Uvod
Prema Zakonskoj uredbi br. 127/2015, zakon o umetnosti. 1 i Uredbi 78/2010, umetnost. 21, sve kompanije u Italiji moraju da prenose elektronski u XML formatu, Komunikacija nabavki i izlaznih faktura (DATIFATTURA) nakvartalnom nivou.
Prema novim izmenama zakona, potrebno je:
-
Održavanje faktura se registruje sa dodatnim statusima za izvoz.
-
Generacija potrebnih formata u XML-u.
Da bi se ispunili ovi novi zahtevi za izmenu zakona u microsoft Dynamics AX, primenjena je funkcionalnost registra komunikacija sa fakturama. Ova funkcionalnost omogućava korisnicima da:
-
Podesite određene upite da biste odredili koje poreske transakcije treba uključiti u izveštaj.
-
Podesite dodatnu sekvencu broja potrebnu za automatsko popunjavanje odgovarajućih XML izveštaja.
-
Održavajte dnevnik faktura da biste podržali proces izvoza, ponovnog izvoza i otkazivanja faktura kupaca i dobavljača.
-
Automatski generiši XML izveštaje o sledećim šemama: slanje faktura za kupca, slanje faktura dobavljaču, otkazivanje prethodno registrovanih faktura i ponovno slanje u slučaju korekcije, ako je vredno pomena.
-
Uskladištite i pregledajte sve generisane XML izveštaje.
Pored toga, da bi se ispunili zahtevi izveštaja, AX funkcionalnost za Italiju je proširena sa sledećim funkcijama:
-
Domaće i EU obrnute operacije naplate.
-
Funkcionalnost kreditne fakture.
-
Nove svrhe adrese za izveštavanje o različitim adresama za glavno preduzeće i stabilnu organizaciju kolege.
-
Izuzeti razlozi za razlikovanje da bi se podržale transakcije"ExemptArt.15" i "Other exempt".
-
Tip poreskog predstavnika odnosa u globalnom adresaru zaizveštavanje o različitoj adresi za poreskog predstavnika ne italijanskog kolege.
Pregled
Ovaj dokument je vodič za korisnike programa Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Ovaj vodič opisuje kako se pošilja i koristi funkcionalnost registra komunikacija za Microsoft Dynamics AX Invoices.
Dokument sadrži dva dela:
-
Podešavanje
-
Fakturiše funkcionalnost dnevnika komunikacije.
Instalacioni deo opisuje kako bi Microsoft Dynamics AX trebalo da bude podešen da dozvoli da funkcionalnost komunikacionog registra faktura ispravno funkcioniše i generiše ispravne XML izveštaje.
Deo funkcionalnosti dnevnika komunikacije "Fakture" opisuje kako se radi sa njom.
Podešavanje
Da bi Dynamics AX bio spreman za rad sa funkcionalnošću dnevnika komunikacija fakturisanja, potrebno je da uradite sledeće podešavanje:
-
Sekvenca broja u parametrima glavne knjige
-
Fakture podešavanje komunikacije
-
Svrhe adrese preduzeća
-
Svrhe obraćanja kolega i predstavnika poreza
-
Domaća i EU obrnuta naplata
-
Razlog oslobođenja poreza na promet
Sekvenca broja u parametrima glavne knjige
Da biste automatski generisali tačan broj izveštaja, koji bi trebalo da se koristi u imenu datoteke i kao identifikator izveštaja u izveštaju <ProgressivoInvio> oznaka, otvoriteglavnu knjigu > Setup>Parametri glavne knjige, izaberitekarticu Brojčane sekvence, pronađite red za XML ID komunikacije sa fakturom i podesite brojčanu sekvencu za njega.
Isti broj će se koristiti u imenima generisanih XML datoteka. Zbog toga bi podešavanje sekvence brojeva trebalo da zadovolji zahteve za imenima datoteka.
Primeri:
ITAAABBB99T99X999W_DF_00001.xml
IT99999999999_DF_00002.xml
Ako je dužina broja generisana iz broja, sekvenca će biti više od 5 simbola, koristiće se samo 5 pravih simbola.
