Pregled
Ova ispravka zamenjuje prethodno objavljene ispravke. Uvek bi trebalo da instalirate najnoviju ispravku.
Kada instalirate ovu hitnu ispravku, možda ćete morati da ažurirate licencu da biste dobili pristup novim objektima koji su uključeni u ovu ili prethodnu ispravku. (Ovo se odnosi samo na korisničke licence.)
Listu ispravki koje su objavljene za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1 potražite u objavljenim ispravkama za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1. Novosti su namenjeni novim i postojećim klijentima koji koriste Microsoft Dynamics Release Novosti za Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1.
Važno: Preporučujemo da se obratite Microsoft Dynamics partneru pre nego što instalirate hitne ispravke ili ispravke. Važno je da proverite da li je okruženje kompatibilno sa hitnim ispravkama ili ispravkama koje će biti instalirane. Hitna ispravka ili ispravka mogu da dovode do problema sa interoperabilnošću sa prilagođavanjima i proizvodima nezavisnih proizvođača koji rade zajedno sa centralnim Microsoft Dynamics 365 poslovnog rešenja.
Problemi koji su rešeni u ovoj ispravci
Sledeći problemi su rešeni u ovoj ispravci.
Hitne ispravke platforme
|
ID |
Naslov |
|
571884 |
Dozvole agenta obuhvataju dozvole iz bezbednosnih grupa. |
|
572869 |
Kreiranje kontejnera prilikom objavljivanja aplikacija može da ne uspe uz poruku o grešci "Operacije indeksa na mreži mogu da se izvršavaju samo u Enterprise izdanju SQL Server". |
|
573143 |
Izbor jednog čvora ne može da obradi sve tipove grešaka. |
|
573158 |
Korišćenje dugačkih filtera ne uspeva kada stranica koristi relaciju tabele definisanu u kontroli. |
|
573189 |
Poboljšajte pristupačnost citata i referenci u programu Copilot Chat. |
|
573737 |
Veb klijent prestaje da se odaziva kada sortira određene liste pomoću funkcija GetView i SetView. |
|
573959 |
Dolazi do greške AntiSSRFWrapper i nije moguće otvoriti veb klijent. |
|
573973 |
Kada polje Ne bude uneto u polje polje se brzo unosi, padajući meni u sledećem redu ne funkcioniše ispravno i zahteva potpuno osvežavanje funkcije Business Central. |
|
574047 |
SQL izraz QuerySqlServerParameters na kraju dovodi do greške u upoređivanju. |
|
574221 |
Prikaz analize ne poštuje sortiranje određenih polja sa datumom knjiženja. |
|
574222 |
Završenjem formata datoteke nedostaje prilikom izvoza prikaza analize u Excel. |
|
574485 |
Zadaci ne uspevaju sa greškom (''), a pokretanje jedinice koda greške se ne preskače. |
|
574626 |
Otklonite greške u upoređivanju kao što je "Nije moguće otkloniti neusaglašenost između SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS i Danish_Greenlandic_100_CS_AS". |
|
574812 |
Sinhronizacija šeme iz verzije 25.0 do 26.0 ne uspeva zbog ukidanja promena u tabelama agenta. |
|
574831 |
Prečica Ctrl+Alt+strelica nadole ne funkcioniše na očekivani način za stavke koje su dugačke 19 ili 20 znakova. |
|
574992 |
Filter OrderBy se ne poštuje kada je definisana stranica "SourceTableView". |
Hitne ispravke aplikacije
|
ID |
Naslov |
Funkcionalna oblast |
|
568441 |
Nesusednosti sa glavnim prilogom i pomoćnim prilozima u dokumentima i nalozima. |
Administracija |
|
571571 |
Unošenjem novog zapisa dobija se poruka o grešci u rasporedu dokumenta klijenta. |
Administracija |
|
562736 |
Dokumenti o prodaji i nabavci prikazuju neispravna imena polja za polja "Okrug" i "Država". |
Finansija |
|
568976 |
Osoba za kontakt za alternativnu adresu za isporuku u izlaznom nalogu menja se prilikom promene osobe za kontakt na brzoj kartici Opšte. |
Finansija |
|
571563 |
