Poljska: iznos PDV-a za standardnu reviziju datoteka sa dnevnicima (JPK_V7M), od 1. oktobra 2020 u Dynamics AX 2012 R3

Uvod

4 jula 2019 akt o porezu na robu i usluge, od 1. septembra, 2019 predstavlja obavezu izveštavanja u elektronski dokument koji se sastoji iz standardne datoteke sa PDV-om za reviziju sa Dnevnici (JPK_V7M). Zahtevani novi elektronski dokument uključuje i PDV zapisi (skup informacija o nabavkama i prodaji, što je rezultat za dati period), kao i deklaraciju o PDV-u, (PDV-7 i deklaracija PDV-a-7K). Obaveza je primenjena na izveštavanje periodu počev od 1. oktobra 2020. Od ovog datuma poreski obveznici sa PDV-om rok za slanje JPK_V7M do krajnjeg roka koji se zahteva za podnese deklaraciju, odnosno 25 dan u mesecu nakon PDV-a Period.

Pregled

Ovaj članak sadrži objašnjenja o tome kako da podesite i radite sa dinamikom AX 2012 R3 da prijavi JPK_V7M (ovde i dalje "JPK_VDEK").

Članak sadrži tri dela:

  • Podešavanje opisuje kako pripremiti AX 2012 R3 da biste prijavili JPK_VDEK.

  • Izveštaj generacija – opisuje korake poslovnog korisnika za generisanje XML datoteke u JPK_VDEK Format (JPK_V7M (1)).

  • Implementaciju Detalji – obezbeđuje sabiranje informacija o primeni izveštavanja za određene scenarije kao što su Razdeljivanje izveštavanja o plaćanju i neki drugi.

Podešavanje

Da pripremite svoj AX 2012 R3 da izvestiš JPK_VDEK moraš da uradiš sledeći instalacioni program:

  1. Izvoz datoteka resursa

  2. Podešavanje izlaznih portova

  3. Uvoz XSD Šeme

  4. Podešavanje Kodovi za izveštavanje

  5. Podešavanje Označivači za glavne podatke

Izvoz datoteke resursa

Otvorite AOT > resurse, izaberite AifOutboundPortReportVDEK_PL, Izaberite stavku Izvezi u meniju desni klik i Navedite fasciklu u kojoj ćete sačuvati XSLT datoteka.

Podešavanje izlaznih portova

Otvorite opciju " Podešavanjesistemskih administracija >" > Services i okvir integracije aplikacija > izlaznim portovima za elektronsku Izveštaji o nadzoru, kliknite na dugme "Kreiraj/Ažuriraj portove". Kao na rezultat, nova "Saf PDV deklaracija sa Regis" format "Saf PDV-a" Biće kreirano i deklaracija sa dnevnicima (Poljska)":

image.png

Uvezi iz XSLT datoteke sačuvanu u prethodnom koraku i Dodaj "JPK_VDEK" kao XSLT transformacija za novi format.

Uvoz XSD šeme

Pre nego što počnete sa uvozom nove "SAF PDV deklaraciju sa registruje "XSD šemu za AX, treba da je preuzmete direktno sa Web lokacije vlade i Sačuvajte je lokalno.

Otvaranje > Podešavanjeglavne knjige > Prodaja poreski > SPOLJNE > XML kodovi za izveštavanje o porezu, kliknite na dugme Uvezi dugme u oknu za radnje i izaberite XSD datoteku koja je sačuvana sa preliminarnom Web lokaciji vlade.

Navedite tip = "Saf PDV deklaracija sa dnevnicima (Poljska)", oblik ="Saf sa PDV deklaracijom sa Regis"za novokreirani red za deklaraciju "SAF PDV sa dnevnicima" XSD šemom. Kada Uvoz je urađen, naći ćete sve oznake izveštaja sa njihovim primjedbi iz datoteke šeme.

image.png

Šifra izveštavanja o podešavanju

Otvaranje > Podešavanjeglavne knjige > Prodaja poreski > Spoljni > Šifra za izveštavanje o porezu, dodaj novo Kodovi za izveštavanje sa rasporedom izveštaja = "raspored poljskog izveštaja" za novi "Saf" Deklaracija PDV-a sa dnevnicima ".