Komunikacija sa fakturama
Da biste podešavanju komunikacije sa fakturama, koristite obrazac Glavna knjiga > Podešavanje > Porez na > spoljni > periodičnu komunikaciju sa PDV-om. Izaberite stavku Fakture komunikacijeu polju Vrsta komunikacije.
Dodajte najmanje četiri reda u tabelu za podešavanje polja da biste podesili upite za:
-
Kupci fakturiše poresku osnovicu
-
Kupci fakturiše iznos poreza
-
Dobavljači fakturiše poresku osnovicu
-
Dobavljači fakturiše iznos poreza
Možda će biti potrebno da podesite više od četiri reda u slučaju da neke određene vrednosti treba da izračunate posebno, a zatim da ih rezimiramo.
Opis tabele za podešavanje polja:
Ime polja |
Opis |
ID polja |
Unesite ID polja da biste odrediliupit koji bi trebalo da se koristiza:
|
Opis |
Dodajte tekstualni opis oznake. |
Format |
Samo numerička vrednost je primenljiva za ovaj tip izveštaja. |
Obračun |
Izaberite jednu od sledećih vrednosti:
|
Poreske |
Ako je obračun podešen na transakciju poreza, izaberite jednu od sledećih vrednosti: Poreska osnovica – za oznake koje bi trebalo da predstavljaju iznos osnovice za porez. Iznos poreza – za oznake koje bi trebalo da predstavljaju iznos poreza. |
Potpisati |
Postavite "1" ako vrednost treba da bude predstavljena onako kako jeste. Postavite "-1" ako vrednost treba da bude obrnuta. |
Naplata poreza na promet |
Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu kada je obračun = Poreska transakcija i Pdv =Iznos PDV-a , ako pretpostavljate da bi izračunati iznos poreza trebalo da bude umanjen na izračunati iznos poreza koji nije prihvatljiv. |
Svrhe adrese preduzeća
Generalno, kada je Kompanija italijanska kompanija, nije potrebno dodatno podešavanje. Prema zvaničnim zahtevima komunikacije ulaznih i izlaznih faktura, postoje tri različita slučaja koja bi trebalo da se odraze na izveštaj:
-
Italijanska kompanija
-
Strana kompanija sa stabilnom organizacijom u Italiji
-
Strana kompanija sa predstavnikom poreza u Italiji
Prema ovim zahtevima, sledeće oznake u izveštaju treba popuniti:
Tags \ tip kompanije |
Italijanska kompanija |
Strana kompanija sa stabilnom organizacijom u Italiji |
Strana kompanija sa predstavnikom poreza u Italiji |
2.1.2.4 <Sede> 3.1.2.4 <Sede> |
Sa primarne adrese pravnog lica |
Sa adrese pravnog lica sa svrhom = "Glavno preduzeće" |
N/A |
2.1.2.5 <StabileOrganizzazione> 3.1.2.5 <StabileOrganizzazione> |
Prazno |
Sa primarne adrese Pravnog lica sa namenom = "Stabilna organizacija" (ovo je informacija o lokaciji stabilne organizacije u Italiji originalne kompanije koja je strana) |
N/A |
2.1.2.6 <RappresentanteFiscale> 3.1.2.6 <RappresentanteFiscale> |
Prazno |
Prazno |
N/A |
! NAPOMENA: Da bi nove svrhe adrese i tipoviodnosa bili dostupni, mora se pokrenuti sledeći posao:
static void initNewLocationRolesAndRelationshipTypes(Args _args)
{
DirDataPopulation::insertLogisticsLocationRoles();
DirDataPopulation::insertDirRelationshipTypes();
}
Svrhe obraćanja kolega i predstavnika poreza
Generalno, kada je kolega (kupac ili dobavljač) preduzeća italijansko preduzeće, nije potrebno dodatno podešavanje. Prema zvaničnim zahtevima komunikacije ulaznih i izlaznih faktura, postoje tri različita slučaja koja bi trebalo da se odraze na izveštaj:
-
Italijanska kompanija
-
Strana kompanija sa stabilnom organizacijom u Italiji
-
Strana kompanija sa predstavnikom poreza u Italiji
Prema ovom zahtevu treba popuniti sledeće oznake u izveštaju:
Oznake \ Tip kolege |
Italijanski kolega |