Greška "Promene opštih naloga Journal nije moguće sačuvati zato što neke informacije na stranici nisu ažurirane" pojavljuje se kada pokušate da pregledate knjiženje u nalogu plaćanja sa glavnim prilogom u jednom redu, a pomoćni prilog u drugom redu. |
Finansija |
|
571566 |
Polje "Iznos izvorne valute" prikazuje netačan znak ako plaćate fakturu koja nije osnovna valuta i koristite funkciju za više grupa knjiženja. |
Finansija |
|
572179 |
Problem sa grupnim knjiženjem se javlja prilikom promene datuma knjiženja, koristeći drugu valutu, a status dokumenta je Izdato. |
Finansija |
|
572707 |
Tabela "Agregatna tabela entiteta izlazne fakture" ne ažurira polja "Iznos" i "Iznos sa PDV-om" redova konta GK. |
Finansija |
|
572709 |
Greška "Nije moguće kreirati tekst priloga podsetnika bez ID-a" pojavljuje se prilikom dodavanja teksta za jezik u komunikaciji na nivou podsetnika. |
Finansija |
|
573343 |
Polje Odnosi se na ext. Doktorka, ne. polje nije očišćeno nakon opozivanja primene stavki. |
Finansija |
|
573816 |
Netačni detalji se prikazuju prilikom štampanja pretplata na artikle (ranije obaveze za servisiranje) iz ponuda za prodaju i izlaznih porudžbina. |
Finansija |
|
573831 |
Problem sa knjiženjem naloga knjiženja knjiženja. |
Finansija |
|
574176 |
Problem sa iznosom izvorne valute prilikom korišćenja šifre odlaganja. |
Finansija |
|
574576 |
Greška "Nije moguće preći na srodni dokument" pojavljuje se kada koristite radnju "Idi na dokument" iz transakcija odlaznog poštanskog sandučeta za odobrenje. |
Finansija |
|
575065 |
E-poruka za dodeljivanje scenarija proknjižene izlazne fakture nije ispravno prikazana. |
Finansija |
|
568066 |
Nijedna stavka koja nije zaliha ili artikal za servis nije rezervisana za red planiranja posla. |
Zaliha |
|
569248 |
Problem sa funkcionalnošću filtriranja u radnom listu planiranja prilikom korišćenja filtera poruke "Radnja". |
Zaliha |
|
571277 |
Direktni prenos sa rezervacijom kada nemate dovoljno količine artikla na zalihama. |
Zaliha |
|
571730 |
Dostupnost. Upozorenje u porudžbinama sklopa ne uzimaju u obzir krajnje rokove, ali su zasnovani na svim zahtevima za komponentu. |
Zaliha |
|
571836 |
Polje Ukupna rezervisana količina na stranici Porudžbina rezervacije se duplira nakon što ručno unesete informacije u polje Praćenje artikla reda prodaje i rezervišite za projektovane nabavke. |
Zaliha |
|
572217 |
Izveštaj Sažimanje uzrasta artikla – Izveštaj o vrednosti prikazuje periode za zalihe kao 0 DIN, ali postoji vrednost u koloni Vrednost zaliha. |
Zaliha |
|
572364 |
Redovi komentara u sastavci sklopa ne prenose se u redove u radnom listu planiranja, stoga je porudžbina sklopa. |
Zaliha |
|
574989 |
Poboljšajte performanse izveštaja "Izračunavanje vrednosti zaliha". |
Zaliha |
|
569260 |
Kada je polje Metod naplate zadatka postavljeno na više klijenata na stranici Kartica projekta, sistem neočekivano generiše više izlaznih faktura, čak i ako je izabran samo jedan od redova planiranja projekta za jedan od klijenata projektnog zadatka. |
Poslove |
|
569377 |
Kada kopirate postojeću karticu projekta i projektni zadatak u novu, ne možete da kreirate izlaznu fakturu iako postoji polje Količina u fakturi. |
Poslove |
|
566574 |
Ako UOM stavke komponente ima preciznost zaokruživanja količine 1, a "Završeno dobro" troši delimičnu količinu, nalog za proizvodnju kreiran od planiranja izlazne porudžbine povlači komponentu sa količinom po i očekivanom količinom 0. |
Proizvodnje |
|
569306 |
Neispravna rezervacija se javlja kada se status rezervacije promeni u Višak za deo za nabavku rezervacije nakon što se status promeni iz Firm Planirano u Izdato u nalogu za proizvodnju. |
Proizvodnje |
|
571491 |
