TechKnowledge Content
Problem
Kako da poništite transakcije unete za pogrešnog prodavca ili klijenta u Project Računovodstveni?
Transakcije
rešenja trebalo bi da budu poništene u izvornom modulu. Na taj način svi moduli na koje to utiče mogu biti pravilno ažurirani. Nažalost Project Računovodstveno nema ništa. Međutim, možete da unesete transakcije kredita da biste poništili neispravnu transakciju.
Za neispravnu transakciju platnih troškova – Troškovi zaposlenih koji se izgube u Project Računovodstveni:
1. Idite do transakcija| Project| Trošak zaposlenog.
2. Unesite transakciju sa negativnom količinom da biste umanjili originalnu neispravnu fakturu.
a. Ako prvobitni troškovi zaposlenih još uvek nisu napomeneni, unesite transakciju "Troškovi zaposlenog" kao referentnu transakciju i unesite referencu originalne transakcije. To će dovesti do neto vrednosti transakcija koje se prikazuju kao jedna stavka reda za naplatu u prozoru stavke naplate.
b. Ako je prvobitni trošak zaposlenih bio na naplati ili ako želite da se stavke reda prikažu nezavisno, unesite ovaj trošak zaposlenog kao standardnu transakciju.
3. 2. korak je kreirao odobrenje za zaposlenog/prodavca. Dakle, sada treba da primenite odobrenje na fakturu. Idite na transakcije| Kupovina| Primeni na.
Napomi – Tip naplate za transakciju će se odrediti prema vašim potrebama za naplatu.
Za neispravnu transakciju plaćanja – faktura za nabavku koja potiče iz Project Računovodstveni:
1. Idite na transakcije| Project| Prenos zaliha.
2. Promenite tip dokumenta u Vrati se na dobavljača i unesite transakciju.
3. Ponovo je 2. korak kreirao odobrenje za prodavca. Zato idite na Transakcije| Pretplata na | Primenite dokumente i primenite ih zajedno.
Napomi – Tip naplate za transakciju će se odrediti prema vašim potrebama za naplatu.
Za neispravnu transakciju potraživanja – fiksna cena Project ili naplata naknade koji potiču iz Project Računovodstveni:
1. Idite na transakcije| Project| Naplata| Stavka naplate.
2. Unesite fakturu sa negativnim iznosima dolara za kategorije troškova ili naknade.
3. Idite na transakcije| Prodaja| Primenite i primenite odobrenje generisano u 2. koraku na originalnu fakturu.
Za neispravnu transakciju Potraživanja – vreme i materijali koji se projektuju u Project Računovodstveno:
1. Idite na transakcije| Project| Naplata| Stavka naplate.
2. Promenite tip dokumenta u TM Return.
3.Izaberite fakturu za naplatu na koju želite da ukažete.
4. Izaberite Project i stavke reda za koje želite da pohvale.
5. Objavite transakciju.
6. Idite na stavke Transakcije | Prodaja| Primenite i primenite odobrenje generisano u 5. koraku na originalnu fakturu.
Ovaj članak je techKnowledge Document ID:26984