Inostrana koleginica sa stabilnom organizacijom u Italiji |
Strani kolega sa predstavnikom poreza u Italiji |
2.1.2.4 <Sede> 3.1.2.4 <Sede> |
Iz primarne adrese kupca \ dobavljača |
Od kupca \ Adresa dobavljača sa namenom = "Glavno preduzeće" |
Iz primarne adrese kupca \ dobavljača |
2.1.2.5 <StabileOrganizzazione> 3.1.2.5 <StabileOrganizzazione> |
Prazno |
Od kupca \ Adresa dobavljača sa namenom = "Stabilna organizacija" |
Prazno |
2.1.2.6 <RappresentanteFiscale> 3.1.2.6 <RappresentanteFiscale> |
Prazno |
Prazno |
Stranka sa tipom odnosa = "Predstavnik poreza" iz globalnog adresara |
Ako je kolega (dobavljač ili kupac) strani kolega sa predstavnikom poreza u Italiji, a predstavnik poreza treba da bude podešen, treba uraditi sledeće podešavanje:
1. Otvaranje matične > zajedničkog > globalnog adresara
2. Kreiranje nove stranke (to može biti organizacija ili osoba)
3. Popunite ime imenom preduzeća ili imenom osobe, broj organizacije – koristiće se za oznaku <IdCodice> i dodajte adresu – ISO kod će se koristiti kao ISO šifra predstavnika poreskog predstavnika kolege.
4. Na kartici Relacije dodajte polja za popunjavanje reda:
Ime polja |
Opis polja |
Id |
Predstavnik poreza (izaberite sa spiska) |
Žurka A |
Kreirana (na vrhu obrasca) partija |
Odnos A sa B |
Predstavnik poreza (popunjava se automatski) |
Žurka B |
Kupac ili dobavljač za koje podešavate predstavnika za porez |
! NAPOMENA: Da bi nove svrhe adrese i tipoviodnosa bili dostupni, mora se pokrenuti sledeći posao:
static void initNewLocationRolesAndRelationshipTypes(Args _args)
{
DirDataPopulation::insertLogisticsLocationRoles();
DirDataPopulation::insertDirRelationshipTypes();
}
Domaća i EU obrnuta naplata
Da bi se identifikovale poreske transakcije koje bi trebalo prijaviti kao reverzni trošak sa vrednošću "N6" u oznaci <Natura>, tabela "Grupa poreza na promet" proširena je poljem Reverzni trošak. Da biste koristili ovo proširenje, otvorite opciju "Glavna knjiga > Porez na promet > Podešavanje > Grupe poreza napromet " , izaberite grupu poreza na promet koja će se koristiti za šifre poreza na promet za transakcije reverznim troškovima i potvrdite izbor u polju za potvrdu Reverzni trošak za šifru poreza na promet.
Za knjiženje transakcija poreza na promet, vrednost reverzionog poreza na dobit treba da se prenese u tabelu Transakcija poreza na promet iz grupe poreza na promet.
! NAPOMENA: Zaprethodno kreirane podatke (prva polovina 2017), transakcije porezana promet koje bi trebalo prijaviti kao Reverznitrošak , povezano polje bi trebalo ažurirati u bazi podataka pre proizvodnje izveštaja. Da biste to uradili, posao, u skladu sa sledećim obrascem, mora biti pokrenuti (možda ćete morati da dodate neke dodatne kriterijume kao što su datumi ili određene šifre poreza na promet):
static void setReverseChargeInOldTaxTransactions(Args _args)
{
TaxGroupData taxGroupData;
TaxTrans taxTrans;
dok birate select taxGroupData
where taxGroupData.ReverseCharge == NoYes::Yes
{
update_recordSet taxTrans
Postavku ReverseCharge = NoYes::Yes
gde je taxTrans.TaxGroup == taxGroupData.TaxGroup
&& taxTrans.TaxCode == taxGroupData.TaxCode
&& taxTrans.ReverseCharge == NoYes::No;
}
info('Update finished');
}
Izuzeti razlozi poreza na promet
Da bi se identifikovale poreske transakcije koje bi trebalo prijaviti sa različitim razlogom izuzeća (ExemptArt.15, Other exempt) i koje se odražavaju na odgovarajući način kao različite vrednosti ("N1", "N4") oznake <Natura>, tabela izuzetihrazloga proširena je novim poljem izuzetog razuma.