Problem prilikom osvežavanja naloga za proizvodnju korišćenjem početnih i datuma završetka u redu proizvodne sastavnice u dokumentu Izdati nalog za proizvodnju. |
Proizvodnje |
|
573171 |
Promena statusa naloga za proizvodnju u Završi preskače potrošnju i propušta poruku prilikom usmeravanja kodova veze za ručno ispražnjenu komponentu. |
Proizvodnje |
|
573413 |
Delocalize the default business knjiženje group in the assembly. |
Proizvodnje |
|
575039 |
Status promene događaja u proizvodu Order.OnBeforeReturnPostingInfo nije podignut u verziji 26.0. |
Proizvodnje |
|
572738 |
Datum sledećeg zadatka ima fiksni filter tipa sistemskog zadatka. |
Marketing |
|
574944 |
Poboljšajte performanse procedure UpdateContactBusinessRelation. |
Marketing |
|
567843 |
"Ne postoji izlazna porudžbina/arhivirana izlazna porudžbina sa ovim brojem dokumenta i brojem reda dokumenta". Došlo je do greške kada praćenje reda dokumenta ne funkcioniše u arhivi okvirne izlazne porudžbine. |
Nabavke |
|
571269 |
Polje Broj porudžbine polje je prazno i ne prenosi se u proknjiženu ulaznu fakturu ako je proknjižena faktura za akontaciju/avansnu uplatu, a konačna ulazna faktura se generiše pomoću funkcionalnosti "Preuzmi redove prijemnice". |
Nabavke |
|
571569 |
Broj spoljnog dokumenta polje nije popunjeno tabelom Stavke vrednosti ulazne fakture. |
Nabavke |
|
568063 |
Poruka o grešci prilikom dodavanja reda prodaje sa tipom stavke koja sadrži prošireni tekst u verziji 25.0. |
Prodaje |
|
568497 |
E-pošta i broj telefona se ne ažuriraju prilikom izbora drugog klijenta u polju "Fakturisanje". |
Prodaje |
|
568650 |
Problemi u upravljanju kontaktima u ponudama za prodaju i prodajim porudžbinama. |
Prodaje |
|
571570 |
Kada se više stavki sa proširenim tekstom doda u okvirnu ulaznu porudžbinu i radnja Napravi porudžbinu koristi se za kreiranje nove ulazne porudžbine, biće prenet samo prvi prošireni tekst. |
Prodaje |
|
571649 |
Neispravna količina se popunjava u polju Količina za rukovanje na stranici Dodela troškova artikla kada se koristi funkcija "Kombinovanje isporuka" za obradu naplate za više isporuka izlaznih porudžbina za istog kupca. |
Prodaje |
|
572605 |
Kada su smernice za preraspoređivanje postavljene na Redosled i delimično knjiženje izlaza, pokretanjem radnog lista planiranje prelama stavke rezervacije i kreira novi red planiranja za količinu koja je proknjižena na izlazu. |
Prodaje |
|
574205 |
Polje Ime nije ispravno sinhronizovano prilikom sinhronizacije tabele Ship-To adresa. |
Prodaje |
|
571282 |
"Nije moguće izbrisati stavku 2100 zato što postoji bar jedan neizmenivan navodnik za servis koji uključuje ovaj artikal." Dolazi do greške kada ne možete da konvertujete ponudu za servis u porudžbinu, a red servisa ima stavku kataloga. |
Upravljanje uslugom |
|
571861 |
Problem sa automatskim kreiranjem odobrenja nakon brisanja isteklih redova u ugovoru o servisiranju. |
Upravljanje uslugom |
|
573559 |
PDV u polju za činjenice statistike nije ispravan kada se aktiviraju cene sa PDV-om. |
Porez na PDV/promet/intrastat |
|
567847 |
Nalog za povraćaj nabavci neispravno ažurira količinu povraćaja. u polje Isporuka prilikom korišćenja negativne količine i delimičnog knjiženja skladištenja zaliha. |
Magacina |
|
568026 |
Greška "Ništa za rukovanje" pri izboru FEFO-a kada stavka nema istek ili ima raniji rok važenja sa drugim UOM-om od onoga što se nalazi u poruci za prodaju i ne želi da se prekine. |
Magacina |
|
569357 |
Šifra uzroka se ne prenosi u red "Popis zaliha u magacinu" Journal kada se koristi funkcionalnost "Obračun perioda obračunavanja". |
Magacina |
|
571271 |
