Ispravka 25.2 za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2 (izdanje aplikacije 25.2.27999, izdanje platforme 25.2.27927)

ID

Naslov

558605

Nova kontrola pretrage nameće da se korisnički interfejs preklapa kada je oznaka predugačka.

556992

Rešite problem gde PTE primena nije uspela zbog isteka vremenskog ograničenja.

556796

Kada uredite iznos, iznos se ažurira u pogrešnom redu.

556195

Onemogućite spoljnu integraciju prilikom kopiranja okruženja u sandbox.

556598

Rukovanje XmlExceptionsima u XML učitavaču izveštaja da biste sprečili padove sesije kada podaci sadrže nevažeće znakove.

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

556936

Grupa "Višestruka porudžbina" u SKU se ne računa u planiranju ako je sistem za dovršavanje postavljen kao Prenos.

Administracija

557380

Iznos izvorne valute nedostaje u transakcijama glavne knjige za nevažeće čekove.

Upravljanje gotovinom

551001

Stavka knjige projekta ne prikazuje tačne iznose kada postoje negativni iznosi u ulaznoj fakturi sa PDV-om koji se ne odvode.

Finansija

555065

ID Journal grupe ne dodeljuje red naloga koji je grupi dodala funkcija "Predloži dobavljača Plaćanja" kada ručno dodati red ima dodeljeni ID Journal paketa.

Finansija

555352

Polja koja se ne odvode sa PDV-om ne prikazuju se za stavke PDV-a u pregledu knjiženja ako je tip pregleda knjiženja podešen na Prošireno.

Finansija

558832

Datum knjiženja je netačan u režimu analize.

Finansija

557454

Problem sa funkcijom Proknjiži sa redom za posao u tabeli & Podešavanje potraživanja. Datum knjiženja se ne ažurira na očekivani način kada izaberete opciju Zameni datum knjiženja.

Finansija

558545

Nepotpune stavke PDV-a prilikom opozivanja primene plaćanja za više faktura.

Finansija

559572

Poruka o grešci "Pronađen je problem sa nekim sadržajem xxx.xlsx" prilikom korišćenja režima "Izvezi u Excel" sa režimom analize stavki GK.

Finansija

558660

Informacije o odsečenju su netačne kada se više šifri za dojavljivanje koristi na više proknjiženih faktura za jednog dobavljača. Nakon rezimiranja po dobavljaču, redovi se grupišu prema dopisivaču, ali koriste zajednički broj dokumenta za grupisanje redova prilikom štampanja provere.

Finansija

558997

Nerealizovani dobitak ili gubitak nije opozvan kada koristite više grupa knjiženja dobavljača u neuskladnosti izračunavanja valute.

Finansija

558377

Uklonite radnju Otvaranje Azure AI Gallery iz više aplikacija.

Integraciju

556132

Funkcija filtera ne radi na očekivani način na listi sadržaja bina sa filtriranjem sa džoker znakovima.

Zaliha

556292

"Zapis u tabeli Stavka vrednosti već postoji. Identifikaciona polja i vrednosti: Poruka o grešci "Broj unosa"="XXX" prilikom pokušaja objavljivanja odabirača.

Zaliha

556712

Planiranje porudžbine ne planira dodatne redove planiranja projekta ako je prethodni red planiranja projekta za artikal primljen samo u porudžbenici.

Zaliha

556974

Polje "Količina" da biste dodelili polje i količinu troškova artikla. da biste rukovali poljem nisu ispravno ažurirane ulaznom fakturom u porudžbenici prilikom dodeljivanja troškova artikla.

Zaliha

557718

Premeštanje bloka sadržaja regala se ne koristi prilikom knjiženja naloga artikla.

Zaliha

555554

Podaci "Praćenje porudžbine" nisu ispravno izgorjeni kada se poruka o radnji promene količine pošalje iz radnog lista planiranja zbog promene u količini zahteva ili datumu zahteva.

Zaliha

557620

Lokacija je netačna nakon promene šifre lokacije u redu porudžbine prenosa u kôd koji se razlikuje od one u zaglavlju kada se koristi dostupnost po lokaciji.

Zaliha

550676

Stopa dodatnih troškova se neispravno dodaje kao indirektni trošak u potpuno proknjiženu ili fakturisanu porudžbinu sklopa kada se trošak ručno prilagodi.

Zaliha

555154

Moguće je izbrisati varijantu artikla koja je proknjižena u stavke knjige artikala i ima postojeću količinu zaliha.

Zaliha

558596

Problem sa poljem "Vrednost zaliha nula" prilikom povraćaja kada se varijanta doda ili promeni, a trošak se ponovo dobija iz kartice artikla.

