Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Rezime

U okviru ovog formata funkcija za GSTR -1 i GSTR-2 Return ažuriran je po novom formatu koji ažurira neko od GSP ClearTax.

Kao što je za novi format Zadato amortizacija za CSV datoteke:

GSTR-1

GSTR1 Prilagođavanje višestruke potvrde o naprednom plaćanju za fakturu

Format GSTR1 napredne potvrde

GSTR 1 vaučer za refundciju

GSTR-2:

GSTR2 Prilagodite više plaćanja unapred za fakturu.

GSTR2 Advance payment format

GSTR2 Vaučer za refundciju

Sledeće datoteke su zadržane i ažurirane:

GSTR1

GSTR1 faktura i račun za nabavku

GSTR1 naznaka o debitnom kreditu

GSTR-2

GSTR2 faktura i račun za nabavku

GSTR2 naznaka o debitnom kreditu

Promene u novom formatu povraćaja:

GSTR-1 povraćaj:


Dodate su sledeće dodatne kolone: -

Faktura za prodaju i faktura o snabdevanju:

image.png

Naznaka o debitnom kreditu za prodaju:

image.png

  GSTR-2 povraćaj:

Dodate su sledeće dodatne kolone: -

• Kupite fakturu i račun za nabavku:

image.png

• Naznaka o kupovini kredita i debitnog kredita:


image.png Koraci za podešavanja

Ovi zadaci će pripremiti finansije za izveštavanje ANX-1:

  • Uvoz i podešavanje konfiguracija elektronskog izveštavanja (ER).

  • Mapiranje konfiguracije izveštavanja u podešavanju poreza

  • Obezbedite podatke izveštaja za generaciju izveštaja.

    • ANX-1

    • Generišite ANX-1 (10 CSV) datoteke

  • Obezbedite podatke izveštaja za generaciju izveštaja.

    • Registruj kupovinu

    • Generiši registruj excel datoteku kupovine.

Uvoz konfiguracije poreza.

  • Taxable Document.version.64

  • Porezni dokument (Indija). verzije.64.117

  • Porez (Indija GST). verzije.64.117.222

      Konfiguracija sa SEZ/DE/Export order.

  • Porezni dokument (Indija). verzije.64.120

  • Porez (Indija GST). verzije.64.120.228

Simptomi

Uvoz i podešavanje konfiguracija elektronskog izveštavanja (ER).

Da biste pripremili finansije za izveštavanje o GSTR povraćaju, morate da uvezete sledeće ili novije verzije konfiguracija er-a u nizu obezbeđenim u nastavku:

image.png image.png

Uvezite najnovije verzije ovih konfiguracija. Opis verzije obično uključuje promene koje su uvedene u verziji konfiguracije.

Napomogućeno: Kada se uvezu sve konfiguracije er iz prethodno tabele, korisnik treba da mapira konfiguraciju izveštaja u podešavanju poreza

 

image.png

Važne kolone dodate u novoj GSTR-1  

Ime

Izveštaj 

Format datoteke

Naslov kolone

Opis informacija  

GSTR-1

Sales Invoice and Bill of supply

CSV

Različita% od poreske stope 

Ako nabavka ispunjava uslove za porez sa nižim % od postojeće stope poreza, izaberite stavku "definiši%". Na primer, ako je normalna poreska stopa 12% a različita % od poreske stope 65%, primenjiva poreska stopa bi bila 7,8%

GSTR-1

Sales Invoice and Bill of supply

CSV

Pribavljanje obuhvaćeno odeljkom 7 za IGST Act

Ako je nabavka obuhvaćena tačkom od 7 od IGST čina, izaberite "Da" iz padajućeg menija; else blank. Pribavljanje obuhvaćeno odeljkom 7

(a) dve različite Države.

(b) dve različite teritorije za unije; ili

(c) Teritorija država i Unija tretiraće se kao snabdevanje robom tokom međudržane trgovine ili trgovine.

(d) Snabdevanje robom uvezenim na teritoriju Indije, sve dok ne pređu granicu prilagođene Indije, tretiraće se kao snabdevanje robom tokom razmene među država ili trgovine.

GSTR-1

Sales Invoice and Bill of supply

CSV

Da li biste zahtevali refundnu?

Ako želite da zahtevate refundiranje, izaberite dugme "Da"; else select "No" from the drop down.
Ako su zalihe bez plaćanja poreza, izaberite samo "Ne" iz padajućeg mena

GSTR-1

Sales Invoice and Bill of supply

CSV

Mesec za popunjavanje povraćaja

Bira se iz opsega perioda definisanog u dijalogu GSTR izveštaja.

GSTR-1

Sales Invoice and Bill of supply

CSV

Return filling Quarter  

Bira se iz opsega perioda definisanog u dijalogu GSTR izveštaja.


