Kumulativna ispravka 1 za Microsoft Dynamics NAV 2015 (Build 38457)

360950

Windows klijent pada nakon pritiska na kombinaciju tastera ALT+TAB.

360837

Unapređene radnje skaču na početnu lokaciju glavne trake u scenariju više akcionih grupa.

361231

Zahtev za port cele stvari iz sistema Dynamics NAV 2015, uključujući uslugu i funkciju FindEmail.

361228

Win 8 Shim: WebView komunikator možda neće moći da se kreće.

361214

[Backport] Neprecizne slavine na elementima koji se ne mogu pomerati se ne registruju.

361125

Nije moguće praviti veličinu redova u Windows klijentu kada je brza kartica nevidljiva.

360953

Poruka o grešci "PivotFields metoda klase izvedene tabele nije uspela" prilikom izvoza u Excel.

361230

"Zakupac "myTenant" nije pronađen." poruka o grešci kada pokušate da se povežete sa serverom konfigurisanim sa AAD potvrdom identiteta, a zakupac je naveden kao parametar URL adrese.

361221

AAD potvrda identiteta za WinJS NAV aplikaciju je sklona prestanka rada ako se AAD interna implementacija promeni.

361193

Protok KriteACU1-Assembly ne funkcioniše kada prazna ciljna fascikla već postoji.

361192

CreteACU1-[SCOM ]server mora da evidentira događaje o stanju zakupca. Trenutno evidentira informacije da je server operativan čak i ako nije.

361194

Tabela za nadogradnju CreteACU1 može da ima različit broj polja kao PK u poređenju sa starom tabelom.

360755

Interaktivno sortiranje nije moguće na nekim poljima tipa FlowFields.

361199

Ako se tabele izvoze dok nisu sinhronizovane. i ponovo uvezene dok još nisu sinhronizovane., tabele će biti kreirane pogrešnim dizajnom (Novi dizajn).

361310

Web klijent pada prilikom otvaranja stranice sa dva ponavljača.

361073

Web usluga zasnovana na jedinice koda ne razmatra jezičke postavke korisnika prilikom oblikovanja izlaza.

361323

Windows klijent pada kada preimenujete preduzeće ako je uparivanje baze podataka podešeno na neosetljivo.

360958

Obrada tasterskih prečica u kontroli Veb pregledača koju koristi Windows klijent nije omogućena.

361104

Kada pronađete operaciju na stranici sa strukturom prikaza stabla, podrazumevano ime polja u dijalogu "Pronalaženje" može biti pogrešno.

361233

Dodavanje znaka za razdvajanje u radnju grupe Cue u razvojnom okruženju dovodi do pada Windows klijenta.

361102

Dvostruka promenljiva "DotNet nullable" u programu addin nije prepoznata kao decimalni broj.

360820

Prikaz u drvetu skriva liniju kada koristite nemački jezik i prikazuje pola reda kada koristite engleski jezik.

361232

Windows klijent pada kada omogućite svojstvo ShowAsTree za ponavljajuće grupe na stranicama koje se koriste za napredno pronalaženje.

361121

Neispravni podaci mogu biti sačuvani nakon osvežavanja stranice nakon što se pojavila poruka o grešci.

361191

Komanda Export-NAVApplication PowerShell nije uspela sa greškom u verziji.

361449

Sastavljanje programskog dodatka u aplikaciji Dynamics NAV 2015 ne funkcioniše zbog netačnih postavki u datoteci finsql.exe.config.

361437

Komanda Export-NavapplicationObject ne može da izvozi na lokalizovano razvojno okruženje.

361302

Filteri koji se menjaju između stranice liste i kartice zabranjuju uzastopne unose čitača bar koda ili skenera kada se prikazuju informativne poruke.

361482

Azure potvrda identiteta aktivnog direktorijuma u Kini ne funkcioniše za Windows klijenta.

361262

Razvojno okruženje zahteva sve parametre da bi se objekti preveli sa dotNet pozivima funkcije čak i kada su neki parametri opcionalni.

361523

Grupa aplikacija Internet Information Server pada kada omogućite rešenje zakupaca zasnovano na hostname-u i navedete drugo ime zakupca u URI Veb klijenta.

361229

"Zakupac 'myTenant' nije pronađen." poruka o grešci kada pokušate da se povežete sa serverom konfigurisanim sa AAD potvrdom identiteta i rešenjem zakupca zasnovanog na imenu hostname.

361610

PromotedActionCategoriesML se ne izvozi u prevodu.

361217

NullReferenceException in Microsoft.Dynamics.Nav.Client.ClientService.NavClientServiceSessionManager.GetTenantIdFromCurrentRequest

361206

Nije moguće koristiti staru datoteku PersonalizationStore prilikom otvaranja stranice "Rekoncilacija računa u banci".