Na primer:

Šifra za izveštavanje

Ime XML šeme

Ime XML elementa

Šifra izveštavanja za izračunavanje zbira

1001

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_10

10

1101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_11

11

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

3101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_31

32

3201

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_32

33

3301

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_33

36

3401

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_34

37

3501

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_35

38

3601

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_36

39

4001

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_40

43

4101

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_41

44

4201

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_42

45

4301

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_43

46

4401

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_44

47

4501

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_45

48

4601

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_46

49

4701

Schemat_JPK_V7M(1)_v1

K_47

50

Na primer:

image.png

Dodajte samo one XML elemente koji moraju biti prikupljeni iz poreza transakcije sa šiframa za izveštavanje.

Označivači podešavanja za glavne podatke

Ovo deo instalacije je specifičan za JPK_VDEK.Postoje neki elementi u JPK_VDEK vrednosti izveštaja koje moraju Izvestite o dodatnim karakterističnim fakturama za određene označivače:

Ime

Ime En

Ime PL

Opis En-US

Opis pl

GTU_01

Snabdevanje alkoholnih pića

Dostojava napojów alkoholowych

Zalihe alkoholnih pića-etyl alkohol, pivo, vino, fermentisane pića i Srednji proizvodi kao što je definisano odredbama o akciznim dužima

Dostojava napojów alkoholowych-alkoholu etylowego, piwa, Wina, napojów fermentowch i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_02

Robu upućeni u umetnost. 103 artikal 5aa

Dostojava towarów, o których Mowa w Art. 103. 5aa

Isporuku robe na koje se upućuje umetnost. 103 stavka 5aa akta

Dostojava towarów, o których Mowa w Art. 103. 5aa ustawy

GTU_03

Zalihe za lož ulje

Dostojava oleju opałowego

Zalihe grejnog ulja u smislu odredbi o akciznim dužima i mazivih ulja, ostala ulja sa CN kodovima od 2710 19 71 do 2710 19 99, isključujući proizvode sa CN kodom 2710 19 85 (Bela ulja, tečni parafin) i plastične masti padaju u okviru CN koda 2710 19 99, mazivih ulja CN kôd 2710 20 90, mazivih preparata CN naslov 3403, isključujući plastične maziva ovog naslova

Dostojava oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akczowym Oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kozi CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) Oraz smarów plastimcznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kozi CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU_04

Zalihe cigareta

Dostojava Šta je to

Zalihe duvanskog proizvoda, sušenog duvana, tečnosti za elektronske cigarete i inovativan proizvodi u okviru značenja odredbi o akciznom dužu

Dostojava wyrobów tytoniowych, suszu tytonioweego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_05

Isporuku za otpad

Dostojava odpadów

Isporuku otpada samo onih navedenih u artiklu 79-91 aneksa 15

Dostojava odpadów-wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika br 15 do ustawy

GTU_06

Zalihe elektronskih uređaja

Dostojava urządzeń elektronicznych

Zalihe elektronskih uređaja kao i delova i materijala za njih, isključivo navedeno u artiklu 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 od aneksa 15 do akta

Dostojava urządzeń elektronicznych Oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy

GTU_07

Zalihe vozila

Dostojava pojazdów

Zalihe vozila i delovi za automobile sa šiframa samo CN 8701-8708 i CN 8708 10

Dostojava pojazdów Oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 Oraz CN 8708 10

GTU_08

Isporuku dragocenih i baznih metala

Dostojava Dundee szaachetnych Oraz nieszlachetnych

Isporuku dragocenih i baznih metala-samo onih koji su navedeni u artiklu 1-3 od aneksa 12 do Akt i u artiklu 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 od aneksa 15 za akt

Dostojava Dundee szlachetnych Oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy Oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy

GTU_09

Zalihe lekova i medicinskih uređaja

Dostojava Šta je bilo, to je sve

Zalihe lekova i medicinskih uređaja-lekovito proizvodi, namirnice za posebne hranilice i medicinske uređaje koje pokriva obaveštenje obaveza koja se odnosi na umetnost. 37av sekcija 1 od 6 septembra 2001 -Pravni zakon (časopis zakona 2019, artikal 499, kao izmenjen)

Dostojava o-produktów leco-"medimai" środków spożywczych-u specjalnego przeznaczenia żywieniowego Oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym Mowa w Art. 37av Ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -Praza farmaceutyczne (DZ. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)

