Uvod
Prema Porudžbini broj VA-55 "O odobrenju pravila za obradu i prosleđivanje registrovanih poreza na podatke", odobren od strane šefa državnog poreskog nadzora pod Ministarstvom finansija Republike Litvanije 2004. fakture za poreski organ koristeći standardizovani format za i.SAF aplikaciju. i.SAF format mora da se podudara sa trenutnim standardom tehničkih specifikacija i tehničkih zahteva datoteka sa računovodstverznim podacima (FileVersion iSAF1.2).
Da biste podržali i.SAF format verzije 1.2 za Microsoft Dynamics 365 za finansije i operacije (verzija 7.3) sledeća hitna ispravka je isporučena zajedno sa skupom konfiguracija elektronskog izveštavanja i paketom entiteta podataka koji podešavanje funkcionalnosti elektronskih poruka radi i.SAF izveštavanja:
|
Verzija usluge Dynamics 365 za finansije i operacije |
Veza u članku baze znanja |
|
7.3 |
https://support.microsoft.com/en-us/help/4091584 |
Više informacija o funkciji podešavanja i upotrebi potražite u članku u gorenavedenoj tabeli.
Ovaj članak posvećen promenama u funkciji i.SAF za Litvaniju u cilju podrške potencijalnoj neophodnosti uspostavljanja korespondacije između poreskih kodova prodaje u sistemu i nabrajanja liste PDV kodova koje pruža standardna tehnička specifikacija računovodstvanih datoteka sa podacima i tehnički zahtevi preduzeća treba da podesi poreske kodove prodaje u sistemu sa dodatnim nivoom detalja nego što pruža Standard of Accounting Data Files.
Pregled
Prema standardu tehničkih specifikacija računovodstvanih datoteka sa podacima i tehničkih zahteva PDV kodovi prijavljeni u i.SAF izveštaju u XML formatu moraju da budu usaglašena sa nabrajanjem liste PDV kodova koje je propisala tabela "PDV tabela" tabele "Tabele tehničke specifikacije standardne računovodstvane datoteke sa podacima". Međutim, preduzeće u Litvaniji će možda morati da podesi poreske kodove prodaje u sistemu sa dodatnim nivoom detalja od standarda datoteke računovodstvanih podataka. U ovom slučaju, izveštavanje o I.SAF kodovima poreza na promet iz sistema bilo bi nekomplikantno sa standardom datoteka računovodstvanih podataka. Da bi se uspostavila mogućnost uspostavljanja korespondiranja između poreskih kodova prodaje u sistemu i nabrajanja liste PDV kodova koje obezbeđuje Standard of Accounting Data Files, moraju se instalirati nove verzije konfiguracija elektronskog izveštavanja (ER):
|
Ime konfiguracije |
Tip konfiguracije |
Verzija |
|
Model komunikacije faktura |
Model |
52 |
|
mapiranje i.SAF modela |
Mapiranje modela (izvoz) |
52.17 |
|
i.SAF format (LT) |
Oblikovanje XML-a (izvoz-uvoz) |
52.4 |
Važna beleška! Nakon uvoza novih verzija ER konfiguracija, proverite da li je "mapiranje i.SAF modela" označeno kao "Podrazumevano za mapiranje modela".
Nova verzija "i.SAF formata (LT)" (52.4) uključuje parametre specifične za aplikaciju, gde korisnik mora da definiše koje poreske šifre prodaje u sistemu (ovde i dodatne "Sistemske šifre poreza na promet ") odgovaraju vrednostima iz nabrojane liste PDV kodova koje prepiše tabela "PDV tabela" tabele 1 "PDV" u "Tabelama tehničke specifikacije standardne računovodstvane datoteke sa podacima" (ovde i dalje "Standardni PDV kodovi").
Da biste podesili parametar specifičan za aplikaciju, otvorite radni prostor elektronskog izveštavanja, izaberite format "i.SAF format (LT)" i izaberite stavku Konfiguracije > Parametri specifični za aplikaciju > Podešavanje aplikacije u oknu "Radnja", izaberite stavku ReportTaxCodesLookup na kartici Brza pronalaženja za najnoviju verziju formata i na brzoj kartici Uslovi definišite koji "Standardni kodovi PDV-a" moraju da odgovaraju koji "Sistemski poreski kodovi za prodaju".
