Poljska: dopunila paket II za paket standardnih datoteka za reviziju sa registri (JPK_V7M) u Dynamics 365 finansijama

Uvod

4 jula 2019 akt o porezu na robu i usluge, povezu od 1 septembra, 2019 predstavlja obavezu izveštavanja u elektronskom dokumentu koji se sastoji od Jednolity plik Kontrolny sa PDV-om sa dnevnicima (JPK_V7M), Evo još "JPK_VDEK".

Microsoft Dynamics 365 Finansije podržava JPK_VDEK format. Pronađite detalje o početnoj funkciji puštanje u KB4540232 i dopunio pakovanje i za JPK_VDEK u KB 4552887.

Ovo je posvećen realizaciji izmena u JPK_VDEK rešenju za Prilagodi nedavne promene u formatu (objavljeno 8. maj, 2020), podrška izveštavanje o dospelim fakturama za kupce u slučaju kada je "dospeli dug PDV"se koristi Poljska lokalna funkcija i obezbeđuje veću upotrebljivost i fleksibilnost u podešavanju glavnih podataka za potrebe poreskog izveštavanja.

Pregled

Su promene opisane u ovom članku podržane su sledeće ili kasnije verzije finansija:

Dynamics 365 finansijska verzija	Broj građa
10.0.12	10.0.496.0
10.0.11	10.0.464.10007
10.0.10	10.0.420.20012

Uvezete i koristite sledeće verzije konfiguracija elektronskih izveštavanja koje dostavljaju promene opisane u ovom članku:

Ime konfiguracije ER	Tip	Verzija
Standardna datoteka nadgledanja (SAF-T)	Model	72
Mapiranje modela standardne datoteke nadgledanja	Mapiranje modela	72.170
JPK_VDEK XML format (PL)	Format (izvoz)	72.150

Uvezite najnovije verzije ovih konfiguracija. Opis verzije obično uključuje broj članka Microsoft baze znanja (KB) koji objašnjava promene koje su uvedene u konfiguracijoj verziji.

Napomena: nakon svih konfiguracija Er-a iz u prethodnoj tabeli se uvoze, postavite podrazumevane vrednosti za opciju mapiranja modela na Yes "da", za konfiguracijumodela "standardne datoteke nadgledanja".

Za više informacija Osnovni podaci o preuzimanju konfiguracija programa iz Microsoft Dynamics životnog ciklusa Usluge (LCS) pogledajte odeljakPreuzimanje Konfiguracije elektronskog izveštavanja iz usluga životnog ciklusa.

Uvoz i korišćenje najnovije verzije paketa za podešavanje elektronskih poruka iz biblioteke deljenih OS LCS portal: pl JPK_VDEK EM podešavanje v. 2 KB4550662. zip.

Ova verzija uvodi sledeće promene u podešavanju elektronskih poruka (EM):

Dodatne opisi polja su prošireni za podršku niski 255.
P_68 i P_69 dodatna polja su isključena sa liste polja tipa "Sabiranje" (njihove vrednosti će biti automatski popunjena kada "dospeli"koristi se" Poljska lokalna funkcija za PDV.

Promene opis

Ovom odeljku članka opisuje detalje promena koje je ova hitna ispravka uvela JPK_VDEK Implementaciju.

"JPK_V7M" XSD šema objavljena u maju 8, 2020

8. maj 2020 ministarstvo za Finansije Poljske objavile nove verzija za "JPK_V7M" XSD šema.

Ova XSD verzija je podržana u trenutnoj hitnoj ispravci.

Promene u podešavanju parametara specifičnih aplikacija

Nova verzija datoteke "JPK_VDEK XML format (pl)" elektronskim izveštavanjem (ER) format sadrži promene u njihovoj strukturi koje ograničavaju mogućnost Uvezi parametre specifične za aplikaciju iz prethodne verzije formata.

Opis promena po poljima za pronalaženje:

Ime za pretraživanje u prethodnim 68,135 verzija	Opis Promena 72,150 verzije
ImportSelector	Bez promena
ProceduralMarkingsSelector	'MR_T ' i "MR_UZ" označivača se premeštaju u novu zasebnu "SprzedazVAT_MarzaSelector" Polje za pronalaženje.
ServiceDeliverySelector	Bez promena
DeclarationMarkersSelector	Bez promena
ZakupVAT_MarzaSelector	Bez promena
SalesDocumentTypesSelector	ne Promenite
PurchaseDocumentTypesSelector	ne Promenite
TaxBaseCorrectionSelector	Isključene

Izveštavanje o fakturama za dospele kupce

Počev od verzija 72,150 "JPK_VDEK XML format (pl)" podržavaizveštavanje o fakturama za dospele kupce u slučaju kada "dospeli"koristi se lokalna Poljska funkcija".