GTU_10

Zalihe objekata

Dostojava pupoljkóš

Zalihe objekata, konstrukcija i zemljišta

Dostojava Bad, budowli i gruntón

GTU_11

Pružanje usluge-emisija gasova

Świadczenie usług-i ' t principe

Pružanje usluga u oblasti prenosa nadoknada za emisije staklene bašte 12 jun 2015 o emisija gasova sa efektom staklene bašte sistem trgovanja sa odbicima (časopis zakona 2018, artikal 1201 i 2538 i 2019 artikala 730, 1501 i 1532)

Świadczenie usług w. zakresie przenoszenia uprawnień da li izaslanji gazów cieplarnianych, o których Mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu -Da, da, da... U 2018 r. U. ž... poz. 1201 i 2538 Oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)

GTU_12

Pružanje nematerijalnih usluga

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym

Pružanje nematerijalnih usluga-isključivo: konsalting, računovodstvo, pravni, Menadžment, obuka, marketing, sedište, oglašavanje, tržište i javno istraživanje javnog mnjenja, u oblasti naučno-istraživačkih i razvojnih radova

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym-wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, čvrsta centralnych (Head kancelarije), reklamowych, badanija rynku i "publikii" publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozvujowych

GTU_13

Transport upravljanje uslugama i skladištem

Usług gospodarku magazynowej

Pružanje transportne usluge i Upravljanje skladištem-sekcija H PKWiU 2015 simbol ex 49,4, ex 52,1

Świadczenie usług transportovych gospodarku magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 simbol ex 49,4, ex 52,1

SW

Mail-nalog Prodaju

Sprzedaży wysyłkowej

Isporuku u okviru prodaje pošte na teritoriji zemlje, na koje se upućuje u umetnosti. 23 akta

Dostojava w ramaš sprzedaży wysyłkowej z terytorium plakali, o której Mowa w Art. 23 ustawy

Ee

Telekomunikacije

Usług telekomunikacije

Pružanje telekomunikacionih, radiodifuznog i elektronskih usluga u kojima se upućuje Umetnost. -28k akta

Świadczenie usług telekomunikacije, nadawczych i elektronicznych, o kórych Mowa w Umetnost. 28k ustawy

Tp

Veze između kupca i dobavljača

Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym

Postojeće Linkovi između kupca i dobavljača robe ili dobavljača usluga upućeni u umetnost. 32 sekcija 2 poen 1 akta

Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostojan towarów lub usługodawcą, o których Mowa w Art. 32. 2 pkt 1 ustawy

TT_WNT

Unutar zajednice sticanje kao deo transakcije sa tri strane

Wewnątrzwspólnotowe nabysi w ramaš transičji trójstronnej

Unutar zajednice sticanje robe od strane druge najoporezive osobe kao deo transakcija sa tri strane u okviru pojednostavljene procedure koja se odnosi na poglavlje XII, poglavlje 8 akta

Wewnątrzwspólnotowe nabysi towarów dokonane przez droiego w kolejności podatnika VAT n ramaš transičji trójstronnej w procedurze iskorenjszczonej, o której Mowa w džiale XII rozdžiale 8

TT_D

Isporuku robe izvan Poljske kao deo transakcije

Dostojava towarów poza terytorium plakali w trójstronnej

Na snabdevanje robom van teritorije zemlje drugom   payerom za PDV, u skladu sa transakcijom od tri stranke prema pojednostavljenim procedurom, koja se odnosi na poglavlje 8 sekcije XII Zakon o PDV

Dostojava towarów poza terytorium plakali dokonana przez droiego w kolejności podatnika VAT c ramaš transičji trójstronnej w procedurze iskorenjszczonj, o której Mowa š. dziale XII rozdžiale 8 ustawy

MR_T

Turizam oporezovane usluge na osnovu margine

Usług opodatkowane na zasadach marży

Na pružanje turističkih usluga oporezovane na osnovu margine u skladu sa sa umetnošću. 119 akta

Świadczenie usług turystilki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z Art. 119 ustawy

MR_UZ

Polovne roba, umetnost, antikvitete

Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków

Zalihe Polovna roba, dela umetnosti, sakupljača otpada i antikviteta, oporezovane na osnovu margine u skladu sa umetnošću. 120 akta

Dostojava towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z Art. 120 ustawy

I_42

Carinske procedura 42 (uvoz)

Procedury celnej 42 (uvoz)

Unutar zajednice snabdevanje robom nakon uvoza ove robe pod carinskom procedurom 42 Uvoz

Wewnątrzwspólnotowa następująca po imporcie tych towarów w ramašprocedury celnej 42 (uvoz)