Zaliha

559242

Vrednost najranijeg datuma isporuke porudžbine nije ispravna.

Zaliha

559123

Kartica Preklasifikacija artikala Journal generiše dve negativne težine unosa u magacinu umesto negativne težine i pozitivnu težinu.

Zaliha

556918

Podrazumevani prioritet dimenzije se ne koristi u nalogu za prenos.

Zaliha

555682

Kada je komponenta naloga za sklop rezervisana u odnosu na dolazni prenos sa direktnim knjiženjem, prenos se isporučuje ili prima, ali rezervacija ostaje protiv ulaznog prenosa.

Zaliha

558366

Trošak je netačan kada se jedinica mere izmeni tokom sesije.

Zaliha

559138

Alatka "Izvoz/uvoz podataka stavki" zamenjuje tip stavke vrednosti iz Bland u radni centar.

Zaliha

558172

Nije moguće kreirati izlaznu fakturu od redova planiranja projekta jer se redovi uvoze iz usluga polja sa decimalnim vrednostima.

Poslove

559144

Poruka o grešci "Zaglavlje usluge ne postoji" kada pokušate da odobrite prosleđeni vremenski definisani raspored sa tipom reda podešenim kao "Resurs" i aktiviranim kopiranjem lista sa vremenom u redosled u instalaciji upravljanja uslugom.

Poslove

558589

Radnja Izračunavanje PUT-a pokreće se prilikom promene statusa projekta u "Dovršeno" čak i ako je opcija Sistemska poruka postavljena na Ne.

Poslove

555343

Trošak materijala i Ukupan trošak su netačni u prozoru "Resursi troška sastavnice" kada podsebljano ima radni centar podupita za usmeravanje.

Proizvodnje

556938

Količina se ne izračunava ispravno u nalogu za proizvodnju sa više jedinica mere u porodicama.

Proizvodnje

557333

Funkcija "može da obeća" se izvršava nakon navođenja artikla za proizvodnju u izlaznoj porudžbini sa količinom većom od dostupne vrednosti količine.

Proizvodnje

559349

Polje Rezervisano za u polju Proizvod za proizvode Red komponente porudžbine prikazuje netačne detalje o komponenti naloga za proizvodnju koja je rezervisana.

Proizvodnje

558551

Kada pokušate da nastavite odloženu interakciju sa kontaktom, unete informacije se usmeravaju na drugu odloženu interakciju.

Marketing

556778

Polje Broj porudžbine se ne prenosi u fakturu za akontaciju/avansnu uplatu, već se umesto toga prenosi u proknjiženu fakturu.

Nabavke

556951

Izveštaj o neispravnom Journal plaćanju dobavljača ne prikazuje iznos kasaskonta ispravno u svim proknjiženim ulaznim fakturama kada proknjiženo odobrenje sa iznosom premašuje iznos bilo koje pojedinačne proknjižene ulazne fakture.

Nabavke

557530

"Ne, ne. mora da ima vrednost u redu nabavke" u okviru "Ponude za nabavku" ako postoji red artikla bez navedenog broja dok je dozvoljen u ponudama za prodaju.

Nabavke

557911

Nije moguće odštampati izveštaj kada se funkcionalnost pretrage koristi za filtriranje klijenata ili dobavljača i izabrano je više dokumenata.

Nabavke

556302

Prva fotografija kontakta se uklanja ako se druga slika uveze na karticu "Klijent".

Prodaje

558543

"Ukupni prepmt amt za uključivanje u deduct. Kada pokušate da proknjižite izlaznu fakturu, PDV ne može biti duži od xxx".

Prodaje

559013

Problem sa filterom stranice u redu proknjiženog izlaznog odobrenja.

Prodaje

555818

Vrednosti su netačne prilikom kreiranja izveštaja o fakturi za ugovore o servisiranju ako je radnja podešena kao Samo za štampanje, a ugovor o servisiranju nije unapred plaćen.

Upravljanje uslugom

557630

Sprečite grešku dozvole za korisnike sa osnovnom licencom u vezi sa prilozima dokumenata u upravljanju uslugama prilikom pregledanja stavki knjige klijenata.

Upravljanje uslugom

558213

Prilikom arhiviranja ponude za servis, redovi servisa se ne prenose arhiviranom ponudi za servis.

Upravljanje uslugom

550349

Stavka knjige artikala ne prikazuje polje Ucl. Iznos PDV-a koji se ne odbija u obaveštenju o nabavci odobrenja sa PDV-om koji se ne odvodi.