GSTR-1

Naznaka o debitnom kreditu za prodaju

CSV

Primenljivo % poreske stope 

Ako nabavka ispunjava uslove za porez sa nižim % od postojeće stope poreza, izaberite stavku "definiši%" iz padajućeg mena; else blank

GSTR-1

Naznaka o debitnom kreditu za prodaju

CSV

Snabdevanje obuhvaćeno U/s 7 od IGST act 

Ako se adresa fakture i mesto navoda adrese za isporuku nalazi na različitim lokacijama, uključujući izvoz /SEZ/DE

GSTR-1

Naznaka o debitnom kreditu za prodaju

CSV

Da li biste zahtevali refundu

Ako je tip plaćanja GST WOPAY nego što prikazuje Ne, izaberite da.

GSTR-1

Naznaka o debitnom kreditu za prodaju

CSV

Tip izvoza

Unesite jednu od sledeće 4 vrednosti.

  • Izvoz sa plaćanjem GST plaćanja

  • Izvoz bez plaćanja GST

  • SEZ

  • Deemed Export

GSTR-1

Naznaka o debitnom kreditu za prodaju

CSV

Kôd porta za isporuku – izvoz

Kôd porta za isporuku potiče sa računa za isporuku

GSTR-1

Naznaka o debitnom kreditu za prodaju

CSV

Broj računa za isporuku -izvoz

Tok informacija o broju fakture za isporuku iz porudžbine "Objavljeni račun za isporuku"

GSTR-1

Naznaka o debitnom kreditu za prodaju

CSV

Datum izvoza fakture za isporuku

Tok informacija o broju fakture za isporuku iz porudžbine "Objavljeni račun za isporuku"

GSTR-1

Naznaka o debitnom kreditu za prodaju

CSV

Mesec za popunjavanje povraćaja

Mesec za koji se generiše izveštaj o transakcijama.

GSTR-1

Naznaka o debitnom kreditu za prodaju

CSV

Kvartal povraćaja popune

Bira se iz opsega perioda definisanog u dijalogu GSTR izveštaja.

GSTR-1

Naznaka o debitnom kreditu za prodaju

 

GSTN prodavnice za e-trgovinu

GKIN operator za e-trgovinu iz informacija o porezu za e-trgovinu iz mastera

Važne kolone dodate u novom GSTR-2  

Ime

Izveštaj

Format datoteke

Naslov kolone

Opis informacija 

GSTR-2

Purchase Invoice and Bill of Supply

CSV

Različita % poreske stope

 

Ako nabavka ispunjava uslove za porez sa nižim % od postojeće stope poreza, izaberite stavku "definiši%" iz padajućeg mena; else blank. "Primenljivi procenat stope " u stopi podešenoj za komponentu poreza.

GSTR-2

Purchase Invoice and Bill of Supply

CSV

Pribavljanje obuhvaćeno odeljkom 7 za IGST Act

Ako se adresa fakture i mesto navoda adrese za isporuku nalazi na različitim lokacijama, uključujući izvoz /SEZ/DE.

GSTR-2

Purchase Invoice and Bill of Supply

CSV

Da li biste zahtevali refundnu?

Ako želite da zahtevate refundiranje, izaberite dugme "Da"; else select "No" from the drop down.
Ako su zalihe bez plaćanja poreza, izaberite samo "Ne" iz padajućeg mena

 

GSTR-2

Purchase Invoice and Bill of Supply

CSV

Mesec za popunjavanje povraćaja

Bira se iz opsega perioda definisanog u dijalogu GSTR izveštaja.

GSTR-2

Purchase Invoice and Bill of Supply

CSV

Return filling Quarter  

Bira se iz opsega perioda definisanog u dijalogu GSTR izveštaja.

GSTR-2

Naznaka o debitnom kreditu za kupovinu

CSV

Pribavljanje obuhvaćeno odeljkom 7 za IGST Act

Ako je u dokumentu "Inter-state" porez "da", ovo polje će se prikazati kao "Da"

GSTR-2

Naznaka o debitnom kreditu za kupovinu

CSV

Da li biste zahtevali refundu

Ako želite da zahtevate refundiranje, izaberite dugme "Da"; else select "No" from the drop down.
Ako su zalihe bez plaćanja poreza, izaberite samo "Ne" iz padajućeg mena

 

GSTR-2

Naznaka o debitnom kreditu za kupovinu

CSV

Tip uvoza

Unesite jednu od sledeće 4 vrednosti.

  • Uvoz sa plaćanjem GST plaćanja

  • Uvezi bez plaćanja GST

  • SEZ

  • Deemed Export

 

GSTR-2

Naznaka o debitnom kreditu za kupovinu

CSV

Račun za kôd ulaznog porta – uvoz

Naplata ulaznog koda dolazi sa računa za unos 

GSTR-2

Naznaka o debitnom kreditu za kupovinu

CSV

Naplata za broj stavke -Uvoz

Bill of entry number information flow from Posted Bill of Entry

GSTR-2

Naznaka o debitnom kreditu za kupovinu

CSV

Bill of Entry date-Import

Bill of entry date information flow from Posted Bill of Entry

GSTR-2

Naznaka o debitnom kreditu za kupovinu

CSV

Bill of Entry Value -Import

Vrednost koja se može proceniti prikazana u obrascu za unos.