I_63

Carinske procedura 63 (uvoz)

Procedury celnej 63 (uvoz)

Unutar zajednice snabdevanje robom nakon uvoza ove robe pod carinskom procedurom 63 Uvoz

Wewnątrzwspólnotowa następująca po imporcie tych towarów w ramašprocedury celnej 63 (uvoz)

B_SPV

Prenos po umetnosti. 8A stav 1 zakona o PDV-u

Prenos z Art. 8A Ust 1 ustawy

Prenos jednog pojedinačnog vaučera koji je napravio poreski i koji deluje u svoje ime, oporezovane u skladu sa umetnošću. 8A stav 1 akta

Prenos Bonu jednego przeznaczenia dokonsvaki przez podatnika działającego mi własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z Art. 8A Ust 1 ustawy

B_SPV_DOSTAWA

Robu i usluge kojima se u jednoj svrsi Vaučerski odnosi (član 8A stav 4 zakona o PDV-u)

Dostojava towarów Oraz świadczenie usług (umetnički. 8A Ust 4. ustawy)

Zalihe robe i pružanja usluga kojima se u jednoj svrsi Vaučerski povezan sa oporezivim osobom koja je izdala vaučera u skladu sa članom u stavu 4.

Dostojava towarów Oraz świadczenie usług, kórych dotyczy jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował Bon zgodnie z Art. 8A Ust 4 ustawy

B_MPV_PROWIZJA

Postizanju usluge višenamenskih vaučera

Usług pośrednictwa o transferu Bonu różnego przeznaczenia

Pružanje postizanju usluga i drugih usluga u vezi sa prenosom višenamenski vaučeri, oporezovani u skladu sa umetnošću. 8B stav 2 Čin

Świadczenie usług pośrednictwa Oraz innych usług dotyczących transferu Bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z Art. Br. 8 b 2 ustawy

ZakupVAT_Marza

Input PDV-a-margina

Podatek PDV-marża

Na Količina nabavki roba i usluga kupljenih od drugih poreskih obveznika za direktna korist od turizma i polovne robe, umetničkih dela, artikli i antikviteti povezani sa poreznim prodajama na osnovu marginu u skladu sa umetnošću. 120 zakona o PDV-u

Kwota usług-i ' t of the podatników ' s nnych bezpośredniej korzyści turisty, także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych Ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z Art. 120 ustawy

P_65

Aktivnosti pominje se u umetnosti. 122

Czynności o których Mowa w Art. 122 ustawy

Na poreski obveznici izveli su aktivnosti pomenute u umetnosti. 122 zakona o PDV-u. Poreske izuzeća za nabavku, uvoz i kupovinu investicionog zlata.

Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o kórych Mowa w Art. 122 ustawy

P_67

Poreske smanjenje odgovornosti

Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego

Na naknada poreskih obveznika od smanjenja poreskih obaveza pomenutih u umetnosti. 108d iz Zakon o PDV-u

Podatnik korzsta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym Mowa w Art. 108d ustawy

Uvoz

Uvoz

Uvoz

Oznaka u vezi sa ulaznim porezom o uvozu robe, uključujući i uvoz oporezovane robe u skladu sa umetnošću. 33a zakona o PDV-u

Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu Importu towarów, w tym Importu towarów rozliczanego zgodnie z Art. 33a ustawy

FP

Fakturu na račun od strane umetnosti. 109 sec. 3d

Faktura o której Mowa w Art. 109. 3D ustawy

Fakturu pomenutu za prijem, pomenuto u umetnosti. 109 sec. trodimenzionalni akt PDV-a

Faktura o której Mowa w Art. 109. 3D ustawy

Ro

Unutrašnje dokument rezimea

Dokument zbiorčy wewnętrzny

Unutrašnje dokument rezimea uključujući prodaje iz dnevnika blagajne

Dokument zbiorčy wewnętrzny zawierający sprzedaż z Kas rejestrujących

MK

Fakturu dopunjen umetnosti. 21

Faktura Umetnost. 21

Fakturu koji je izdao poreski obveznik koji je snabdevač robom ili uslugama i koji je izabrali metod obračuna gotovine naveden u umetnosti. 21 zakon o PDV-u

Faktura wistaviona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w Art. 21 ustawy