Popust na fakturu na ulaznu porudžbinu nestaje kada datum knjiženja valute promeni kurs valute, a lokacija se koristi sa regalom. |
Magacina |
|
571392 |
Premeštanje magacina za rezultat ima neispravne količine u regalu magacina. |
Magacina |
|
571564 |
"Stavka ne postoji..." pojavljuje se prilikom filtriranja u regalu i izračunavanja zaliha u nalogu fizičkih zaliha magacina nakon zatvaranja fiskalne godine i brisanja artikala. |
Magacina |
|
571610 |
Nedostaje zona na lokaciji koja nije DPP prilikom knjiženja negativne potrošnje. |
Magacina |
|
573534 |
Popravite filter GetWarehouseEmployeLocationFilter u alatki WMS Management codeunit (7302). |
Magacina |
|
574570 |
Problem sa dodelom FEFO segem u izdvajanju magacina prilikom korišćenja alternativnih jedinica mere. |
Magacina |
Hitne ispravke za lokalnu aplikaciju
AT - Austrija
|
ID |
Naslov |
Funkcionalna oblast |
|
572026 |
Vrednost OZNAKE SOLEI u XML izveštaju o PDV-VIES deklaraciji menja se iz "1" u "J" u austrijskoj verziji. |
Finansija |
BE - Belgija
|
ID |
Naslov |
Funkcionalna oblast |
|
574039 |
Kada se otvori polje "Prodaja/kupovina iz naloga" u polje "Broj kupca" izabrana na stranici Podešavanje glavne knjige, u polju Broj poslovnog broja. ne prenosi u nove kreirane dokumente o prodaji (porudžbinu, fakturu, kreditnu belešku ili ponudu) i br. preduzeća. polje se ne pojavljuje u dokumentima o prodaji u belgijskoj verziji. |
Finansija |
|
561011 |
Izveštaj Knjiženje troškova zaliha u GK koristi netačne parametre u belgijskoj verziji. |
Zaliha |
|
571570 |
Kada se više stavki sa proširenim tekstom doda u okvirnu ulaznu porudžbinu i radnja Napravi porudžbinu koristi se za kreiranje nove ulazne porudžbine, u belgijskoj verziji se prenoše samo prvi prošireni tekst. |
Prodaje |
|
574496 |
Niz nedostaje u brojčanoj seriji koja se koristi za poravnanje PDV-a kada izračunate i proknjižite poravnanje sa nulom u belgijskoj verziji. |
Porez na PDV/promet/intrastat |
CA – Kanada
|
ID |
Naslov |
Funkcionalna oblast |
|
568387 |
Podrazumevana adresa domena koju je definisao dobavljač ne koristi se na savetu o dopisu koji je odštampan u sklopu Banke – obrada izvoza elektronskih plaćanja iz Kanade. |
Upravljanje gotovinom |
|
573183 |
"Zapis u tabeli "Acc". Red za planiranje već postoji. Identifikaciona polja i vrednosti: Greška "Ime rasporeda=", Broj reda='0'" javlja se prilikom pokušaja otvaranja sačuvanog prikaza na stranici "Finansijski izveštaj" u verziji Kanade. |
Finansija |
|
574860 |
Ulazna faktura sa kontom GK i kontom dodele daje neispravnu dodelu troška, a porez na troškove u Kanadi nije uključen u dodelu iznosa reda ulazne fakture u kanadsku verziju. |
Finansija |
CH – Švajcarska
|
ID |
Naslov |
Funkcionalna oblast |
|
573893 |
Greška "Žao nam je, trenutne dozvole su sprečile radnju" pojavljuje se prilikom omogućavanja nove funkcije za prilagođavanje proširivih deviza u švajcarskoj verziji. |
Administracija |
CZ - Čehija
|
ID |
Naslov |
Funkcionalna oblast |
|
569012 |
Ispravite grešku zaokruživanja PDV-a u redovima dokumenta o gotovini u češkoj verziji. |
Upravljanje gotovinom |
|
572734 |
Upozorite korisnika na kreiranje razmaka u redu za broj prilikom brisanja novčanih dokumenata u češkoj verziji. |
Upravljanje gotovinom |
|
568954 |
Broj priloga i komentara ne izračunava se u stavki Izvoz PDV-a. CZL dijalog u češkoj verziji. |
Finansija |
|
571320 |
Problem sa oblikovanjem brojeva u Word izveštajima o rasporedu u češkom izveštaju u češkoj verziji. |
Finansija |
|
571796 |
Opis u naprednom pismu ne prenosi se na nalog za plaćanje u češkoj verziji. |
Finansija |
|
572187 |
Funkcija kopiranja "Dokument o gotovini" ne filtrira polje Br. tehničke podrške u e-pošti. u verziji češkog jezika. |