Da biste pravilno generisali XML izveštaj o komunikaciji ulaznih i izlaznih faktura, ažurirajte tabelu Šifre oslobođenih poreza na promet vrednostima u polju Izuzeti razlog. Nije potrebno da ažurirate druge tabele.
Algoritam identifikacije <NATURA> oznaka
Pregledajte algoritam za identifikaciju <NATURA> oznake da biste proverili podešavanje:
***
Za sve fakture za kupce i dobavljače:
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = 'Yes' --> N6
Else if TaxType = 'Standard' --> no tag
Else if TaxCountryRegionType = 'EU' --> N7
Else if TaxType = 'NotSubjectToVAT' --> N2
Else if TaxType = 'Zero' --> N3
Else if TaxType = 'Exempt'
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = 'ExemptArt.15' --> N1
Else --> N4
Inace --> N3
***
Gde je "TaxType" polje vrsta PDV-a u šiframa poreza na > obračuna:
"TaxCountryRegionType" je polje "Vrsta države/regiona" u polju Šifre poreza na > izveštaja:
Funkcionalnost dnevnika komunikacije faktura
Da biste radili sa funkcionalnošću komunikacionog registra faktura u programu Microsoft Dynamics AX, koristite dnevnik komunikacije "Glavna knjiga > izveštaji > spoljnih > faktura"..General Ledger
U SII registru se mogu obavljati sledeće funkcije:
-
Dodavanje zapisa
-
Izvoz (pregled, izvoz)
-
Ponovni izvoz
-
Otkaži
-
Pregled komunikacija
-
Nalog faktura
Opis polja:
Ime polja |
Opis polja |
Tip |
Identifikuje tip šeme, povezana faktura treba da bude uključena. Ovo polje se može automatski popuniti samo pri dodavanju fakture u dnevnik i može imati sledeće vrednosti:
|
Status |
Polje odražava stvarni status fakture u korespondenciji sa vrstom šeme. Ovo polje ima sledeće vrednosti:
|
Broj računa |
Broj konta kupca ili dobavljača koji odgovara vrsti Type šeme. Ovo polje se može automatski popuniti samo pri dodavanju fakture u dnevnik. |
Broj fakture |
Broj fakture kupca ili dobavljača koja odgovara vrsti Type šeme. Ovo polje se može automatski popuniti samo pri dodavanju fakture u dnevnik. |
Datum fakture |
Datum fakture. Ovo polje se može automatski popuniti samo pri dodavanju fakture u dnevnik. |
Broj početnog izveštaja |
To je jedinstveni identifikator izveštaja u koji je faktura prvobitno uključena i izvezena. Početni broj izveštaja identifikovan u skladu sa sekvencom broja podešenom za XML ID komunikacije fakture u glavnoj knjizi > podešavanje>glavne knjige. |
Pozicija za izveštavanje |
Ovo je sekvencijalni broj faktura u početnom izveštaju. Ovaj broj bi trebalo da se koristi u slučaju ponovnog izvoza ili otkazivanja faktura u bazi podataka Autoriteta. |
Vrsta dokumenta |
Ovo polje označava vrstu fakture. Sledeće vrednosti su primenljive za komunikaciju sa ulaznom i izlaznom fakturom u skladu sa zvaničnom dokumentacijom:
Vrednost polja vrste dokumenta koje se odnosi na fakturu automatski se identifikuje pri dodavanju faktura u dnevnik u skladu sa algoritmom u pik.1. Sistem ne može automatskida identifikuje TD07 i TD08 vrednosti, ali korisnik može ručno da podesi ove vrednosti u dnevniku.TD07 |
Datum poslednje komunikacije |
Datum i vreme kreiranja poslednje komunikacije sa fakturom. |
Režim specijalnog izveštavanja |
Koristite ovo polje za potvrdu da biste fakturu dobavljača označili kao carinsku deklaraciju. Kada je faktura označena, ona će biti prijavljena na određeni način: <IdPaese>OO</IdPaese> <IdCodice>999999999999</IdCodice> |
Pic.1 "TipoDocumento" algoritam za identifikaciju.