Porez na PDV/promet/intrastat

556949

Poruka o grešci "Količina mora biti pozitivna" prilikom pokretanja funkcije "Preuzmi sadržaj regala" u preklasifikaciji artikla ako postoje i praćenje određenog serijskog broja i Broj serije freeEntry.

Magacina

557385

Greška pri pokušaju štampanja ili knjiženja isporuke magacina.

Magacina

559468

Šifra regala i šifra zone nedostaju u izveštaju Prijemnica magacina.

Magacina

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

556918

Podrazumevani prioritet dimenzije se ne računa u redosledu prenosa u australijskoj verziji.

Zaliha

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

558537

Poruka o grešci "CODA izjava ne postoji" kada pokušate da uvezete CODA datoteku sa više izjava u belgijskoj verziji.

Upravljanje gotovinom

558656

Nije moguće u potpunosti preneti CODA izjavu u glavnu knjigu bez brisanja delimično generisanog paketa "Finansijske Journal" u belgijskoj verziji.

Finansija

555682

Kada je komponenta naloga za sklop rezervisana u odnosu na dolazni prenos sa direktnim knjiženjem, prenos se potpuno isporučuje ili prima, ali rezervacija ostaje protiv dolaznog prenosa u belgijskoj verziji.

Zaliha

558992

Problem sa nadogradnjom upravljanja uslugom u osnovnoj aplikaciji u belgijskoj verziji.

Nadogradnju

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

558660

Informacije o odsečenju su netačne kada se više šifri za dojavljivanje koristi na više proknjiženih faktura za jednog dobavljača. Nakon rezimiranja po dobavljaču, redovi se grupišu prema dopisivaču, ali koriste zajednički broj dokumenta za grupisanje redova prilikom štampanja provere u verziji Kanade.

Finansija

556951

Izveštaj o neispravnom Journal plaćanju dobavljača ne prikazuje iznos kasaskonta ispravno u svim proknjiženim ulaznim fakturama kada proknjiženo odobrenje sa iznosom premašuje iznos bilo koje proknjižene ulazne fakture u verziji Kanade.

Nabavke

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

558107

Greška prilikom otvaranja priloženih dokumenata završava se češkom verzijom.

Upravljanje gotovinom

557231

Dodajte događaj UpdatePaymentOrderLine u CZB tabelu Zaglavlje naloga za plaćanje u češkoj verziji.

Upravljanje gotovinom

556891

Nije moguće izabrati izveštaje u podešavanju statuta za izveštavanje u češkoj verziji.

Finansija

556895

Izveštaji Bilans lista i Izveštaj o bilansu prihoda ne čuvaju vrednosti nakon pregleda u češkoj verziji.

Finansija

556789

Polje "Cc" Polje Ime rasporeda ima neispravan natpis u izveštaju "Bilans bilansa" i izveštaju "Bilans prihoda" u češkoj verziji.

Finansija

556375

Funkcija "Opozivanje obaveštenja o dodeli nabavci" ne funkcioniše na očekivani način kada se u stranoj valuti, koju je prilagodila grupna obrada "Prilagođavanje kursa valuta" u češkoj verziji.

Finansija

558083

Problem sa podrazumevanom dimenzijom za projekat u češkoj verziji.

Finansija

556961

Radnja Samo povezana strana ne funkcioniše na očekivani način u češkoj verziji.

Finansija

558208

API poziv ne uspeva za pismo o prodaji ili kupovini sa prečicomDimensionCode1 u češkoj verziji.

Finansija

558561

Problem sa računanjem popusta i PDV-a u češkoj verziji.

Finansija

559116

Greška u izveštaju o primeni stavke GK u češkoj verziji.

Finansija

558482

Greška u izračunavanju prilikom korišćenja opcije "Podesi zaposlene" u odeljku "Prilagođavanje kursa valuta u češkoj verziji".

Finansija

558245

Dodajte polje Vrsta izvora, polje "Broj izvora" i čuvare mesta opisa knjiženja u izračunavanje amortizacije u češkoj verziji.

Osnovna sredstva

559460

Vrednosti dimenzija se ne prenose u stavke kreirane u sistemu u dokumentima u češkoj verziji.

Nabavke

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

559509

Problem sa iznosom popusta na red prilikom slanja dokumenata putem E-dokumenata u nemačkoj verziji.

Finansija

557225

XML datoteka za deklaraciju PDV-a ne prikazuje redove sa PDV-om koji se ne odvodi nakon korišćenja funkcije Export u nemačkoj verziji.