361561

Izveštavanje u programu Word - poboljšanja dijaloga i uređivanje rasporeda

361692

"Nema dostupnih instanci NAV servera za ovu bazu podataka..." poruka o grešci kada pokrenete objekat iz razvojnog okruženja.

361496

Poruka o grešci "SqlConnection ne podržava paralelne transakcije" kada je omogućeno potpuno SQL praćenje.

361244

Prilagodljivi raspored businessGrid ponekad ne funkcioniše ispravno ako traka za pomeranje postane vidljiva.

361724

Promenite modernu aplikaciju iz verzije 1.0 u verziju 1.1.

361726

Poboljšan FORMAT URL adrese veze

361727

Prikažite postojeću URL adresu kada se korisnik vrati na ekran dobrodošlice.

361196

CreteACU1-SqlException kada start-NavDataUpgrade - Novi zahtev nije dozvoljen za pokretanje jer bi trebalo da dođe sa važećim opisom transakcije.

361590

"Bezbednosni filter je primenjen na ime <tabele>. Ne možete da pristupite zapisima koji su izvan ovog filtera" poruka o grešci kada pokušate da pristupite zapisima unutar filtera.

361626

Izveštavanje u programu Word - poboljšanja automatskog ažuriranja rasporeda

361777

Windows klijent pada sporadično.

361281

Prazna grupa je još uvek vidljiva u okviru za informacije.

361723

Ko-brendirana imena mogu biti skraćena, na primer za MS, ako su dugačka.

361341

Prilozi koji se šalju prilikom slanje e-pošte ili evidentiranja segmenata imaju privremena imena datoteka za smeće.

Administracija

COD 419 COD 5052 COD 139016

361238

Nije moguće poslati faks preko jedinice koda 397

Administracija

N/A

361713

Greška prilikom pokretanja metoda UpgradeDimensionTables tokom nadogradnje sa NAV 2009

Administracija

Dodat naplatna rampa za 2009sp1

361715

Greška prilikom pokretanja metoda UpdateUserID tokom nadogradnje sa NAV 2009

Administracija

Dodat naplatna rampa za 2009sp1

361769

Polje "Ukupan izvezeni iznos" u nalogu plaćanja prikazuje netačne vrednosti.

Upravljanje gotovinom

TAB 81

361770

Nije moguće ručno primeniti kombinovanu uplatu i na fakturu i na povezano odobrenje na stranici "Zatvaranje plaćanja".

Upravljanje gotovinom

TAB 1293 TAB 1294

361771

Polje Ukupan izvezeni iznos u nalogu plaćanja prikazuje netačnu vrednost nakon izvoza ako je korisnik izbrisao vrednost u polju Br. dok. Polje.

Upravljanje gotovinom

TAB 81

361772

Dnevnik prenosa potraživanja nije označen kao Otkazan ako korisnik otkaže izvoz datoteke plaćanja.

Upravljanje gotovinom

TAB 1293 TAB 1294

360762

"Transakcija ne može biti dovršena jer će izazvati nedoslednosti..." poruka o grešci prilikom opozvavanja stavke knjige kupaca kada je uključeno više valuta i dodatna valuta za izveštavanje.

Finansija

BAKALA 12

361413

Dodatna valuta za izveštavanje koja je povezana sa iznosom kursa dobitka/gubitka knjiži se u GK kao dobit/gubici.

Finansija

BAKALA 12

361127

Br. unakrsne reference a polja Šifra varijante se ne proveravaju u knjiženju međukompanije.

Finansija

BAKALA 427

361471

"Stavka knjige artikala ne postoji. Identifikacija i vrednosti. Poruka o grešci "Stavka br.='0" kada pokušate da dodate redove praćenja artikla u transakciju MK prijemnog poštanskog sandučeta.

Finansija

BAKALA 427

360608

"Transakcija n za šifru MK poslovnog partnera XXXXX već postoji u obrađenom transu MK prijemnog poštanskog sandučeta. "poruka o grešci" kada koristite funkciju "Dovrši radnje reda" da biste poslali transakciju MK poslovnom partneru.

Finansija

BAKALA 427

361305

Polja Referentna vrsta MK poslovnog partnera i Vrsta reference MK poslovnog partnera nisu usaglašena u svakom entitetu.

Finansija

COD 427 TAB 37 TAB 39

361564

"Izn. Iznos reda uz izusti. PDV ne može biti xxx.xx" poruka o grešci kada smanjite količinu u delimično isporučenoj ulaznoj porudžbini sa akontacija/avansnom uplatom.

Finansija

COD 442 COD 444

360979

Ako budžet troška koristite za prikazivanje vrednosti po knjigovodstvenoj dimenziji troška u finansijskoj analizi, filter dimenzije se zanemaruje.

Finansija

BAKALA 8

360644

Polje Prikaži nije uključeno prilikom izvoza stranice "Pregled analize prodaje" u Excel, iako je to prilikom štampanja stranice.