Da bi se AX razlikovao od TD01 (obična faktura) i TD05 vrsta dokumenata, faktura bi trebalo da bude kreirana pomoću funkcionalnosti fakturisanja kredita. Ova funkcionalnost omogućava korisniku da podesi referencu na početnu fakturu kojom se uspostavlja odnos između početne fakture i kreirane ili debitne note. Pogledajte dole navedene snimke ekrana da biste pronašli ovu funkcionalnost:
1. Iz naloga > knjige >naloga knjiženja:
2. Iz naloga potraživanja > besplatne tekstualne fakture > sve besplatnetekstualne fakture:
3. Od potraživanja > ulazne porudžbine > sve ulazne porudžbine:
4. Od naloga >plaćanja > faktura > faktura:
5. Sa konta koja se > izlazne porudžbine > sve izlazne porudžbine:
Dodavanje zapisa
Koristite ovu funkciju da biste automatski ažurirali dnevnik komunikacije faktura dodavanjem novih faktura. Da biste to uradili, kliknite na dugme "Dodaj zapise" u meniju menijaFakturiše obrazac dnevnika komunikacije i bira datum u polju Od datuma iz kog fakture treba dodati u dnevnik. Ako postoji neki datum faktura čiji je datum u budućnosti, ove fakture će biti dodate uFakture takođe registruju komunikaciju.
Koristite kombinaciju tastera Ctrl+F3 da biste podesili filtere u obrascu dnevnika komunikacije "Fakture".
Koristite kombinaciju tastera Ctrl+G da biste podesili filtere u kolonama dnevnika.
Funkcija "Dodaj zapise" funkcioniše za sve vrste faktura istovremeno:
-
Fakture za kupca
-
Fakture dobavljača
Izvoz
Koristite funkciju Izvoz kada želite da kreirate XML izveštaj.
Da biste to uradili, u meniju obrasca kliknite na dugme "Izvezi>"Izvezi" . Menu Izbor unapred definisanog u periodičnom podešavanju komunikacije sa PDV-om za upite vrste izveštaja o komunikaciji "Fakture". Koristite dugme "Izaberi" da biste podesili upit prema kojem će XML izveštaj biti generisan. Na primer, ako želite da pošaljete određenu fakturu, možete Field dodati Invoice red u koordinatnu mrežu "Rang", izabrati u koloni "Faktura polja" i u koloni "Kriterijumi" određeni broj fakture.
Opis polja:
Ime polja |
Opis polja |
Poreska osnovica za fakture kupca |
Izaberite unapred definisani upit za poresku osnovicu faktura kupca upodešavanju komunikacije sa periodičnim PDV-om. |
Iznos poreza na fakture kupca |
Izaberite unapred definisani upit za iznos poreza na fakture za kupca upodešavanju komunikacije sa periodičnim PDV-om. |
Poreska osnovica za fakture dobavljača |
Izaberite unapred definisani upit za dobavljača fakturiše poresku osnovicu u prozoru Periodično podešavanje komunikacije sa PDV-om. |
Iznos poreza na fakture dobavljača |
Izaberite unapred definisani upit za iznos poreza na fakture dobavljača upodešavanju komunikacije sa periodičnim PDV-om. |
Fiskalna šifra pošiljaoca |
Ako je potrebno, popunite fiskalnu šifru pošiljaoca. Odgovarajuća vrednost će se odraziti na 1.2.1 <CodiceFiscale> tag. |
Šifra pozicije pošiljaoca |
Popunite šifru pozicije pošiljaoca ako je potrebno. Odgovarajuća vrednost će se odraziti na 1.2.2 <Carica> tag. |
Direktorijuma |
Izaberite direktorijum u kome bi trebalo sačuvati generisane izveštaje. |
Kliknite na dugme "U redu" u obrascu dijaloga da biste dozvolili AX da generiše XML izveštaj u skladu sa kriterijumima podešenim.
