Uvod
Ministarstvo finansija Poljske uvelo je ažuriranu verziju JPK strukture
za fakture – JPK_FA (2), koji će biti na snazi od 1. jula 2019. Kartica
ažurirana šema JPK_FA (2) objavljena je na veb lokaciji Ministarstva finansija.
Pregled
Verzija "2" šeme JPK_FA uvodi sledeće promene:
-
U odeljku "Zaglavlje" (Nagłówek), vrednost "kodSystemowy" atribut <KodFormularza> oznaka se menja u "JPK_FA (2)"; vrednost oznake "WariantFormularza" promenjena je u "2" respektuju.
-
Format primenjen na vrednost NIP-a broj prodavaca i kupca (polja P_4B, P_5B) promenjeno: dužina je produžena do 30 znakova, registracija PDV-a podržani su brojevi izvan Poljske. Tehnička provera valjanosti dana P_4B, P_5B vrednosti JPK_FA datoteci usaglašenosti sa poljskim NIP-om broj je izostavljen.
-
U polju "Tip faktura" (RodzajFaktury) opcija za unos tipa "POZ" (preostalo) je uklonjeno;
-
"Period ispravljenog perioda" (OkresFaKorygowanej), sadrže informacije o periodu ispravljene fakture, postalo opcionalno;
-
Polje "P_12" (informacije u u vezi sa poreskom stopom) dozvoliće nove vrednosti: "4", "oo" (reverzni troškovi kao deo domaćih transakcija), "np" (za transakcije isporuke robe i pružanja usluga izvan zemlje).
Podešavanje
Hitna ispravka pruža podršku promena u izveštaju o fakturama za PDV (SAF fakture) ili JPK_FA) uvedene verzijom 2 koja mora važiti od 1. jula 2019. i neke promene koje poboljšavaju performanse izveštaja.
Promene su dostupne u sledećim verzijama sistema Microsoft Dynamics 365 optimalan broj finansijskih i operacija:
|
Verzija |
Detalje |
|
Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 |
KB # 4504214 |
|
Dynamics 365 for Finance and Operations 10.0.3 (i kasnije) |
Verzija 10.0.106.0 ili novija |
Da biste pripremili Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations za izveštaj "JPK_FA" verzije "2" (od početka jula 2019.) sledeći koraci se moraju izvršiti:
1. Instalirajte aplikaciju paket hitne ispravke (veza za preuzimanje se nalazi u odeljku "Informacije o hitoj ispravki" u ovom članku ( članak).
2. Uvezite sledeće (ili novije) verzije er konfiguracija:
|
Ime konfiguracije |
Tip konfiguracije |
Verzija |
|
Standardna datoteka nadzora (SAF-T) |
Model |
32 |
|
Standardno mapiranje modela datoteke nadzora |
Mapiranje modela |
32.74 |
|
SAF Poljska |
Nadređeni format |
32.22 |
|
Fakture za PDV (PL) |
Podređeni format |
32.22.38
|
Uputstva za preuzimanje konfiguracija: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Važna beleška! Proveri to "Standardno mapiranje modela datoteke nadzora" je tržišno kao "Podrazumevano za mapiranje modela".
3. P_12 vrednost polja (u skladu sa JPK_FA v.2) može izveštaj, pored poreske stope i "zw" (reverzni troškovi), sledeće vrednosti: "oo" (reverzni troškovi kao deo domaćih transakcija), "np" (za transakcije isporuke robe i pružanja usluga izvan zemlje). Jeste navodno da preduzeća u Poljskoj definišu i koriste određene kodove oslobađanja (porez na promet) > podešavanje > porez na promet > za porez na promet) za podešavanje kodova poreza na promet sa izuzecima u poreskim grupama za promet (poreski > indirekt poreski > poreza > za porez na promet) da bi se oduzeo porez transakcije po ovom kodu oslobađanja u izveštaju. U svrhu izveštaja je potrebno da se definiše koji kodovi izuzetka moraju biti prijavljeni sa datim vrednosti P_12 oznake. Da biste to uradili, izaberite format "Fakture za PDV (PL)" i otvorite >aplikaciju specific parameters > Setup on the Action pane. Za najnovije verzija konfiguracije izaberite "TaxFree_LOOKUP" na stranici "Pronalaženja" fast, idite na brzu karticu "Uslovi" i definišite uslove za Rezultati pronalaženja:
|
Pronalaženja Rezultat |
Izuzeti Šifre |
|
Np |
Izaberite te šifre za izuzeće koje se koriste za transakcije poreza na promet za isporuku robe i pružanje usluga izvan zemlje. Ako postoji više takvih kodova, morate da dodate koliko god više šifri izuzetaka za transakcije isporuke robe i obezbeđivanja usluge izvan zemlje. |
|
zw |
Izaberite *Nije prazno*. Sve ostale transakcije bez izuzetka ne uzimaju u obzir razlog će biti prijavljen kao reverzni troškovi u sklopu domaćih transakcija. Ovo mora biti poslednji red na listi, proverite na listi u koloni "Red". |
Za Primer:
Beleške! Poreske transakcije označene kao "Obrnutitroškovi" biće prijavljene kao "oo", nije potrebno dodatno podešavanje.
4. Kada se definišu rezultati pronalaženja, promenite stanje u Dovršeno, sačuvajte i zatvorite konfiguraciju.
Važna beleška! Obratite pažnju na to da obaveštenje "Stupa na snagu od" datum verzije "Fakture za PDV" (PL)" Format počevši od 32.22.36 definisano je kao "1. jul 2019." da bi se prilagodilo izmenaod 1. jula 2010. 2019. To je značilo da sistem nastavlja da koristi prethodnu verziju format pre ovog datuma i počinje samo od ovog datuma, nova verzija će koristiti sistem.
Informacije o hitoj ispravki
Uputstvo za preuzimanje konfiguracije elektronskog izveštavanja iz usluga životnog ciklusa: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Kako da nabavite datoteke ispravki za Microsoft Dynamics AX
Ova ispravka je dostupna za ručno preuzimanje i instalaciju sa lokacije Microsoft Download Center za verziju 7.3:
Preduslovi
Morate imati instaliran jedan od sledećih proizvoda da biste primenili ovu hitnu ispravku:
-
Microsoft Dynamics 365 za finansije i operacije (7.3)
Ponovo pokreni zahtev
Morate ponovo pokrenuti uslugu Application Object Server (AOS) kada primenite hitnu ispravku.
Ako nailazite na problem prilikom preuzimanja, instaliranja ove hitne ispravke ili imate druga pitanja o tehničkoj podršci, obratite se partneru ili, ako ste direktno upisani za plan podrške sa korporacijom Microsoft, možete da se obratite tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics i napravite novi zahtev za podršku. Da biste to uradili, posetite sledeću Microsoft veb lokaciju:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Takođe možete da se obratite tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics telefonom pomoću ovih veza za brojeve telefona specifičnih za zemlju. Da biste to uradili, posetite neku od sledećih Microsoft veb lokacija:
Partneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kupci
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
U posebnim slučajevima, troškovi koji se obično upućuju za pozive podrške mogu biti otkazani ako stručnjak za tehničku podršku za Microsoft Dynamics i srodne proizvode utvrdi da će određena ispravka rešiti vaš problem. Uobičajeni troškovi podrške primenjuju se na sva dodatna pitanja o podršci i probleme koji se ne kvalifikuju za određenu ispravku u pitanju.