Finansija

ZA 9207 REP 7112 REP 7113 PAG 490 REP 29

361484

Ako izdate opomene i koristite opciju za štampanje, onda se izdaje samo prva opomena.

Finansija

REP 190

361522

Ako izdajete obaveštenja o zateznim kamatama i koristite opciju za štampanje, onda se izdaje samo prvo obaveštenje o zateznim kamatama

Finansija

REP 193

361338

Veličina polja "Opis" u izveštaju "Bruto bilans detalja" je premala da bi prikazala ceo opis konta.

Finansija

REP 4

361385

Međukompanijsko knjiženje preuzima referentni broj pomoću polja Br. dobavljača u zaglavlju nabavke. Ako je broj artikla u redu naloga, broj artikla, , ali zanemaruje polja Šifra varijante i Jedinica mere.

Finansija

TAB 37 TAB 39 COD 427

361036

Upozorenje Tolerancija kasaskonta je prikazano tamo gde ne bi trebalo da bude prikazano prilikom korišćenja pronalaženja da bi se izabrao dokument za zatvaranje.

Finansija

TAB 81

361359

Polje Iznos za zatvaranje na stranicama "Stavka knjige kupaca" i "Stavka knjige dobavljača" ostaje popunjeno u različitim scenarijima u kojima bi trebalo da bude prazno.

Finansija

TAB 81

361639

"Br. artikla xy ne postoji" poruka o grešci kada pokrenete grupnu obradu Korekcija troška - stavke artikla.

Zaliha

COD 361

361051

Veza sa stranicom Radnog lista trebovanja iz stranice "Raspoloživost artikla po vremenskoj osi" otvara stranicu "Radni list planiranja".

Zaliha

BAKALA 5530

361149

Polje Savet za isporuku u ulaznim porudžbinama se ponaša drugačije kada je podešeno na "Dovršeno" i kada nema zaliha sa ili bez varijanti.

Zaliha

COD 5752 TAB 5741

361447

Zastareli FINDLAST poziv u jedinice koda 5895

Zaliha

BAKALA 5895

360618

Grupna obrada "Koriguj stavke artikala troška" ulazi u beskonačnu petlju za artikal koji koristi metod prosečnog troška i koji se knjiži sa nalozima za prenos.

Zaliha

BAKALA 5895

361580

Polje "Stavka artikla za začeće" se ne popunjava prilikom storniranja redova dokumenta praćenjem artikla, što znači da tačan trošak nije storniran.

Zaliha

BAKALA 6500

360679

Praćenje artikla ne pokazuje izlaz naloga za proizvodnju kada je utrošak artikla praćenog serijom koristio drugi broj dokumenta.

Zaliha

BAKALA 6520

361470

Problem sa performansama prilikom upravljanja scenarijima u kojima veoma velike ukupne količine i ukupan broj obogalji performansi i vreme obrade za obradu ulaznih porudžbina.

Zaliha

COD 99000845

360893

Grupna obrada Korekcija stavki artikala troška ide u beskonačnu petlju zbog zatvaranja cikličnih troškova kreiranih korišćenjem rezervacija.

Zaliha

N/A

360888

Kartica Magacinska jedinica se ne razmatra prilikom dopunjavanja artikala na lokacijama.

Zaliha

N/A

361624

Kada koristite matricu "Analiza zaliha", vrsta kolone "Formula" se ne zaokružena sa dve decimalne vrednosti.

Zaliha

PAG 9201

360912

Informacije u polja Zalihe za zalihe u redu naloga zaliha Procena - specifikacija troška izveštaj se ne filtrira kada postavite opciju "Ograniči zbirove" na filtere.

Zaliha

REP 5801

360869

Polje Rezervisana količina za komponentu artikla "Sastavi po porudžbini" nije ispravno popunjeno ako je red ulazne porudžbine generisan iz ponude za prodaju sa funkcijom "Napravi porudžbinu" čak i ako je funkcija "Rezerviši uvek" podešena na kartici artikla komponente.

Zaliha

TAB 904

361048

Sistem planiranja tumači negativne povraćaje nabavljenog kao zahtev umesto kao nabavku.

Zaliha

TAB 99000853

361171

Polje Predložene predviđene zalihe na stranici "Raspoloživost artikala po događaju" ne uključuje predviđanja.

Zaliha

TAB 5531

360687

Neočekivani rezultat revalorizacije zaliha jer je polje Nulta vrednost zaliha postavljeno na vrednost "Tačno".

Zaliha

TAB 83

361241

Kada postoji negativan rad za mesec dana na poslu, pokretanje funkcije "Izračunaj PUT" za dovršeni posao ne izračunava ispravno storniranje PUT.

Poslove

BAKALA 1000

360604

Nije moguće knjižiti nakon promene polja Opis u izlaznoj fakturi koja je kreirana iz reda planiranja posla.