Na primer, ako u sistemu imate dve "Poreske šifre sistemske prodaje" (PDV1, PDV2) koje moraju biti prijavljene u jednoj "Standardne šifre PDV-a" (PVM1), trebalo bi da dodate sledeće redove na brzoj kartici Uslovi:
|
Rezultat pronalaženja |
Red |
Poreski kôd |
|
PVM1 (vrednost mora biti izabrana sa unapred definisane nabrojane liste) |
1 |
PDV1 (vrednost mora biti izabrana sa liste vrednosti koje su stavke u tabeli "Šifre poreza na promet") |
|
PVM1 (vrednost mora biti izabrana sa unapred definisane nabrojane liste) |
2 |
PDV2 (vrednost mora biti izabrana sa liste vrednosti koje su stavke u tabeli "Šifre poreza na promet") |
Kolona "Linija" je brojač koji kontroliše redosled izvršavanja uslova polja za pronalaženje.
Dodajte sve neophodne uslove za pravna lica za one "Standardne PDV kodove" koje morate prijaviti za pravno lice. Prema dokumentaciji lista "Standardni PDV kodovi" je sledeća:
|
Standardni PDV kôd |
Opis |
|
PVM1 |
Roba i/ili usluge navedene u okviru teritorije zemlje (član 19(1) Zakona Republike Litvanije o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu – LVAT)) |
|
PVM2 |
Roba i/ili usluge obezbeđene na teritoriji zemlje (član 19(3) LVAT-a) |
|
PVM3 |
Roba i/ili usluge navedene na teritoriji zemlje (član 19(4), (5) LVAT-a) |
|
PVM4 |
Predmeti u kojima kupc mora da ustupi i plati PDV na robu i usluge koje su mu obezbeđene (član 96 LVAT) Eksponenata. dana 2016-03-31 |
|
PVM25 |
Slučajevi kada kupc mora da uskloni i plati PDV na robu i usluge koje su mu obezbeđene (član 96 LVAT) stope 21% |
|
PVM26 |
Slučajevi kada kupc mora da ustupi i plati PDV na robu i usluge koje su mu obezbeđene (član 96 LVAT) stope od 9% |
|
PVM27 |
Predmeti u kojima kupc mora da ustupi i plati PDV na robu i usluge koje su mu obezbeđene (član 96 LVAT) stopa od 5% |
|
PVM5 |
Predmeti zaliha robe i usluga izuzimaju od PDV-a (član 20–33 i 112 LVAT-a) |
|
PVM6 |
Slučajevi zaliha robe (usluga) za privatnu upotrebu platnog lista ZA PDV (članovi 5 i 6 LVAT-a) Stopa od 21% |
|
PVM7 |
Slučajevi zaliha robe (usluga) za privatnu upotrebu platnog lista za PDV (članovi 5 i 6 LVAT- a) stopa od 9% |
|
PVM8 |
Predmeti snabdevanja robe (usluge) za privatnu upotrebu platnog lista za PDV (članovi 5 i 6 LVAT-a) Stopa od 5% |
|
PVM28 |
Slučajevi zaliha robe (usluga) za privatno korišćenje platnog lista za PDV (član 5 i 6 LVAT) stope od 0% |
|
PVM29 |
Predmeti zaliha robe (usluga) za privatnu upotrebu platnog lista ZA PDV (član 5 i 6 LVAT) stope - |
|
PVM9 |
Proizvodnja opipljivih osnovnih sredstava od strane ličnog platista PDV-a i unapređenja materijala objekta (struktura) u vlasništvu ili u vlasništvu platioca PDV-a (član 6 LVAT) stope 21% |
|
PVM30 |
Proizvodnja opipljivih osnovnih sredstava od strane ličnog platioca PDV-a i unapređenja materijala objekta (struktura) u vlasništvu ili u vlasništvu platioca PDV-a (član 6 LVAT) stope od 9% |
|
PVM31 |
Proizvodnja opipljivih osnovnih sredstava od strane ličnog platioca PDV-a i unapređenja materijala objekta (struktura) u vlasništvu ili u vlasništvu platioca PDV-a (član 6 LVAT) stope od 5% |
|
PVM10 |