Dnevnik komunikacije "Fakture" možete podesiti za rad u režimu grupne obrade. Da biste to uradili, koristite karticu "Grupa" u obrascu sapodacima dnevnika ažuriranja.
Dugme "Izvezi" sadrži dva dugmeta:
-
Pregled
-
Izvoz
Funkcija Preview funkcioniše kao Izvoz, ali bez ažuriranja podataka u bazi podataka, kreirajući samo datoteke. Umesto broja izveštaja iz broja sekvence, koristi se kombinacija datuma i vremena kreiranja datoteka. Ipak, ako faktura nije uključena u izveštaj, njen status će biti promenjen u "Odbačeno",uključeni statusi faktura ostaće kreirani.
Ponovni izvoz
Fakture koje su već izvezene i imaju status jednak izvezenommogu se ponovo izvesti u bazu podataka autoriteta. Da biste to uradili, koristite dugme "Ponovo izvezi" na Meni dnevnika komunikacijafaktura.
Obrazac dijaloga funkcije Ponovni izvoz ima slične opcije kao funkcija Izvoz, ali prema zvaničnoj dokumentaciji ponovni izvoz treba da se uradi za samo jednu fakturu.
Opis polja:
Ime polja |
Opis polja |
Poreska osnovica za fakture kupca |
Izaberite unapred definisani upit za poresku osnovicu faktura kupca upodešavanju komunikacije sa periodičnim PDV-om. |
Iznos poreza na fakture kupca |
Izaberite unapred definisani upit za iznos poreza na fakture za kupca upodešavanju komunikacije sa periodičnim PDV-om. |
Poreska osnovica za fakture dobavljača |
Izaberite unapred definisani upit za dobavljača fakturiše poresku osnovicu u prozoru Periodično podešavanje komunikacije sa PDV-om. |
Iznos poreza na fakture dobavljača |
Izaberite unapred definisani upit za iznos poreza na fakture dobavljača upodešavanju komunikacije sa periodičnim PDV-om. |
Fiskalna šifra pošiljaoca |
Ako je potrebno, popunite fiskalnu šifru pošiljaoca. Odgovarajuća vrednost će se odraziti na 1.2.1 <CodiceFiscale> tag. |
Šifra pozicije pošiljaoca |
Popunite šifru pozicije pošiljaoca ako je potrebno. Odgovarajuća vrednost će se odraziti na 1.2.2 <Carica> tag. |
Direktorijuma |
Izaberite direktorijum u kome bi trebalo sačuvati generisane izveštaje. |
Broj eksternog izveštaja |
Popunite broj (u sistemu autoriteta) početnog izveštaja koji ćete ažurirati. Ovaj broj nije uskladišten u AX formatu. Popunjena vrednost će biti prijavljena u 4.1 <IdFile> oznaku. |
Otkaži
Fakture koje su već poslate i imaju status jednakizvezenom mogu se otkazati iz baze podataka autoriteta. Da biste to uradili, iskoristiteOtkaži funkciju. Ova funkcija bi trebalo da se obavlja u dva koraka:
-
Kreirajte datoteku da biste otkazali registraciju (neobrađeno otkazivanje) - Kada je faktura prethodno uspešno izvezena i ima status izvezen , ona se može otkazati pomoću funkcije Otkaži > Kreiraj datoteku da bi se otkazala registracija.Status Exported Zatim se njegov status ažurira na "Neobrađeno" otkaži.
-
Promeni status u Otkazano (otkazano) - Kada je faktura dodata XML datoteci radi otkazivanja, funkcija "Status neobrađeno"Cancelledje otkazana i uspešno je izbrisana iz baze podataka autoriteta, može biti označena kao otkazana pomoću funkcije "Otkaži"> Promeni status u Otkazano.