Poslove

COD 1001 TAB 210

361602

Kada knjižite izlaznu fakturu koja je povezana sa poslom u kojem je izabrana opcija "Cene sa PDV-om", polja Jedinična cena i Iznos reda na stranici "Stavke knjige poslova" nisu tačna.

Poslove

COD 1004

361641

Kada proknjižite ulaznu fakturu koja je povezana sa poslom u kojem je izabrana opcija "Cene sa PDV-om", polja "Ukupni troškovi" i "Ukupni troškovi (LVT)" na stranici "Stavke knjige poslova" nisu tačna.

Poslove

COD 1004

360818

"Ne smete ručno da unosite brojeve. Ako želite ručno da unesete brojeve, aktivirajte ručno br. u Br. Serija POSAO." poruka o grešci kada koristite funkciju Kopiraj posao u kombinaciji sa sistemski generisanim brojevima posla.

Poslove

COD 1006 PAG 1040

361003

"Proknjiženo mora biti jednako sa 'Da' u redu vremenskog lista: Br. vremenskog lista= XXXXXX, br. reda. = nnnn. Trenutna vrednost je "Ne". poruke o grešci kada arhivirate vremenski list pomoću funkcije "Premesti vremenski list u arhivu".

Poslove

PAG 950

360567

Polje Jedinična cena se obriši kada unesete šifru lokacije za artikal u red naloga poslova koji koristi polje Faktor troška po jedinici.

Poslove

TAB 210 COD 1001

361583

Polja Ukupna cena posla i Ukupna cena posla (LVT) se ne popunjavaju u redovima nabavke nakon što popunite polje Br. posla. Br. zadatka vezanog za posao i Br. zadatka vezanog za posao Polja.

Poslove

TAB 39

361155

Ako promenite polje Iznos PDV-a u redu naloga knjiženja za posao, nova vrednost se ne odražava na polje Iznos osnovice za PDV na stranici "Stavke knjige poslova".

Poslove

TAB 81

361172

Kada unesete količinu za artikal u red naloga poslova koji koristi polje Faktor troška po jedinici, brisanje polja Jedinična cena.

Poslove

TAB 210 COD 1001

360741

Poruka o grešci "Artikal nije na zalihama" prilikom knjiženja potrošnje.

Proizvodnje

COD 21 COD 5774

360786

Polje Završena količina je netačno nakon promene broja reda naloga za proizvodnju u nalogu izlaza.

Proizvodnje

COD 21 COD 5774

361267

Izračunavanje potrošnje na osnovu stvarnog izlaza ne smatra škart.

Proizvodnje

COD 22 COD 5836 TAB 5407

360968

Stranica Stavka zamene artikla prikazuje duplirane stavke

Proizvodnje

BAKALA 5701

360798

Šifra regala nedostaje kada kreirate nalog za proizvodnju vrste "Projekat" iz ulazne porudžbine.

Proizvodnje

COD 99000787

360858

Spore performanse na stranici naloga proizvodnje prilikom knjiženja delimičnog utroška prethodnog izlaza za isti nalog za proizvodnju.

Proizvodnje

N/A

360931

Polje Maksimalna količina za porudžbinu dovodi do zaokruživanja količine u stavci knjige artikala .

Proizvodnje

N/A

360623

Svojstvo Update-OnAction ne ažurira prethodne zapise na stranici "Odsustvo kapaciteta".

Proizvodnje

PAG 99000772

360550

Red naloga za proizv. Br. reda kompenzacije porudžbine Polje se na stranici "Nalog potrošnje" ne popunjava automatski brojem artikla u povezanom redu komponente naloga za proizvodnju.

Proizvodnje

PAG 99000846 TAB 83

360641

Upozorenje o raspoloživosti zaliha nije prikazano kada postoji problem sa raspoloživošću komponenti i rezervacija.

Proizvodnje

TAB 27 TAB 901

361660

Rezervisana količina izbrisana kada se promeni datum u redu MTO naloga za proizvodnju bez upozorenja korisnika o neusaglašenosti datuma

Proizvodnje

TAB 5407

360908

Polje Šifra regala u izdatom nalogu za proizvodnju se ne ažurira kada promenite polje Radni centar u proizvodnom postupku.

Proizvodnje

COD 7302 COD 99000773 COD 99000787 COD 99000813 PAG 99000915 PAG 99000916 TAB 5406

361250

Kada na stranici "Promena statusa naloga za proizvodnju" izaberete opciju "Osveži", ponekad se koristi pogrešan (stari) filter.

Proizvodnje

PAG 99000914

361124

Polje Šifra lokacije nije popunjeno u MK ulaznoj fakturi.

Nabavke

BAKALA 427

360546

Akont. Iznos sa PDV-om se pogrešno ažurira prilikom knjiženja odobrenja za akontaciju/avansnu uplatu.