Slučajevi kada je opolaćenje transakcija podložno posebnoj šemi opolaganja (margina) (članci 101–105, 106–110 LVAT) Exp.on 31-03-2016 Rate 21, 9, 5, 0 |
|
PVM32 |
Slučajevi kada transakcije podležu posebnoj šemi opolate (margina) transakcijama (odeljci II, III LVAT) Stopa 21% |
|
PVM33 |
Slučajevi primene posebne šeme poreza (margina) za transakcije (odeljci II, III LVAT) Stopa 0% |
|
PVM12 |
Izvoz robe (član 41 LVAT) stopa 0% |
|
PVM13 |
Roba snabdevačima EU PDV-a (član 49(1), (4) stope LVAT-a) od 0% |
|
PVM14 |
Druge transakcije (članci 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49(2) i (3), 51, 52, 53(1), (5), (6) i (10) LVAT stope 0% |
|
PVM15 |
Roba i/ili usluge obezbeđene izvan Litvanije (u slučajevima kada SE PDV ne naplaćuje jer se smatra da se snabdevanje robom i/ili uslugama odvija izvan Litvanije i ne podleže PDV-u u Litvaniji, ali PDV se može ukidati u skladu sa odredbama člana 58(1)(2) stope LVAT-a - |
|
PVM34 |
Roba i/ili usluge obezbeđene izvan Litvanije (u slučajevima kada PDV nije naplativ zato što se smatra da su se snabdevanja robom i/ili uslugama izvršili izvan Litvanije, a PDV ne može da se oduzme u skladu sa odredbama člana 58 LVAT- |
|
PVM16 |
Slučajevi kada se smatra da se nabavka robe iz drugih zemalja članica odvija unutar teritorije zemlje (član 41 i 122 LVAT) stopa 21% |
|
PVM17 |
Slučajevi kada se smatra da se nabavka robe iz drugih zemalja članica odvija unutar teritorije zemlje (član 41 i 122 LVAT) stopa 9% |
|
PVM18 |
Slučajevi kada se smatra da se nabavka robe iz drugih zemalja članica odvija unutar teritorije zemlje (član 41 i 122 LVAT) stopa 5% |
|
PVM35 |
Slučajevi kada se smatra da se nabavka robe iz drugih zemalja članica odvija unutar teritorije zemlje (član 41 i 122 LVAT) stopa 0% |
|
PVM36 |
Slučajevi kada se smatra da je nabavka robe iz drugih zemalja članica u okviru teritorije zemlje (član 41 i 122 LVAT) stope - |
|
PVM19 |
Predmeti nabavljeni od strane plaćača PDV-a Republike Litvanije, koja je posrednik (druga strana) u trosmerskoj trgovini direktno su izvezeni iz jedne države članica u drugu državu članica i dobavljeni na platu PDV-a te druge države članica (član 122(3) stope LVAT-a - |
|
PVM20 |
Usluge koje su stigle od stranih zemalja (isključujući poreske obveznike EU) izlazni PDV na koji se izračunava kupcu (95(2) LVAT stope 21% |
|
PVM37 |
Usluge koje su nabavljene od stranih zemalja (isključujući poreske obveznike EU) izlazni PDV na koji se izračunava kupcu (95(2) LVAT stope 5% |
|
PVM38 |
Usluge koje su stigle od stranih zemalja (isključujući eu poreske obveznike) izlazni PDV na koji se ne izračunava od kupca (95(1)(3) stope LVAT-a) 0% |
|
PVM39 |
Usluge koje su nabavljene od stranih zemalja (isključujući poreske obveznike EU) izlazni PDV na koji kupci ne izračunavaju (član 95(1)(2) stope LVAT-a - |
|
PVM21 |
Usluge koje su od EU plaćalaca PDV-a nabavile izlazni PDV na koji se izračunava kupcu (član 95(2) LVAT stope 21% |
|
PVM40 |
Usluge koje su nabavljene od stranih zemalja (isključujući poreske obveznike EU) izlazni PDV na koji se izračunava kupcu (95(2) LVAT stope 5% |
|
PVM41 |