Finansija |
|
572571 |
Prilagodite izveštaje o kursu valute za funkcionalnu valutu u češkoj verziji. |
Finansija |
|
572634 |
Radni list toka novca ne predlaže ispravno odbitku za pisma o unapred prodaji ili pisma o kupovini unapred u češkoj verziji. |
Finansija |
|
572839 |
Uredite stranicu Stavke knjige kupaca da biste ažurirali polje Šifra računa u banci za vrstu dokumenta "Plaćanje", tako da polje nije povezano sa računom klijenta u banci već sa računom preduzeća u verziji češkog. |
Finansija |
|
572889 |
Popravite filter dimenzije u datoteci za izvoz finansijskog izveštaja u češkoj verziji. |
Finansija |
|
574422 |
Mnoge češke banke ne mogu ispravno da protumače QR kôd koji je generisan u izveštaju kada međunarodni broj računa u banci (IBAN) sadrži razmake u češkoj verziji. |
Finansija |
|
574507 |
Globalna šifra dimenzije se ne ažurira automatski na kartici klijenta u češkoj verziji. |
Finansija |
|
572190 |
Početni datum i datum završetka ne prikazuju se u izveštaju Osnovno sredstvo – analiza u češkoj verziji. |
Osnovna sredstva |
|
573413 |
Delocalize the default business knjiženje group in the assembly in the Czech version. |
Proizvodnje |
|
571401 |
Popravite nadogradnju dodatnog faktora valute na dokumentima prodaje ili dokumentima o kupovini u češkoj verziji. |
Nadogradnju |
|
573340 |
Rešite problem sa nadogradnjom paketa napredne lokalizacije za češku aplikaciju u češkoj verziji. |
Nadogradnju |
|
567120 |
Rešite problem sa ispravljanjem LVT za PDV sa pismima o avansnom kupovini u češkoj verziji. |
Porez na PDV/promet/intrastat |
|
572025 |
Koeficijent PDV-a u izvodu PDV-a nije ispravan u češkoj verziji. |
Porez na PDV/promet/intrastat |
|
573307 |
Faktor valute PDV-a nije ispravno proknjižen sa PDV-om koji se ne odvodi u češkoj verziji. |
Porez na PDV/promet/intrastat |
DE - Nemačka
|
ID |
Naslov |
Funkcionalna oblast |
|
571273 |
Ručno podešavanje polja "ID koji se primenjuje" više ne funkcioniše u većini verzija u nemačkoj verziji. |
Finansija |
|
571845 |
Kategorija poreza za PDV reverznih troškova u formatu XRechnung nije ispravna u nemačkoj verziji. |
Finansija |
|
572909 |
Do problema dolazi prilikom izvoza SEPA plaćanja koja koriste format "pain.001.001.09" u nemačkoj verziji. |
Finansija |
ES - Španija
|
ID |
Naslov |
Funkcionalna oblast |
|
571572 |
Nesravnotežene stavke se javljaju ako pokušavate da izmirite fakture u Carteri putem grupe faktura sa više grupa knjiženja u verziji španskog jezika. |
Finansija |
|
571760 |
Nesravnotežene stavke se javljaju ako pokušavate da izmirite fakture u Carteri putem grupe faktura sa više grupa knjiženja u verziji španskog jezika. |
Finansija |
|
569260 |
Kada je polje Metod naplate zadatka postavljeno na više klijenata na stranici Kartica projekta, sistem neočekivano generiše više izlaznih faktura, čak i ako je samo jedan od redova planiranja projekta za jedan od redova planiranja projekta izabran u verziji španskog jezika. |
Poslove |
|
571804 |
Izveštaj Knjige kupovine faktura nema znak za razdvajanje hiljada u koloni Ukupno ili Ukupna vrednost u verziji španskog jezika. |
Nabavke |
FI - Finska
|
ID |
Naslov |
Funkcionalna oblast |
|
568555 |
Poruka Tip poruke i Poruka o fakturi nisu popunjene za fakture za akontaciju/avansnu uplatu ako pokušavate da pokrenete stranicu "Predloži Plaćanja dobavljača" iz banke Plaćanja za slanje u finskoj verziji. |
Upravljanje gotovinom |
GB - Ujedinjeno Kraljevstvo
|
ID |
Naslov |
Funkcionalna oblast |
|
571273 |
Ručno podešavanje polja "ID koji se primenjuje" više ne funkcioniše u većini verzija britanske verzije. |
Finansija |
|
569260 |