Nabavke

COD 442 COD 444 TAB 4

361434

Stavka vrednosti i stavka knjige artikala nisu tačni kada koristite funkciju Opoziv prijemnice za izlaznu porudžbinu koja je povezana sa poslom.

Nabavke

COD 5813 COD 5814 COD 5817

361510

Kada ulazno odobrenje za trošak artikla zatvorite isporukom prodate robe, iznos u polju Iznos troška (neinvtbl.) Polje je negativno kada treba da bude pozitivno.

Nabavke

BAKALA 90

360595

Kol. da biste primili polje u izlaznim porudžbinama nije ispravno ažurirano kada je podrazumevana kol. da biste dobili opciju na stranici & "Podešavanje dugovanja" je prazna .

Nabavke

N/A

360635

"Dužina niske je nn, ali mora biti manja ili jednaka 20 znakova. Vrednost: XXXXXXXXX" poruka o grešci kada ste uneli više od 20 znakova u polje Faktura dobavljača u dokumentu o nabavci i pokrenuli test izveštaj.

Nabavke

REP 402 REP 412 COD 90

360575

Iznos popusta na fakturu od -0,01 ne smatra se statistikom ulazne ili izlazne fakture.

Nabavke

TAB 37 TAB 39

361600

Poruka o grešci "Ne možete proknjižiti ove redove jer niste uneli količinu u jedan ili više redova" kada knjižite prijemnicu nabavke.

Nabavke

TAB 37 TAB 39

361168

Kada koristite funkciju "Izdvajanje ulaznih porudžbina iz posebnih porudžbina" na stranici "Radni list trebovanja", "Br. kupca - primaoca" i "Br. kupca - primaoca". Polje je popunjeno u rezultujuće izlazne porudžbine.

Nabavke

BAKALA 333

360789

"Transakcija ne može biti dovršena jer će izazvati nedoslednosti u tabeli stavki GK" kada proknjižite ulaznu fakturu sa šifrom valute i izabranom opcijom Porez na korišćenje.

Nabavke

COD90 COD 398

361212

Najraniji obračun datuma raspoloživosti je pogrešan kada unesete dodatni red ulazne porudžbine sa drugom jedinicom mere.

Prodaje

COD 311

361030

Prilozi su prazni kada evidentirajte segment i šaljete e-poruke.

Prodaje

COD 5052

360694

Kada koristite funkciju "Pribavi redove proknjiženog dokumenta za stornu" u nalogu za povraćaj prodatog, identifikator za PDV nedostaje u redovima iznosa PDV-a.

Prodaje

COD 6620

360638

Ime polja Za statistiku kupca - okvir za informacije kupca za fakturisanje na stranici "Kartica kupca" je pogrešno.

Prodaje

PAG 21 PAG 22 PAG 9082

360822

Stranica kartice ne uspe ako kôd primarnog tipa polja sadrži znakove "(" ili ")".

Prodaje

PAG 5050 TAB 5050 TAB 5080

360743

Kolona "Ukupno po kupcu" ne uključuje početni saldo u izveštaju Kupac - detaljan bruto bilans.

Prodaje

REP 104

360586

Popusti na redove se pogrešno izračunavaju kada radite sa različitim postavkama za opcije "Cene sa PDV-om" i "Kombinovanje isporuka".

Prodaje

TAB 111 TAB 121

361457

Polje Iznos popusta na fakturu se nepravilno izračunava kada koristite funkciju Kombinovanje isporuka.

Prodaje

TAB 111 TAB 121 TAB 39

360541

"Pokušano je menjanje stare verzije zapisa kupca. Zapis bi prvo trebalo ponovo pročitati iz baze podataka." poruka o grešci kada kreirate novog klijenta sa dupliranim kontaktom.

Prodaje

TAB 18 TAB 23

361299

Funkcija UpdateAllLineDim u tabelama Zaglavlje prodaje i zaglavlje nabavke sadrži netačan uslov za prikazivanje poruke potvrde.

Prodaje

TAB 36

361485

Isporučeni signal "Dobavljači nisu fakturisani" na stranici "Aktivnosti centra za uloge" prikazuje netačan broj kada se ulazne porudžbine fakturišu kroz procese, kao što je funkcija Kombinovanje isporuka.

Prodaje

TAB 9060

360974

Polje Iznos fakture za servis ima netačan iznos nakon kreiranja fakture za servis iz ugovora sa periodom fakture u godini.

Usluga

COD 5940 COD 5912 COD 5944 TAB 5901 TAB 5965

360603

Kada koristite funkciju "Potpiši ugovor" u ugovoru o servisiranju, ugovor o servisiranju se potpisuje čak i ako izaberete opciju "Ne". na poruku potvrde.

