Hitna ispravka za određenu zemlju koja podržava promene u italijanskom elektronskom fakturu "FatturaPA" u Microsoft Dynamics 365 Finance

Primenjuje se na
Microsoft Dynamics 365 for Financials

Rezime

Promene u "FatturaPA" formatu italijanskih elektronskih faktura uvedene su prema verziji tehničke specifikacije 1.6.1.

      

Ova hitna ispravka omogućava najnovije "FatturaPA" promene u Microsoft Dynamics 365 Finance.

Dodatne informacije

Ispravka se sastoji od 2 dela:

  1. Aplikacija se menja:

    • Uključeno u mesečnu ispravku 10.0.13 za finansije za Microsoft Dynamics 365;
    • Za Microsoft Dynamics 365 finansijske mesečne ispravke 10.0.12 preuzmite sa LCS-a i instalirajte zasebnu hitnu ispravku specifičnu za KB4569342.

  3. Promene su uključene u konfiguracije elektronskog izveštavanja.

Izvršite sledeće korake da biste dovršili omogućavanje elektronskog fakturisanja.

Postavke elektronskog izveštavanja (ER)

Uvezite sledeću ili noviju verziju ER konfiguracija iz LCS biblioteke:

  1. Invoice model.version.212;

  2. Invoice model mapping.version.212.141;

  3. Sales invoice (IT).version.212.82;

  4. Project invoice (IT).version.212.83.

Više informacija o tome kako da uvezete konfiguracije elektronskog izveštavanja potražite u članku Preuzimanje konfiguracija elektronskog izveštavanja iz usluga životnog ciklusa.

Uverite se da su reference na uvezene konfiguracije ER formata definisane na kartici "Elektronski dokumenti " u parametrima potraživanja.

Konfiguracija obrnute naplate

Sa aktuelnim promenama FatturaPA , postojeće Natura vrednosti N2, N3 i N6 će biti ukinute i zamenjene sledećim detaljnim vrednostima koje odražavaju različite poslovne scenarije: N2.2, N3.1 - N3.3, N3.5 - N3.6 i N6.1 - N6.9.

Dok N2. i N3. Grupe će se automatski popuniti, N6. grupa zahteva dodatno podešavanje ako je primenljiv scenario obrnute naplate.

      

Definicija grupa obrnute naplate

Uokviru podešavanja>za porez>Grupe stavki obrnute naplate definišu određene grupe za određene proizvode ili kategorije.

          

image.png
          

          

Podešavanje parametara specifičnih za aplikaciju

IzLCS biblioteke> deljenih resursa>Paketi podataka preuzmite FatturaPA_reverse_charge_ASP.zip paket sa sledećim datotekama sa primerima podešavanja parametara specifičnih za aplikaciju za formate prodajne fakture (IT) i projektne fakture (IT):

  • Reverse_charge_ASP_Sales invoice (IT).212.82.xml;
  • Reverse_charge_ASP_Project invoice (IT).212.83.xml.

          

U radnom prostoru za elektronsko izveštavanje, za format prodajne fakture (IT), otvorite aplikaciju Parametri> specifični za aplikacijuKonfigurisanje:

          

image.png
          

          

Uvezite parametre specifične za aplikaciju za izlaznu fakturu iz preuzetog paketa podataka. Zamenite postojeće postavke:

          

image.png
          

          

Posle uvoza biće dostupni parametri specifični za aplikaciju sa dva reda za vrednosti " Prazno " i "Nije prazno ":

          

image.png
          

          

Ove podrazumevane postavke su neophodne za sve scenarije, čak i ako obrnuta naplata nije primenljiva.
          

          

U odeljku "Uslovi ", u koloni"Ime " dodajte druge potrebne grupe stavki obrnute obaveze i povežite ih sa srodnim vrednostima u koloni rezultata pronalaženja .

Kada se završi, promenite stanje iz "U toku " u "Dovršeno".

          

image.png
          

          

Važno: dva reda za sa * Prazno* i * Nije prazno* vrednosti u Ime kolona mora biti prisutna u Podešavanje specifičnih parametara aplikacije i biti poslednja dva reda.
          

Ovi parametri aplikacije su specifični za svako pravno lice.

          

Ponovite iste parametre aplikacije za format Project fakture (IT).

          

Kao rezultat gorenavedenih postavki, sledeće izlazne vrednosti Natura oznake će biti generisane u izlaznoj XML datoteci e-fakture:

  • N6.1 - prenos otpada i drugih recikliranih materijala
  • N6.2 - prenos zlata i čistog srebra
  • N6.3 - podugovaranje u građevinskom sektoru
  • N6.4 - prodaja objekata
  • N6.5 - prodaja mobilnih telefona
  • N6.6 - prodaja elektronskih proizvoda
  • N6.7 - usluge za građevinski sektor i srodne sektore
  • N6.8 - Poslovanje u energetskom sektoru
  • N6.9 - ostali slučajevi

Pogledajte više detalja o parametrima specifičnim za aplikaciju u elektronskom izveštavanju:

-

          

Konfiguracija tipova faktura

Sledeći tipovi dokumenata fakture su podržani i biće automatski popunjeni:

  • TD01 – faktura
  • TD04 – Odobrenje
  • TD05 – Napomena o zaduženju
  • TD20 – Samofakturisanje

Ako potrebni tip dokumenta nije pokriven vrednostima sa liste, onda se može ručno prilagoditi u evidencijama faktura.

Da biste aktivirali mogućnost ručnog podešavanja, potrebno je uraditi sledeće podešavanje.

      

Definicija svojstva elektronskog dokumenta

U okvirupodešavanja>potraživanja>Tipovi svojstava elektronskog dokumenta dodajte novi tip svojstva "Tip dokumenta" (tačno onako kako je ovde napisano) koji može da se primeni na dnevnik fakture klijenta i fakturu za projekat.

          

image.png
          

          

Registracija tipa dokumenta fakture

In Accounts receivable>Inquiries and reports>Invoices>Invoice journal, open Electronic document properties for a selected invoice.

          

image.png
          

U sledeći obrazac unesite potreban tip fakture:

          

image.png
          

          

Pokreni kreiranje XML e-faktura. Ova vrednost tipa fakture zameniće automatski kreirane kodove.

          

Slično tome, za Project fakture Tipovi faktura mogu se prilagoditi u okviru Upravljanje projektima i računovodstvo>Project invoices> Projectfakture Svojstva>elektronskog dokumenta.