Kumulativna ispravka 17 za Microsoft Dynamics NAV 2013 (Izrada 37532)

354950

Loše performanse kada stranica za pronalaženje sadrži dugačku tekstualnu kolonu i ona se koristi kao podrazumevani filter.

359581

Dugme "Zatvori" ne funkcioniše kada pokušate da zatvorite stranicu "Pronađi u prikazu - redovi proknjižene prijemnice nabavke".

360056

Win klijent pada ako koristite filter tokom kucanja i podesili ste veličinu prikaza na 125% na kontrolnoj tabli.

360086

Prilagođavanje trake trajno skriva radnju.

360146

Brisanje u prikazu stabla briše zapise koji nisu izabrani.

360182

Polja tipa FlowField sa mešovitim SQL tipom podataka funkcionišu na neočekivan način.

360490

PLLP partner ima problem sa jezikom i Excel programskim dodatkom.

360204

Funkcija "Sačuvaj kao prikaz" na salda GK po dim. Stranica matrice ne prikazuje kolone.

Finansija

PAG 9233

360109

"Izračunavanje datuma ne možete da zasnujete na nedefinisanom datumu. Datum: 0D formula: Uređivanje stranice - konto. Pregled rasporeda mora da se zatvori." poruke o grešci kada koristite formulu za poređenje datuma u rasporedu kolona na konto. Stranica "Pregled rasporeda".

Finansija

BAKALA 8

360163

Promenljiva dužina polja "Opis" na stranici "Podobrazac stavki osnovnog kalendara" ne podudara se sa dužinom polja izvora opisa u tabeli "Promena osnovnog kalendara".

Finansija

PAG 7604

360172

Izveštaj Bruto bilans ne štampa zaglavlja kolona na drugoj stranici i unapred.

Finansija

REP 6

360253

Polje Direktni trošak po jedinici u MK izlaznoj porudžbini je netačno.

Finansija

BAKALA 427

360278

Funkcija "Izvezi konsolidaciju" dodaje samo dimenziju prvoj transakciji.

Finansija

COD 411 COD 432 REP 7139 REP 90 REP 91 REP 92 REP 97

359346

Polje Prikaži se ne razmatra na stranici "Pregled analize prodaje" prilikom izvoza u Excel.

Finansija

PAG 9207 PAG 7117 REP 7112 REP 7113

360065

Danski natpis postoji u poruci za izveštaj "Proknjiženi montažni nalog".

Zaliha

REP 910

359755

U izveštaju "Obračun vrednosti zaliha" navodi se količina = 0, a vrednost = -0,01 za artikal sa FIFO/LIFO načinom obračuna troška nakon što je kupljen, prenet i prodat.

Zaliha

BAKALA 5895

360122

"Stavka rezervacije ne postoji. Identifikaciona polja i vrednosti: Stavka br.='X'; Pozitivna='Ne'' poruka o grešci prilikom knjiženja naloga izlaza.

Zaliha

COD 99000830

360283

Okvirna montažna porudžbina ne pokazuje status onoga što je utrošeno/preostalo nakon što je njegov deo isporučen.

Zaliha

COD 5815 COD 80 COD 86 COD 87 COD 900 TAB 904

360420

Sistem dopunjavanja zaliha za MJ se zanemaruje kada kreirate naloge za projekat iz ulazne porudžbine.

Zaliha

COD 99000787

359936

Dimenzija zadatka vezanog za posao nije dodeljena ulaznoj fakturi.

Poslove

COD 408 TAB 39

360079

Ako ponovo proverite valjanost broja artikla u ulaznoj fakturi koja je povezana sa poslom, nećete moći da proknjižite ulaznu fakturu.

Poslove

TAB 39

360176

Kada unesete količinu za artikal u red naloga poslova, polje Jedinična cena posla se br. ako imate vrednost u polju Faktor troška po jedinici posla.

Poslove

TAB 210

360424

Kada unesete šifru lokacije za artikal u red naloga poslova, polje Jedinična cena posla se br. ako postoji vrednost jona polja Faktor troška po jedinici posla.

Poslove

TAB 210

360157

Praćenje porudžbine kreira radnju "Preraspodeli" za postojeće dopunjavanje zaliha kada bi trebalo da kreira radnju "Otkaži & novi".

Proizvodnje

REP 99001025

360072

Upozorenje o dostupnosti nije prikazano na stranici "Redosled asemblera" kada postoji problem sa raspoloživošću za komponentu.

Proizvodnje

COD 5815 COD 80 COD 86 COD 87 COD 900 TAB 904

359914

Globalna dimenzija iz reda radnog lista podizvođača se ne prenosi u redove izlazne porudžbine.

Proizvodnje

BAKALA 333

360067

Iznos popusta na fakturu od -0,01 se ne razmatra u statistici dokumenta o nabavci ili prodaji prilikom ponovnog otvaranja stranice "Statistika".

Nabavke

TAB 37 TAB 39

360247

Greška primaoca isporuke u izlaznoj porudžbini sa više reda (posebna porudžbina) koja je povezana sa više posebnih porudžbina.

Nabavke

BAKALA 5702

359681

Polje Iznos popusta na zalihe se pogrešno ažurira za redove isporučene i fakturisane ulazne porudžbine.

Prodaje

PAG 402 PAG 403 TAB 36 TAB 38

360200

Ako izaberete drugi budžet na stranici "Pregled budžeta prodaje", redovi neće biti osveženi čak i ako odaberete dugme "Osveži".