Usluga

COD 5944

360845

Stavke dobitka/gubitka po ugovoru se dupliraju kada kreirate ugovor iz ponude za ugovor o servisiranju

Usluga

COD 5944

360874

"Status promene mora biti jednak "Otvoren" u zaglavlju ugovora o servisiranju: Vrsta ugovora = Ugovor; Br. ugovora = XXXXX. Trenutna vrednost je poruka o grešci "Zaključano" kada koristite funkciju "Napravi ugovor" u ponudi za ugovor o servisiranju sa statusom "Zaključano".

Usluga

COD 5944 COD 5912 COD 5940 TAB 5901 TAB 5965

361419

"Red servisa već postoji. Identifikaciona polja i vrednosti: Vrsta dokumenta=XX, Br. dokumenta=XX, Red br.=XX" kada dodate red na stranici "Radni list artikla za servis".

Usluga

PAG 5907 TAB 5902

360643

Polje Datum odziva je pogrešno kada kreirate nalog za servis iz ugovora o servisiranju i kada postoji raniji nalog.

Usluga

REP 6036

361274

Polje Šifra globalne dimenzije se ne ažurira u redu naloga za servis iako postoji na stranici "Stavke skupa dimenzija".

Usluga

TAB 5901 COD 5912 COD 5940 COD 5944 TAB 5965

360914

Polje Iznos po periodu u ugovoru o servisiranju ima netačan iznos nakon kreiranja faktura ugovora o servisiranju za ugovor o servisiranju.

Usluga

TAB 5965 COD 5912 COD 5940 COD 5944 TAB 5901

360905

Nerealizovani PDV na fakture za akontaciju/avansnu uplatu se ne stornifikuje kada opozovete stavku, a faktura je korišćena kao stavka zatvaranja.

VAT/Sales Tax/Intrastat

BAKALA 12

361380

Stavka tabele GK - stavka PDV-a se ne kreira kada storniše stavku GK u kojoj je uključeno knjiženje PDV-a.

VAT/Sales Tax/Intrastat

BAKALA 17

360744

Netačna brojčana serija se koristi za dodeljivanje brojeva stavkama PDV-a prilikom knjiženja faktura za akontaciju/avansnu uplatu.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 442 COD 444

360607

Izveštaj Intrastat kontrolne liste ne štampa datum kada imate više intrastat grupa.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 502

360615

Nije moguće proknjižiti izlazno odobrenje koje je kreirano pomoću funkcije Kopiraj dokument za lokaciju sa usmerenim skladištenjem i izdvajanjem.

Magacina

COD 6620 TAB 37 TAB 39

360568

Neispravan filter šifre lokacije kada pogledate da biste videli registrovane dokumente o izdvajanju.

Magacina

COD 7302 PAG 5795 PAG 5798 PAG 7349 PAG 7354 PAG 7357 TAB 5767 TAB 5772 TAB 5773 TAB 7331 TAB 7333 TAB 7341 TAB 7343

361395

Redovi za delimična izdvajanja iz magacina nestaju sa stranice Radni list izdvajanja nakon što ste kreirali delimično izdvajanje.

Magacina

COD 7312 REP 5754

361043

Poruka o grešci "Šifra regala ne sme biti promenjena kada je količina rezervisana" prilikom provere valjanosti polja Šifra regala u ulaznoj porudžbini i kada je omogućena opcija praćenja artikla u magacinu.

Magacina

COD 99000845

361502

Dobijate grešku u dozvoli prilikom odobravanja dokumenta o nabavci ili prodaji kao ograničenog korisnika.

Magacina

N/A

361425

Filter "Datum isporuke" ne filtrira postojeće zahteve magacinu u prozoru Korišćenje filtera za pribavljanje src. Stranica "Dokumenti".

Magacina

PAG 5768 PAG 5784 PAG 5786 PAG 7335

360576

Kol. da bi se rukovalo (osn. jed.) nije ispravno održavano nakon izmene rezervacije i dodeljivanja praćenja artikla za isporuku iz magacina.

Magacina

PAG 6510

360879

Iznos u stavci knjige banaka je netačan kada se proknjiži iz naloga knjiženja u stranoj valuti u australijskoj verziji.

Upravljanje gotovinom

BAKALA 12

360580

Stavke GST se dupliraju kada se u ulaznim verzijama koriste različite dimenzije reda.

VAT/Sales Tax/Intrastat

N/A

361478

Izveštaj "Bruto bilans detalja" ne prikazuje nijednu stavku kada polje za potvrdu Odštampaj detalje na kartici konta GK nije izabrano u belgijskoj verziji.

Finansija

REP 4

360824

Izveštaj o prodaji dodaje praznu stranicu kada se sačuva u programu Word.

Prodaje

REP 204 REP 207 REP 208 REP 406 REP 407 REP 408

360693

Ako koristite popust na fakturu od 100%, funkcionalnost zaokruživanja iznosa reda generiše netačan red zaokruživanja u švajcarskoj verziji.