Kada je polje Metod naplate zadatka postavljeno na više klijenata na stranici Kartica projekta, sistem neočekivano generiše više izlaznih faktura, čak i ako je samo jedan od redova planiranja projekta za jedan od redova planiranja projekta izabran u britanskoj verziji. |
Poslove |
IS – Island
|
ID |
Naslov |
Funkcionalna oblast |
|
568368 |
Nadogradnja aplikacije IS Core ne uspeva zato što nedostaje podešavanje glavne knjige u islandskoj verziji. |
Nadogradnju |
IT - Italija
|
ID |
Naslov |
Funkcionalna oblast |
|
568575 |
Liste kupaca i dobavljača sa više pokreta imaju različite vrednosti za ID dimenzije u italijanskoj verziji. |
Finansija |
|
571368 |
Nepodudaranje Tipa Fattura dokumenta između objavljenog dokumenta i izvezene datoteke u italijanskoj verziji. |
Finansija |
|
571851 |
Poreske vlasti odbijaju elektronske fakture sa popustom na red koji premašuje dva decimalna mesta zbog zaokruživanja nesusednosti u italijanskoj verziji. |
Finansija |
|
573833 |
Redovi deklaracije usluge u tabeli ne brišu se nakon brisanja zaglavlja sa deklaracijom usluge u italijanskoj verziji. |
Finansija |
MX – Meksiko
|
ID |
Naslov |
Funkcionalna oblast |
|
569223 |
Polje "EquivalenciaDR" mora da prikaže 10 znakova u elektronskom dokumentu u programu Business Central u meksičkoj verziji. |
Finansija |
NA - Severna Amerika
|
ID |
Naslov |
Funkcionalna oblast |
|
571570 |
Kada se više stavki sa proširenim tekstom doda u okvirnu ulaznu porudžbinu i radnju Napravi porudžbinu koristi se za kreiranje nove ulazne porudžbine, u severnoameričkim verzijama se prenoše samo prvi prošireni tekst. |
Prodaje |
|
573408 |
Štampač zaglavlja je samo na poslednjoj stranici izveštaja o fakturi za servis u verziji "Severna Amerika". |
Upravljanje uslugom |
NL - Holandija
|
ID |
Naslov |
Funkcionalna oblast |
|
571462 |
Stavka evidencije interakcija evidentira zapis čak i ako je stavka evidencije interakcija onemogućena za red čekanja za posao u sistemima Business Central 23.x i 24.x u holandskoj verziji. |
Poslove |
SAD - Sjedinjene Države
|
ID |
Naslov |
Funkcionalna oblast |
|
568387 |
Podrazumevana adresa domena koju je definisao dobavljač ne koristi se na savetu o dopisu koji je odštampan u sklopu Banke – obrada izvoza elektronskih plaćanja u američkoj verziji. |
Upravljanje gotovinom |
|
574753 |
Radnja +Novo u dokumentima obrazaca IRS 1099 ne funkcioniše na očekivani način i potrebno je da se koristi radnja Kreiranje Forms, tako da bi radnja +New trebalo da bude onemogućena ili zasenčena u verziji SJEDINJENIH Država. |
Finansija |
|
569260 |
Kada je polje Metod naplate zadatka postavljeno na više klijenata na stranici Kartica projekta, sistem neočekivano generiše više izlaznih faktura čak i ako je samo jedan od redova planiranja projekta za jedan od redova planiranja projekta izabran u verziji Sjedinjenih Država. |
Poslove |
Rešenje
Koji paket hitne ispravke treba preuzeti
Ova ispravka sadrži više paketa hitnih ispravki. Izaberite i preuzmite neki od sledećih paketa u zavisnosti od verzije vaše Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 baze podataka.
Kako da instalirate lokalnu ispravku Microsoft Dynamics 365 Business Central za 2025. izdanje Wave 1
Pogledajte članak Kako da instalirate ispravku Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1.
Preduslovi
Morate da imate instaliran Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1 da biste primenili ovu hitnu ispravku.
Više informacija
Pogledajte više informacija o terminologiji softverskih ispravkii Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1.
Status
Microsoft je potvrdio da je ovo problem u Microsoft proizvodima koji su navedeni u odeljku "Odnosi se na".