Porez na PDV/promet/intrastat

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

557831

Proknjiženi naplativi računi i Proknjiženi računi za potraživanja prikazuju netačne informacije jer ne postoji filter za polje "Broj računa u banci" u redovima i ukupnim vrednostima prikazanim iz stavki Račun Grupe i Porudžbine plaćanja u verziji španskog jezika.

Finansija

555461

Probni saldo se ne sabira na očekivani način pomoću filtera za nalog različitog nivoa u verziji španskog jezika.

Finansija

556138

Greška u doslednosti prilikom pokušaja primene plaćanja i računa pomoću opcije "Višestruko Grupe knjiženja" sa valutama u verziji španskog jezika.

Finansija

556168

Neravnomerane stavke GK prilikom pokušaja knjiženja fakture i plaćanja pomoću više grupa knjiženja u verziji španskog jezika.

Finansija

556265

Poruka o grešci "Konto faktura" mora da ima vrednost u grupi knjiženja dobavljača" i nedoslednosti u proknjiženim stavkama GK prilikom pokušaja primene stavki koje su kreirale fakture za Carteru u španskoj verziji.

Finansija

558582

Neusklađivanja prilikom knjiženja fakture i odobrenja koja imaju redove PDV-a koji se ne oduzimaju i koji su izuzeti sa čvorom "Uključi uvoz/uvoz" u verziji španskog jezika.

Finansija

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

557456

Poruka o grešci "Dužina niske je xxx, ali mora da bude manja ili jednaka 250 znakova" prilikom korišćenja radnje Pravljenje liste uplata sa velikim iznosom uplata sa radnjom Pravljenje novog dokumenta u verziji na francuskom.

Upravljanje gotovinom

557978

ID za zatvaranje je neispravno popunjen u stavkama knjige dobavljača nakon korišćenja funkcije Predloži dobavljača Plaćanja i nijedan red se ne predlaže na listi "Iznos uplate" u francuskoj verziji.

Finansija

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

555894

Broj dokumenta u odeljku Stavke salda zatvaranja je prazan prilikom planiranja reda čekanja za posao za izveštaj izvoda o zatvaranju/otvorenom bilansu u italijanskoj verziji.

Finansija

555207

Izveštaj Knjiga amortizacije prikazuje netačne vrednosti u polju Ukupna amortizacija % u italijanskoj verziji.

Osnovna sredstva

555392

Izveštaj Knjiga amortizacije ne štampa nabavke ako je preklasifikacija prva stavka knjige za osnovno sredstvo u italijanskoj verziji.

Osnovna sredstva

558211

Tip operacije se ne ažurira u kupljenom odobrenju u verziji italijanskog jezika.

Nabavke

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

559426

Proizvodi sinhronizovani iz usluge Shopify ne kreiraju se u poslovnoj centrali u malezijskim verzijama.

Integraciju

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

555433

Polje Ime dobavljača prihvata do 100 znakova. Međutim, kada primenjujete SEPA na ING i RABOBANK portale, pojavljuje se greška koja navodi da je maksimalno dozvoljeno 70 znakova u holandskoj verziji.

Finansija

557109

Vrsta PDV-a je neispravno popunjena u redu Banka ili Journal, kao što je naznačeno podešavanjem Kopiraj PDV u Jnl. Postavka redova u verziji holandskog jezika.

Finansija

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

556918

Prioritet podrazumevane dimenzije se ne koristi u redosledu prenosa u verziji Novog Zelanda.

Zaliha

ID

Naslov

Funkcionalna oblast

558660

Informacije o odsečenju su netačne kada se više šifri za dojavljivanje koristi na više proknjiženih faktura za jednog dobavljača. Nakon rezimiranja po dobavljaču, redovi se grupišu prema rezimeu, ali koriste zajednički broj dokumenta za grupisanje redova prilikom štampanja provere u verziji SAD.

Finansija

556770

Neizvodljiva transakcija ne uzima datum završetka izvoda u verziji SJEDINJENIH Država.

Finansija

558365

Problem sa brojem depozita u banci Serija u verziji SAD.

Finansija

555554

Podaci praćenja porudžbine se ne grade ispravno kada se poruka o radnji promene količine pošalje iz radnog lista planiranja zbog promene u količini zahteva ili datumu zahteva u verziji SJEDINJENIH Država.

Zaliha

556951

Izveštaj o neispravnom plaćanju dobavljača Journal ne prikazuje iznos kasaskonta ispravno u svim proknjiženim ulaznim fakturama kada proknjiženo odobrenje sa iznosom premašuje iznos bilo koje proknjižene ulazne fakture u verziji SAD.

Nabavke