VAT_RR

Fakturu odnosi se na umetnost. 116

Faktura PDV RR, Art. 116

Pdv - a faktura na koju upućuje umetnost. 116 zakona o PDV-u

Faktura VAT RR, o której Mowa w Art. 116 ustawy

WEW

Unutrašnje Dokument

Dokument wewnętrzny

Unutrašnje Dokument

Dokument wewnętrzny

Ovi označivači mogu da se definišu u svrhe izveštavanja u zavisnosti od podaci o porezu na promet. Podaci o transakciji moraju biti dovoljni da bi se definisao vrednosti ovih elemenata. Podešavanje šifara poreza na promet, poreza na promet i artikal grupe poreza na promet ili korišćenje grupa kupaca i dobavljača ili kupaca i dobavljača za obezbeđivanje dovoljno informacija za razlikovanje poreskih transakcija za sve označivače uveden u JPK_VDEK. AX 2012 R3 dozvoljava podešavanje označivača za sledeće glavni podaci:

 Označivač

Šifre poreza na promet

Poreske grupe za prodaju

Grupe poreza na promet artikala

Svi kupci

Grupe kupaca

Svi dobavljači

Grupe dobavljača

GTU_01

X

 

X

X

X

 

 

GTU_02

X

 

X

X

X

 

 

GTU_03

X

 

X

X

X

 

 

GTU_04

X

 

X

X

X

 

 

GTU_05

X

 

X

X

X

 

 

GTU_06

X

 

X

X

X

 

 

GTU_07

X

 

X

X

X

 

 

GTU_08

X

 

X

X

X

 

 

GTU_09

X

 

X

X

X

 

 

GTU_10

X

 

X

X

X

 

 

GTU_11

X

 

X

X

X

 

 

GTU_12

X

 

X

X

X

 

 

GTU_13

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SW

X

X

X

X

 

 

Ee

X

X

X

X

 

 

Tp

X

X

X

X

 

 

TT_WNT

X

X

X

X

 

 

TT_D

X

X

X

X

 

 

MR_T

X

X

 

 

MR_UZ

X

X

 

 

I_42

X

X

X

X

 

 

I_63

X

X

X

X

 

 

B_SPV

X

X

X

X

 

 

B_SPV_DOSTAWA

X

X

X

X

 

 

B_MPV_PROWIZJA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P_65

X

X

X

X

X

X

X

P_67

X

X

X

X

X

X

X

 

ZakupVAT_Marza

X

X

 

I MP

X

X

X

X

 

Sprzedaży_FP

X

X

X

X

X

Sprzedaży_RO

X

X

X

X

X

Sprzedaży_WEW

X

X

X

X

X

 

Zakupu_MK

X

X

X

X

X

Zakupu_VAT_RR

X

X

X

X

X

Zakupu_WEW

X

X

X

X

X

Podešavanje označivača za glavne podatke korišćenje elektronskog izveštavanja dugme "Svojstva" u oknu za radnje svakog obrasca glavnih podataka. Za primer, da biste markere podešavanja za šifre poreza na promet:

  1. Otvori Opšte podešavanje > > porez na promet > šifre poreza na promet obrazac i izaberite šifru poreza za koju želite da podesite označivače.

  2. Kliknite na dugme Dugme " Svojstva elektronskog izveštavanja " u oknu za radnje i set "1" za one označivače koji se moraju prijavljiti za sve transakcije sa ovim porezom Šifru:

image.png

Ako želite da navedete označivače posebno za druge dostupne glavnim podacima, koristite isto dugme za obrasce drugih glavnih podataka u istom Naиin.

Tokom generisanja JPK_VDEK izveštaja, sistem analizira sva podešavanja navedeno i ako je označivač definisan bilo koji od glavnih podataka koji se odnose na određene fakture, faktura će biti označena ovim označivača.

Podešavanje označivača može da se uvede ili promeni u bilo kom trenutku, čak i posle knjiženja transakcije. Proverite da li je podešavanje označivača ažuran i ispravno odražava predmet JPK_VDEK pre generisanja izveštaja.

Generisanje izveštaja

Da biste generisali JPK_VDEK izveštaj, otvorite prozor Glavna knjiga > Izveštaji > spoljnih > usluga i aplikacija Deklaracija okvira za integraciju > Saf za PDV sa dnevnicima (Poljska) obrazac, kliknite na dugme novo dugme u oknu za radnje i popunite polja.

Opis polja:

Ime polja

Opis

Od datuma

Navedite prvi datum perioda izveštavanja.

Do danas

Navedite poslednji datum perioda izveštavanja.

