@1064 : Boolean; ...Nadomestna koda
... WarningMessageShown@1064 : Boolean; // Add the following line. HideValidationDialog@1074 : Boolean; ...Dodajte novo funkcijo SetHideValidation v seznam »Gen. Journal Line« (81), kot je opisano spodaj:
PROCEDURE SetHideValidation@52(NewHideValidationDialog@1000 : Boolean); BEGIN HideValidationDialog := NewHideValidationDialog; END;Spremenite kodo v funkciji »SaveAmount« v poročilu »Predlagaj plačila dobavitelja (393) tako:
Obstoječa koda 1... "VAT Prod. Posting Group" := ''; VALIDATE("Payment Terms Code"); ...Nadomestna koda 1
... "VAT Prod. Posting Group" := ''; // Add the following line. VALIDATE("Currency Code",VendLedgEntry."Currency Code"); VALIDATE("Payment Terms Code"); ...Obstoječa koda 2
... Amount := -VendLedgEntry."Remaining Amount"; // Delete the following line. VALIDATE("Account No.",Vend2."No."); VALIDATE(Amount); ...Nadomestna koda 2
... Amount := -VendLedgEntry."Remaining Amount"; VALIDATE(Amount); ...Spremenite kodo v funkciji MakeGenJnlLines v poročilu »Predlagaj Plačila dobavitelja (393) takole:
Obstoječa koda 1... GLSetup@1005 : Record 98; DimBufMgt@1003 : Codeunit 411; ...Nadomestna koda 1
... GLSetup@1005 : Record 98; // Add the following line. Vendor@1007 : Record 23; DimBufMgt@1003 : Codeunit 411; ...Obstoječa koda 2
... "Account Type" := "Account Type"::Vendor; VALIDATE("Account No.",TempPaymentBuffer."Vendor No."); ...Nadomestna koda 2
... "Account Type" := "Account Type"::Vendor; // Add the following line. SetHideValidation(TRUE); VALIDATE("Account No.",TempPaymentBuffer."Vendor No."); ...Obstoječa koda 3
... VALIDATE("Account No.",TempPaymentBuffer."Vendor No."); "Bal. Account Type" := BalAccType; ...Nadomestna koda 3
... VALIDATE("Account No.",TempPaymentBuffer."Vendor No."); // Add the following lines. Vendor.GET(TempPaymentBuffer."Vendor No."); IF (Vendor."Pay-to Vendor No." <> '') THEN Vendor.TESTFIELD("Pay-to Vendor No.","Account No."); // End of the lines. "Bal. Account Type" := BalAccType; ...
Pogoji
Če želite uporabiti ta sprotni popravek, morate imeti nameščeno madžarsko različico izdelka Microsoft Dynamics NAV 2009 R2.
Informacije o odstranitvi
Tega sprotnega popravka ne morete odstraniti.
Stanje
Microsoft je potrdil, da gre za težavo v Microsoftovih izdelkih, ki so navedeni v razdelku »Velja za«.
Opomba: To je članek »FAST PUBLISH«, ki je bil ustvarjen neposredno v organizaciji za Microsoftovo podporo. Informacije v tem dokumentu so na voljo takšne, kot odgovor na nastajajoče težave. Zaradi hitrosti njihove razpoložljivosti lahko gradivo vsebuje tipkarske napake in jih je mogoče kadarkoli pregledati brez obvestila. Za druga priporočila si oglejte Pogoje uporabe .