Opis polja:
Ime polja |
Opis polja |
Broj početnog izveštaja |
Izaberite broj početnog izveštaja koji ćete otkazati. To je interni broj AX izveštaja. |
Fakturu |
Izaberite broj fakture koji ćete otkazati. Ostavite prazno ako je potrebno da otkažete ceo izveštaj. |
Fiskalna šifra pošiljaoca |
Ako je potrebno, popunite fiskalnu šifru pošiljaoca. Odgovarajuća vrednost će se odraziti na 1.2.1 <CodiceFiscale> tag. |
Šifra pozicije pošiljaoca |
Popunite šifru pozicije pošiljaoca ako je potrebno. Odgovarajuća vrednost će se odraziti na 1.2.2 <Carica> tag. |
Direktorijuma |
Izaberite direktorijum u kome bi trebalo sačuvati generisane izveštaje. |
Broj eksternog izveštaja |
Popunite broj (u sistemu autoriteta) početnog izveštaja koji ćete otkazati. Ovaj broj nije uskladišten u AX formatu. Popunjena vrednost će biti prijavljena u 4.1 <IdFile> oznaku. |
Status
Ako je faktura u dnevniku komunikacije "Fakture" u statusu Kreirano , korisnik može ručno da promeni status u "Isključeno" da bi optimizovao upite i radio sa dnevnikom. Created Da biste to uradili, koristite dugme "Status > "Isključeno". Status "Isključena faktura" se može ručno promeniti u Kreirano sa istim dugmetom Status > kreirano.
Fakture u statusu "Isključeno" ne obrađuje nijedna od gorenavedenih funkcija.
Pregled komunikacija
AX skladišti sve generisane XML izveštaje. Možete da pregledate sve XML datoteke koje su correspondentne na izabranoj fakturi. Da biste to uradili, u meniju izaberite stavku "Rediguj komunikaciju".
Pregledajte opis polja obrasca za komunikaciju:
Ime polja |
Opis polja |
Status |
Odražava status svake komunikacije sa SII. Možda imaju sledeće vrednosti:
|
Kreiran datum i vreme |
Odražava datum i vreme kreiranja odgovarajućeg XML izveštaja. |
Zahtev |
Kartica prikazuje XML izveštaj koji je poslat SII sistemu |
Nalog faktura
Koristite ovu funkciju da biste otvorili nalog faktura za izabranu fakturu.
Informacije o hitnoj ispravki
Nabavljanje datoteka ispravki za Microsoft Dynamics AX
Ova ispravka je dostupna za ručno preuzimanje i instalaciju sa lokacije Microsoft Download Center.
Preduslovi
Morate imati instaliran jedan od sledećih proizvoda da biste primenili ovu hitnu ispravku:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Zahtev za ponovnim pokretanjem
Nakon primene hitne ispravke morate ponovo pokrenuti uslugu Server objekata aplikacije (AOS).
Ako naiđete na problem prilikom preuzimanja, instaliranja ove hitne ispravke ili imate druga pitanja vezana za tehničku podršku, obratite se partneru ili, ako ste direktno upisani u plan podrške korporaciji Microsoft, možete se obratiti tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics i kreirati novi zahtev za podršku. Da biste to uradili, posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Tehničku podršku za Microsoft Dynamics možete da kontaktirate i telefonom koristeći ove veze za brojeve telefona određene zemlje. Da biste to uradili, posetite jednu od sledećih Microsoft Veb lokacija:
Partneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kupci
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
U posebnim slučajevima, troškovi koji se obično snose za pozive podrške mogu biti otkazani ako stručnjak za tehničku podršku za Microsoft Dynamics i srodne proizvode utvrdi da će određena ispravka rešiti problem. Uobičajeni troškovi podrške primenjivaće se na sva dodatna pitanja podrške i probleme koji se ne kvalifikuju za određenu ispravku o kojoj je reč.
BeleškeOvo je članak "BRZO OBJAVLJIVANJE" kreiran direktno iz Microsoft organizacije za podršku. Informacije sadržane ovde su navedene kao odgovor na nove probleme. Kao rezultat brzine da bude dostupan, materijali mogu da uključuju tipografske greške i mogu da se preispitaju u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Pogledajte Uslove korišćenja za druga razmatranja.