Usluge koje su stigle od stranih zemalja (isključujući eu obveznike PDV-a) izlazni PDV na koji se izračunava kupcu (95(2) stope LVAT-a) stope od 0% |
|
PVM42 |
Usluge dobijene od stranih zemalja (isključujući plaćače PDV-a za EU) izlazni PDV na koji se izračunava kupcu (95(2) stope LVAT-a - |
|
PVM22 |
Slučajeve kada se PDV na robu i/ili usluge koje pruža sporedni poreski osnivač ne uspostavi na teritoriji zemlje (izuzimajući slučajeve PVM18, PVM19) izračunava se i plaća kupcu (član 95(3), (4) i (5) LVAT eksploata. za 31-03-2016. Stopa 21, 9, 5 |
|
PVM43 |
Slučajeve kada SE PDV na robu i/ili usluge koje pruža sporedni poreski osnivač ne osniva na teritoriji zemlje (izuzimajući slučajeve PVM18, PVM19) izračunava i plaća kupc (član 95(3), (4) i (5) TARIFE 21% |
|
PVM44 |
Slučajeve kada SE PDV na robu i/ili usluge koje pruža sporedni poreski osnivač ne osniva na teritoriji zemlje (izuzimajući slučajeve PVM18, PVM19) izračunava i plaća kupcu (član 95(3), (4) i (5) LVAT stope od 9% |
|
PVM45 |
Slučajeve kada SE PDV na robu i/ili usluge koje pruža sporedni poreski osnivač ne osniva na teritoriji zemlje (izuzimajući slučajeve PVM18, PVM19) izračunava se i plaća kupcu (član 95(3), (4) i (5) LVAT stope od 5% |
|
PVM46 |
Slučajeve kada SE PDV na robu i/ili usluge koje pruža sporedni poreski osnivač ne osniva na teritoriji zemlje (izuzimajući slučajeve PVM18, PVM19) izračunava i plaća kupcu (član 95(3), (4) i (5) LVAT stope od 0% |
|
PVM47 |
Slučajevi u kojima se PDV na robu i/ili usluge koje pruža sporedni poreski osnivač ne osniva na teritoriji zemlje (izuzimajući slučajeve PVM18, PVM19) izračunava i plaća kupc (član 95(3), (4) i (5) stope LVAT-a - |
|
PVM23 |
Izračunati PDV za uvoz. Stopa 21, 9, 5 |
|
PVM24 |
Uvezi PDV pomak koji kontroliše STI. Stopa 21, 9, 5 |
|
PVM48 |
Roba i/ili usluge nabavljene izvan Litvanije (uključujući slučajeve naplate PDV-a strane zemlje i uvoza robe za domaću potrošnju)) (slučajevi kada se smatra da se nabavka robe i/ili usluga odvija izvan Republike Litvanije, a izlazni PDV se ne naplaćuje jer nabavka ne podleže PDV-u u Litvaniji) Stopa |
|
PVM49 |
Slučajevi kada se poljoprivredni proizvodi i usluge kupuju od poljoprivrednika koji podležu kompementarnoj šemi stope PDV-a stopa od 6% |
|
PVM100 |
Drugi slučajevi |
Važna beleška! Važno je da dodate "PVM100" koja mora da prikuplja podatke po "drugim slučajevima" kao poslednji na listi (njena vrednost "Red" mora biti poslednja u tabeli). Podesite je na sledeći način:
|
Rezultat pronalaženja |
Red |
Poreski kôd |
|
PVM100 |
Poslednji na listi |
*Nije prazno* |
Ovo podešavanje znači da će se za PVM100 smatrati sve poreske transakcije za koje ne postoji određeno podešavanje (za njega nije definisana nijedna "Standardna šifra PDV-a"). Obavezno je definisati takvo polje rezultata za pronalaženje na kraju liste uslova.
Kada se uspostave sve neophodne korespondacije, promenite "Stanje" konfiguracije parametara specifičnih za aplikaciju u "Dovršeno" i sačuvajte konfiguraciju.
Informacije o hitoj ispravki
Uputstva za preuzimanje su ovde:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