Prodaje

TAB 37

361452

"Polje Br. tabele Red prodaje sadrži vrednost (AAAA) koja se ne može pronaći u povezanoj tabeli (artikal)." poruka o grešci jer se stavka briše ulaznom porudžbinom nakon korišćenja funkcije Kopiraj artikal u DACH verziji.

Zaliha

REP 11511

361190

Vlasti odbijaju datoteku VIES deklaracije za PDV zbog specijalnih znakova koji nisu ispravno konvertovani u DACH verziji.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PAG 743 REP 11108 TAB 743

361109

Naslovi kolona u izveštaju o ponudama za nabavku se ponavljaju za svaki red na stranici u nemačkoj verziji.

Finansija

REP 404

360962

Izveštaj Izvoda kupca ne prikazuje informacije ispravno u nemačkoj verziji.

Prodaje

REP 116

360846

Izveštaj Izvoda kupca ne štampa informacije ispravno u nemačkoj verziji.

Prodaje

REP 116

360572

Kada kupac ima rok plaćanja bez kasaskonta, kombinovane isporuke se ne kreiraju kada izaberete opciju "Jedini st. Opcija "Uslovi plaćanja" u nemačkoj verziji.

Prodaje

REP 295

360981

Natpisi se ne prevode na stranici Prilagođavanje u španskoj verziji.

Administracija

N/A

360636

Poruka o grešci "Nemate sledeće dozvole za TableData Cartera Doc: Modify" kada pokrenete funkciju Export to file iz naloga za plaćanje u španskoj verziji.

Upravljanje gotovinom

TAB 7000020

360731

Kolona "Opis" uvek prikazuje tekst Opis u izveštaju Nalog knjiženja - test umesto prikazivanja informacija u polju Opis relevantnog naloga u španskoj verziji.

Finansija

REP 2

361556

Nacionalne fakture koje sadrže PDV koji se ne može otaksati izvoze se iz izveštaja Napravite 349 deklaraciju u španskoj verziji.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10710

361071

Izveštaj 340 deklaracije pogrešno izvozi polje "Datum operacije" kada je izvršeno nekoliko isporuka za istu porudžbinu, a poslednja se knjiži pre ostalih isporuka u španskoj verziji.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10743

361519

Vrednosti osnovice i iznosa su nepravilno grupisane za isti procenat PDV-a i period u izveštaju Deklaracije 340 kada koristite postavku PDV KEŠ u španskoj verziji.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10743

361506

Kada odštampate izveštaj Dnevnika i izaberete period duži od mesec dana, onda se samo prvi mesec štampa u zaglavlju u francuskoj verziji.

Finansija

REP 10801

361410

Kada pokrenete izveštaj Bruto bilans detalja GK sa opcijom "Mesec", odštampane informacije su netačne u francuskoj verziji.

Finansija

REP 10804

361034

Oznaka InstrId bi trebalo da sadrži broj sekvence za svaku banku prilikom izvoza SEPA CT CBI datoteke u italijanskoj verziji.

Upravljanje gotovinom

COD 1221 TAB 1226

360722

Niska <RmtInf> u XML SEPA CBI datoteci ne sadrži tačan opis kada imate više uplata za istog dobavljača u italijanskoj verziji.

Upravljanje gotovinom

BAKALA 1222

360570

Nalog intrastata sadrži samo jedan red ako koristite različite tarifne brojeve servisa u redovima izlazne fakture u italijanskoj verziji.

Finansija

N/A

361345

Polje Iznos amortizacije se pogrešno izračunava kada se u italijanskoj verziji koristi ubrzani/umanjeni procenat amortizacije.

Osnovna sredstva

BAKALA 5616

361367

Izveštaj Lista računa dobavljača prikazuje pogrešne informacije nakon što je uplata zatvorena fakturom u italijanskoj verziji.

Nabavke

REP 12116 REP 12117

360612

Kada se setite proknjiženog računa kupca, "Temp magacina računa u banci". Ne. Polje u zatvorenom plaćanju je prazno u italijanskoj verziji.

Prodaje

BAKALA 12170

361450

Izveštaj Lista računa kupca prikazuje pogrešne informacije nakon što je uplata zatvorena fakturom u italijanskoj verziji.

Prodaje

REP 12116 REP 12117

361535

Ako dodate transakciju PDV-a u red prodaje koji nije podešen u podešavanju knjiženja PDV-a, dobijate poruku o grešci viška vrednosti kada pokušate da proknjižite izlaznu fakturu u italijanskoj verziji.

VAT/Sales Tax/Intrastat

COD 12174

360871

Izveštaj Nalog plaćanja - pre provere ne štampa tačan opis broja dokumenta za zatvaranje kada je predloženo više redova za plaćanje u verziji Severne Amerike.