Prodaje

PAG 7138 PAG 7139

360316

Pokušano je menjanje stare verzije zapisa kupca. Zapis prvo treba ponovo pročitati iz baze podataka. poruke o grešci kada kreirate novog klijenta sa dupliranim kontaktom.

Prodaje

TAB 18 TAB 23

360321

"Tip ne sme biti '' u redu prodaje [...] Document Type=Order, Document No.=<...>" poruka o grešci ako promenite broj kupca - primaoca u redu ulazne porudžbine koji ima standardnu šifru teksta.

Prodaje

TAB 37 TAB 39

360138

Ako nalog za servis isporučite i utrošite samo sa resursima, izveštaj o dobiti od servisa prikazuje pogrešne iznose i količine.

Usluga

REP 5910

359841

U nalog intrastata transakcija bi trebalo da bude uključena samo jednom, iako vrednost transakcije ide naviše ili nadole, zbog troška artikla.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 594

360305

Izveštaj Intrastat kontrolne liste ne štampa sve kolone ispravno.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 502

359773

Regal obavezan na lokaciji je neophodan da bi FEFO izdvajanje funkcionisalo kako treba čak i putem dokumentacije navodi da to nije potrebno.

Magacina

COD7322 COD 7322

359873

Tabela "Stavka magacina" prikazuje nedoslednosti u poređenju sa povezanom tabelom Stavka knjige artikala.

Magacina

COD 7302 TAB 7311

360198

Akont. Iznos koji uključuje polje PDV se pogrešno ažurira kada proknjižite odobrenje za akontaciju/avansnu uplatu u australijskoj verziji.

Nabavke

COD 442 COD 444 TAB 4

360303

Izveštaj o vrednosti zaliha ima loše performanse i često izbacuje grešku "Bez memorije" u nemačkoj verziji.

Zaliha

REP 11517

360235

Kada kupac ima rok plaćanja bez kasaskonta, kombinovane isporuke se ne kreiraju kada izaberete opciju "Jedini st. Opcija "Uslovi plaćanja" u nemačkoj verziji.

Prodaje

REP 295

360314

U izlaznoj fakturi i odobrenju polja Iznos datog kasaska" i "Ukupno Inc PDV-a sadrži različite vrednosti u španskoj verziji.

Finansija

COD 6620

359702

Upozorenje o raspoloživosti se ne pojavljuje za red prodaje sa negativnim zalihama u španskoj verziji.

Prodaje

COD 5790 COD 99000889

360074

Kada pokrenete izveštaj "Radna verzija obaveštenja", IBAN i SWIFT vrednosti se uzimaju iz tabele "Podaci o preduzeću", a ne iz tabele "Račun u banci" u francuskoj verziji.

Upravljanje gotovinom

REP 10868

360298

kada štampate izveštaj Bruto bilansa detalja GK u PDF-u, izveštaj sadrži pogrešnu prelomu stranice u francuskoj verziji.

Finansija

REP 10804

359694

Kada pokrenete izveštaj "Knjiga amortizacije", odštampane cifre nisu tačne u italijanskoj verziji.

Osnovna sredstva

REP 12119

360008

U izveštaju Izdate knjige kupaca izvozi se poreski broj kao prva opcija umesto fiskalnog koda u italijanskoj verziji.

Prodaje

REP 12172 REP 12173

359764

Kada proknjižite fakturu za akontaciju/avansnu uplatu za dobavljača iz EU, sistem koristi isti broj fakture za sve dokumente o storniranje u italijanskoj verziji.

VAT/Sales Tax/Intrastat

BAKALA 444

360224

Kada proknjižite fakturu za akontaciju/avansnu uplatu za dobavljača iz EU, sistem koristi isti broj fakture za sve dokumente o storniranje u italijanskoj verziji.

VAT/Sales Tax/Intrastat

BAKALA 444

359844

Izveštaj GL Registra štampa prazne stranice u severnoameričkoj verziji.

Finansija

REP 10019

359950

Izveštaj Nalog plaćanja - pre provere prikazuje popust kao neprijavljen iznos kada se odobrenje primeni u severnoameričkoj verziji.

Finansija

REP 10087

359997

Polja Troškovi materijala i Troškovi kapaciteta na stranici "Završena statistika naloga za proizvodnju" se zaokružena nakon korišćenja funkcije Korekcija troška - stavke artikla u severnoameričkoj verziji.

Proizvodnje

COD 5895 TAB 5896

358890

Stranica "Statistika izlaznih faktura" prikazuje netačne zaokružene iznose u prozorima Iznos PDV-a i "Ukupno sab. Poreska polja u severnoameričkoj verziji.

VAT/Sales Tax/Intrastat

BAKALA 398

360196

Kada u nalogu banke/žiro naloga izaberete funkciju "Zatvori stavke", polja "Iznos" i "ID za zatvaranje" se ne popunjavaju nakon što izaberete stavke koje treba zatvoriti u holandskoj verziji.

Upravljanje gotovinom

TAB 11401

360443

Poruka SBR_DIGIPOORT "SBR_DIGIPOORT bd-alg:ContactPrefix ne može biti prazna" kada pokušate da izvezete fakturu za kontakt osobu koja ima samo ime u holandskoj verziji.

Finansija

REP 11404

359939

Kada je na stranici "Podešavanje GK" aktivirana opcija "Korekcija popusta na plaćanje", izveštaj o sravnjenju PDV-a prikazuje pogrešan rezultat u norveškoj verziji.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10630