Rezime
Promene u formatu "FatturaPA" italijanskog elektronskih faktura uvedene su u skladu sa verzijom 1.6.1 tehničke specifikacije.
Ova hitna ispravka omogućava najnovije promene "FatturaPA" u aplikaciji Microsoft Dynamics 365 finansije.
Više informacija
Ispravka se sastoji od 2 dela:
-
Promene u aplikaciji:
-
-
Uključeno u Microsoft Dynamics 365 finansijski mesečni ažurirani 10.0.13;
-
Za Microsoft Dynamics 365 finansije mesečno ažuriranje 10.0.12 d jeod LCS-a i instalirajte odvojenu specifičnu hitnu ispravku za KB4569342.
-
-
Promene uključene u elektronsku konfiguracijama izveštavanja.
Postupite na sledeći način da biste završili sa omogućavanjem elektronske fakturisanja.
Postavke elektronskog izveštavanja (ER)
Uvezite sledeću ili noviju verziju konfiguracija programa iz LCS biblioteke:
-
Model fakture. verzija. 212;
-
Mapiranje modela fakture. verzija. 212.141;
-
Izlazna faktura (IT). verzija. 212.82;
-
Za Project fakturu (IT). verzija. 212.83.
Više informacija o uvozu konfiguracija elektronskih izveštavanja potražite u članku Preuzmite konfiguracije elektronskih izveštavanja iz usluga životnog ciklusa.
Uverite se da su reference na konfiguracijama formata za uvezu formate definisane na kartici " elektronski dokumenti " u parametrima potraživanja.
Konfiguracija reverznog punjenja
Sa trenutnim Fatturapa promenama , postojeća n2, n3 i N6 će se obustaviti i zameniti sledećim detaljnim vrednostima koje odražavaju različite poslovne scenarije: n 2.1 - n 2.2, n 3.1 - n 3.6 i n 6.1 - n 6,9.
Dok n2. i n3. grupe će biti automatski popunjena, N6. grupa zahteva dodatni instalacioni program ako je na njega primenljiv scenario.
Definicija reverznog troška
U podešavanjuporeza>> Storniranje grupa artikala za naplatu, Definišite određene grupe za određene proizvode ili kategorije.
Podešavanje specifičnih parametara aplikacije
Iz LCS > biblioteke deljenih osnovnih sredstava > paketa podataka, preuzmite FatturaPA_reverse_charge_ASP. zip paket sa sledećim datotekama sa primerima podešavanja parametara za aplikacije za izlaznu fakturu (IT) i za format projekta (IT), odnosno:
-
Reverse_charge_ASP_Sales faktura (IT). 212.82. XML;
-
Reverse_charge_ASP_Project faktura (IT). 212.83. XML.
U elektronskom radnom prostoru za izveštavanje, za format izlazne fakture (IT) , otvorite određene parametre aplikacije > Podešavanje:
Uvezitespecifične parametre za izlaznu fakturu iz preuzetog paketa podataka. Zameni postojeće postavke:
Nakon uvoza,određeni parametri će biti dostupni sa dva reda za prazne i ne prazne vrednosti:
Ove podrazumevane postavke su potrebne za sve scenarije, čak i ako Reverzni porez nije primenljiv.
U odeljku " uslovi ", u koloni " ime" Dodajte druge zahtevane grupe artikala reverznog troška i pridružite ih povezanim vrednostima u koloni rezultata pretraživanja .
Kada bude dovršeno, promenite stanje iz statusa u toku u dovršeno.
Važno : dva reda za * prazno*i *nije prazno * vrednosti u koloni " ime" moraju da budu u postavci specifičnih parametara aplikacije i da budu poslednja dva reda.
Ovi parametri aplikacije su specifični za svaki zakonski entitet.
Ponovite iste parametre aplikacije za format za fakturu za projekat (IT) .
Kao rezultat gorenavedenih postavki, u izlaznoj XML datoteci e-fakture će biti Generisano sledeće izlazne vrednosti.
-
N 6.1-transfer škarta i ostalih recikliranih materijala
-
N 6,2-transfer zlata i čistog srebra
-
N 6.3-podizvođača u građevinskom sektoru
-
N 6.4-prodaja zgrada
-
N 6,5-prodaja mobilnih telefona
-
N 6,6-prodaja elektronskih proizvoda
-
N 6,7-usluge za građevinski sektor i prateće sektore
-
N 6,8-energetski sektor
-
N 6,9-ostali predmeti
Pogledajte više detalja o parametrima specifičnih aplikacija u elektronskom izveštavanju:
Konfiguracija vrste faktura
Podržani su sledeći tipovi dokumenata na fakturi i biće automatskipopunjeni:
-
TD01-faktura
-
TD04-kreditna beleška
-
TD05-debitna beleška
-
TD20-samo-faktura
Ako obavezna vrsta dokumenta nije obuhvaćena vrednostima iz liste, ona može biti ručno korigovana u nalozima fakture.
Da biste aktivirali mogućnost ručnog podešavanja, mora se obaviti sljedeći instalacioni program.
Definicija svojstava elektronskog dokumenta
U > Podešavanjepotraživanja > vrstaelektronskih dokumenata, dodajte novi tip dokumenta vrste (tačno kao što je ovde zapisano) primenljivo u nalog fakture kupca i fakturu za projekat.
Registracija vrste dokumenta o fakturi
U okviru "potraživanja " > upite i izveštaje > fakturama > nalog fakture, otvorite Svojstva elektronskog dokumenta za izabranu fakturu.
U sledećem obrascu unesite zahtevani tip fakture:
Pokretanje kreiranja e-faktura XML. Ova vrednost vrste fakture će zameniti automatski kreirane šifre.
Slično tome, za ulazne fakture vrste faktura se mogu korigovati u menadžmentu projekta i računovodstvenom > projekat inglasove > projekat inglasove > elektronskih dokumenata.