Poslovni uslov

<P_68> element deo deklaracije mora da bude izveštaj (ako se primenjuje procedura) Količina oporezive osnove za "dospele" fakture u izveštavanju period (transakcije proknjižene za odbijanje PDV-a za neplaćene fakture tokom 150 dana posle dospeća kasaskonta)
<P_69> element deo deklaracije mora da bude izveštaj (ako se primenjuje procedura) iznos PDV-a za "dospele" fakture u periodu za izveštavanje (transakcije proknjižene na odbijanje PDV-a za neplaćene fakture tokom 150 dana posle dospeća kasaskonta)
Ako je procedura koje je primenio preduzeće, "dospele" fakture u periodu u kome je krajnji rok datum (150 dana), ova transakcija mora biti prijavljena sa dokumentom "Wew" vrstu uključujući, informacije o kupcu iz originalne fakture i Iznos sa "-" negativnim znakom.
Ako je procedura primenjena od strane kompanije "dospele istekle" fakture u periodu u kome je dospela fakture su plaćene, transakcija mora biti prijavljena sa dokumentom "Wew" vrste, sve informacije o kupcu iz originalne fakture i iznosa sa pozitivnim znakom "+".
Ako je "dospelo" i "dospelo dospeli" transakcije su u istom periodu izveštavanja: dozvoljeno je prijaviti (ako je postupak primenjen u preduzeću) ili da ne bude izveštaja (zajedno) u prodaji Registrujse. <P_68> i <P_69> elementi deklaracije deo nije prijavljen u ovom slučaju.

Podržani poslovni korisnik scenarija u finansijama

Scenario "dospeli faktura za kupca" je scenario tokom kog faktura Izdato kupcu može da prođe kroz tri faze:

Faktura izdata na Kupac: poreske transakcije su proknjižene; faktura je uključena u Jpk > Evidžencja > Sprzedazwiersz obično, prema podešavanju poreza i označivača.
Ako se faktura ne isplati za period od 150 dana nakon dospeća kasaskonta, preduzeće može da primeni dospeliperiodični zadatak dugovanja (potraživanja > periodični zadaci > PDV-a sa rokom otplate). Poreske transakcije koje su rezultat ovog zadatka biće ogleda se u JPK_VDEK izveštaju sa: -sve informacijeo kupcu iz Originalna faktura (proknjižena u koraku 1), -iznosi su prijavljeni u isto K_ * elementi kao u originalnoj fakturi, ali sa negativni znak, -isti označivači će biti primenjeni kao u originalnoj fakturi, -<TypDokumentu> element će biti označen kao "wew" (interni dokument), -<KorektaPodstawyOpodt> će biti primenjen označivač. Štaviše, iznosi (iznos osnovice i iznos poreza) iz ove fakture (interna dokument) će biti uključen i prijavljen u P_68 i P_69 elemente dela izveštaja.
Ako je faktura proknjižena u koraku 1 i nije se plaćala za period od 150 dana nakon Krajnji rok plaćanja preduzeće je primenelo dospele postupak PDV-a (2. korak), a faktura je bila isplata nakon toga, kompanija mora ponovo da primeni ' DOSPELI PDV dug ' periodični zadatak u periodu kada je faktura bila otpremana. Poreskih transakcija rezultirajući ovaj zadatak odraziće se i u JPK_VDEK izveštaju sa: -sve informacijeo kupcu iz Originalna faktura (proknjižena u koraku 1), -iznosi su prijavljeni u isto K_ * elementi kao u originalnoj fakturi sa pozitivnim Potpisati -isti označivači će biti primenjeni kao u originalnoj fakturi, -<TypDokumentu> element će biti označen kao "wew" (interni dokument), -<KorektaPodstawyOpodt> će biti primenjen označivač.Iznosi (iznos osnovice i Iznos poreza) iz ove fakture (unutrašnji dokument) neće biti uključen i prijavio u P_68 i P_69 elemenata iz dela deklaracije izveštaj.

(!) Ako je 2 i treći korak u istoj izveštavanju P_68 i P_69 elemenata u delu deklaracije neće uticati na izveštaj.

Više informacija

Tehničku podršku za Microsoft Dynamics možete da kontaktirate putem telefona koristeći ove veze za određene telefonske brojeve u zemlji. Da biste to uradili, posetite neku od sledećih Microsoft Web lokacija:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kupci

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

U specijalnim slučajevima, troškovi koji se obično naplaćuju za pozive podrške mogu biti otkazani ako stručnjak za tehničku podršku za Microsoft Dynamics i povezane proizvode utvrdi da će određena ispravka rešiti problem. Uobičajeni troškovi podrške primeniće se na sva dodatna pitanja u vezi sa podrškom i probleme koji se ne kvalifikuju za određenu ispravku.

Beleške Ovo je članak "brzo OBJAVLJIVANJE" kreiran direktno iz Microsoft organizacije za podršku. Informacije sadržane ovde su obezbeđene kao odgovor na nova pitanja. Kao rezultat brzine koja je na raspolaganju, materijali mogu uključivati tipografske greške i mogu se ispraviti u bilo kom trenutku bez obaveštenja. Pogledajte uslove korišćenja za druge razloge.