Upravljanje gotovinom

REP 10087

360685

Dnevnik plaćanja - Pre-Check prikazuje popust kao neodobravan iznos kada se odobrenje primeni u severnoameričkoj verziji.

Finansija

REP 10087

361439

Stavka vrednosti se ne kreira za trošak artikla ako trošak artikla fakturišete samo u odgovarajućoj izlaznoj porudžbini u severnoameričkoj verziji.

Zaliha

BAKALA 90

361555

"Transakcija ne može biti dovršena jer će izazvati nedoslednosti u tabeli stavki GK..." poruke o grešci kada proknjižite ulaznu fakturu sa samoprocenjenom vrednošću u polju Šifra pokrajinske poreske oblasti u severnoameričkoj verziji.

Nabavke

BAKALA 90

361261

Izveštaj "Primenjeni keš" (Izveštaj 10041) prikazuje netačne informacije kada se uplata zatvori, opozne i zatim ponovo primeni na fakturu u verziji Severne Amerike.

Prodaje

COD 10202

360549

Izveštaj Izlazna faktura ne prikazuje šifru valute u ukupnom iznosu ako je kupac strani kupac u severnoameričkoj verziji.

Prodaje

N/A

361282

Kada je polje Vrsta nerealizovanog PDV-a podešeno na gotovinsku osnovu, a faktura u stranoj valuti se plaća istom valutom, realizovani PDV se knjiži sa kursom fakture, a ne kursom uplate u severnoameričkoj verziji.

VAT/Sales Tax/Intrastat

BAKALA 12

361454

Kada je polje Vrsta nerealizovanog PDV-a podešeno na gotovinsku osnovu, a faktura u stranoj valuti se plaća istom valutom, realizovani PDV se knjiži sa pogrešnim kursom valute ako je izmenjen u severnoameričkoj verziji.

VAT/Sales Tax/Intrastat

BAKALA 12

361188

Stranica "Raspoloživost artikla po događaju" više ne prikazuje odredišnu lokaciju kada se prenos isporuči

Magacina

TAB 5741

360548

Problem sa vremenom u Digipoort dll-u u holandskoj verziji.

Finansija

N/A

360547

Poruka SBR_DIGIPOORT "SBR_DIGIPOORT bd-alg:ContactPrefix ne može biti prazna" kada pokušate da izvezete fakturu za kontakt osobu koja ima samo ime u holandskoj verziji.

Finansija

REP 11404

361292

Kada koristite stranicu "Nalog plaćanja/Žiro", iznos tolerancije plaćanja se ne knjiži nakon što ste napravili promene u iznosu potraživanja u holandskoj verziji.

Finansija

TAB 11401

360795

Nije moguće odštampati Izveštaj o dokoti nakon što je uplata proknjižena u holandskoj verziji.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 11000004

361655

Kada pokrenete izveštaj Doznaka - uvoz (banka) , status nekih stavki nije ispravno podešen u norveškoj verziji.

Upravljanje gotovinom

COD 419 PAG 150000009 REP 15000003 REP 15000062 TAB 15000006

360951

Problemi sa izveštajem podsetnika u norveškoj verziji.

Prodaje

REP 117 REP 118

361132

Dolazne uplate od kupaca se ne uvoze kada koristite funkciju "Izvod iz uvoza banke" u ruskoj verziji.

Finansija

TAB 274

360932

Razne bagove vezane za personalizovane izveštaje u ruskoj verziji

Ljudski resursi

COD 17470 COD 17471 COD17472 COD 17473 REP 17470 TAB17470 COD 17472 TAB 17470

360993

Izveštaj o penziji pokazuje više od 200 zaposlenih u ruskoj verziji.

Ljudski resursi

COD 17470 COD 17472 COD 17473 REP 17470 TAB 17470 COD 17471

361000

Kolone "Iznos i saldo" su van poravnavanja u izveštaju Nalog knjiženja - test kada su veće od 6 cifara i 7 znakova u britanskoj verziji.

Finansija

REP 2

118381

Austrija: Izmena formata kreditnog transfera SEPA

Kreditni transfer, finansije

TAB1206,TAB81,TAB25,TAB21,REP393,COD11100

108446

[BE] Operacije interne zajednice sa PDV-om koje se ne odbijaju

Izvod PDV-a i namirenje PDV-a

COD 12, COD 90, PAG 317, REP 12, REP 20, TAB 254, TAB 256

108440

[BE] Poreska tačka - promene u poreskom poenu za akontacije/avansne uplate

Pdv - a

REP206, REP5911

120549

[BE] Nova procedura za podnošenje intrastat povraćaja

Intrastat

REP593, PAG311

121218

[RU] Promene u prodajnim knjigama sa PDV-om i knjigama ulaznog PDV-a i izdatim nalozima primljenih faktura

Finansijski menadžment

COD12401, COD12424, COD90, REP12455, REP12456, REP12460, REP14927, REP14962, REP14963, TAB12405