GSTR-2

Naznaka o debitnom kreditu za kupovinu

CSV

Mesec za popunjavanje povraćaja

Bira se iz opsega perioda definisanog u dijalogu GSTR izveštaja.

GSTR-2

Naznaka o debitnom kreditu za kupovinu

CSV

Kvartal povraćaja popune

Bira iz opsega perioda definisanog u dijalogu GSTR izveštaja

Podešavanje

Process to Generate data in .CSV file.

(a) Primenite navedene datoteke iz LCS navedenih u nastavku.

Postavite sve ove datoteke u jednu fasciklu i primenite ih kao što je prikazano ispod.

  • GST Daje model 16.

  • GSTR-1 za novi povraćaj 16.40

  • GSTR-1 za stari povraćaj 16.31

  • GSTR-2 za novi povraćaj 16.39

  • GSTR-2 za stari povraćaj 16.35

image.png

 

(b) Konfiguracija izveštaja učitavanja u radnim prostorima

Putanja: Podešavanje > konfiguraciju > podešavanje poreza > konfiguraciju opterećenja

Uvoz datoteka konfiguracije u redosledu koji je naveden iznad.

image.png  

(c) Mapiranje konfiguracije izveštaja u podešavanju poreza

Putanja: Izaberite stavku > podešavanje > poreza > Podešavanje poreza > Konfiguracije > Konfiguracije izveštaja > Izaberite konfiguraciju izveštaja

image.png

  1. Izaberite stavku Konfiguracije > Konfiguracija izveštaja.

  2. Označi izbor u polju za potvrdu.

  3. Izaberite vrednost u polju Izveštaj o dobavljaču podataka.

  4. Kliknite na dugme Zatvori.

Napomogućeno: U slučaju da korisnik ne izabere izveštaj u okviru kontrolera izveštaja nego izveštaj neće biti dostupan za generaciju u okviru izveštaja o porezu na prodaju.

 

(d) Generiši novi GSTR-1 izveštaj i novi GSTR-2 izveštaj.

GSTR-1 izveštaj:

  • Pređite na izveštaje o > Porez na > u Indiji > GER izvoz u GSTR CSV.

  • Define From date

  • Definiši za datum

  • Izaberite GSTIN poreski broj

  • Izaberite stavku Konfiguracija "GSTR-1 za novi povraćaj".

  • Definišite ime datoteke "GSTR-1 za novi povraćaj" da biste sačuvali izveštaj pod imenom.   image.png

  • Kliknite na dugme U redu

   

CSV datoteke za GSTR-1 generisane kao ispod: -

image.png

(e) GSTR-2 Vrati novi format:

  • Pređite na izveštaje o > poreza na > Indija > GER izvoza u GSTR CSV

  • Define From date

  • Definiši za datum

  • Izaberite GSTIN poreski broj

  • Izaberite stavku Konfiguracija "GSTR-2 za novi povraćaj".

  • Definišite ime datoteke "GSTR-2 za novi povraćaj" da biste sačuvali izveštaj pod imenom.  

     
    image.png

     

  • Kliknite na dugme U redu

  • CSV datoteke za GSTR-2 generisane kao ispod: -

image.png
 

Više informacija

Tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics možete telefonom da se obratite koristeći ove veze za brojeve telefona specifične za zemlju. Da biste to uradio, posetite jednu od sledećih Microsoft veb lokacija:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Klijenti

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

U specijalnim slučajevima, troškovi koji obično postoje za pozive podrške mogu biti otkazani ako stručnjak za tehničku podršku za Microsoft Dynamics i srodne proizvode utvrdi da će određena ispravka rešiti vaš problem. Uobičajeni troškovi podrške primenjuju se na sva dodatna pitanja o podršci i probleme koji se ne kvalifikuju za određenu ispravku koja je u pitanju.

NapomišiteOvo je članak "FAST OBJAVLJIVANJE" napravljen direktno iz Microsoft organizacije za podršku. Informacije ovde sadržane pružene su kao odgovor na nove probleme. Kao rezultat brzine kojom se ona može dostupni, materijali mogu da sadrže tipgrafske greške i mogu da se reviduju u bilo kom trenutku bez obaveštenja. Pogledajte Uslove korišćenjaza druge stvari koje treba uzeti u obzir.

Facebook LinkedIn E-pošta
PRETPLATITE SE NA RSS FEEDOVE

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Otkrivanje Zajednica

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Pogodnosti pretplate na Microsoft 365

Obuka za Microsoft 365

Microsoft bezbednost

Centar za pristupačnost

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Pitajte Microsoft zajednicu

Microsoft Tech zajednica

Windows insajderi

Microsoft 365 insajderi

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?
Kada kliknete na dugme Prosledi“, vaše povratne informacije će se koristiti za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. Vaš IT administrator će moći da prikupi ove podatke. Izjava o privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×