Opis

Navedite opis izveštaja. Ovaj opis nije uključen u izveštaj i služi za korisnika.

Poslednja datoteka koju generiše

Sistem ovo polje je automatski. Svaki put kada Izveštaj je generisan ovo polje je popunjeno pomoću ID-a korisnika.

Format

Izaberi Saf PDV deklaraciju sa Regis"formatom koji ste definisali za JPK_VDEK tokom instalacije. Sačuvaj informacije da biste omogućili "ime XML šeme" Polje.

Ime XML šeme

Izaberite ime XML šeme koje ste uvezli tokom koraka "Uvezi XSD šemu" instalacije. Sačuvaj informacije da bi se omogućila "dopunska dodatna deklaracija iznosi"brze kartice".

image.png

Na "brze kartice"deklaracije"Brza kartica", dodaj i navedite vrednosti za neke od sledećih elemenata deklaracije koje Možda želite da izvestite:

Ime

Opis (En)

Opis (pl)

P_39

Nenegativan ceo broj, maksimum brojke: 14

Vrednost viška ulaza PDV preko izlaznog PDV-a premešten iz prethodnog perioda.

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzediej deklaracji

P_49

Nenegativan ceo broj, maksimum brojke: 14

Iznos utrošen u izlaznu dnevnika blagajne za odbijanje u datom periodu, smanjujući vrednost Izlazni PDV

Iznos naveden u P_49 Ne može se > P_38-P_48. Ako P_38-P_48 <= 0, onda Treba da prikaže 0.

Kwota wydejna na zakup Kas rejestrujących, da li ste i vi, u pomniejszająca, da wysokość podatku należnego

P_50

Nenegativan ceo broj, maksimum brojke: 14

Iznos poreza pokrivenog napuštanje kolekcije

P_50 > P_38-P_48 -P_49.

Ako P_38-P_48-P_49 < 0 => P_50 = 0.

Wysokość podatku objęta anihaniem poboru

P_52

Nenegativan ceo broj, maksimum brojke: 14

Iznos utrošen u izlaznu dnevnika blagajne, da budu odbijeni u datom periodu i da budu vraćeni u datog perioda obračunavanja ili povećanje iznosa ulaznog poreza koji će biti prenet na sledeći period obračunavanja 

Ako P_48 > = P_38 ili na Količina pogodnosti za kupovinu žitarica registracija iznad višak poreza na akumulirani u P_52 manifestuje preostali iznos za kupovinu žitarica-a beleže se privilegovani poreski obveznik naknada ili odbijanje poreza od dugovanja za naknadna naplata Perioda.

Kwota wydejna na zakup Kas rejestrujących, da li si u przysługująca i-u-u, da zkovtu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

P_54

Nenegativan ceo broj, maksimum brojke: 14

Polja Iznos viška ulaznog oporezivanja da bi se vratio na račun koji je odredio poreski molitivu

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zkovtu na rachunek wskazany przez podatnika

P_55

Povraćaj novca na račun u banci upućeni u umetnost. 87 sec. 6A PDV akta: 1-da

Se vrate PDV-u na poreski nalog u roku od 25 dana

Zkovt na rachunek PDV, o kórym Mowa w Art. 87. 6A ustavija: 1 – tak

Zkovt na rachunek PDV podatnika Šta je sa tobom 25 dni

P_56

Povraćaj novca na račun u banci upućeni u umetnost. 87 sec. 6A PDV akta: 1-da

Vrati se na sporazum o poravnanju poreskih obveznika u roku od 25 dana

Zkovt na rachunek PDV, o kórym Mowa w Art. 87. 6A ustavija: 1 – tak

Zkovt na rachunek rozliczeniowy podatnika w dni

P_57

Povraćaj novca na račun u banci upućeni u umetnost. 87 sec. 6A PDV akta: 1-da

Vrati se na sporazum o poravnanju poreskih obveznika u roku od 60 dana

Zkovt na rachunek PDV, o kórym Mowa w Art. 87. 6A ustavija: 1 – tak

Zkovt na rachunek rozliczeniowy podatnika w 60 dni

P_58

Povraćaj novca na račun u banci upućeni u umetnost. 87 sec. 6A PDV akta: 1-da

Vrati se na sporazum o poravnanju poreskih obveznika u roku od 180 dana

Zkovt na rachunek PDV, o kórym Mowa w Art. 87. 6A ustavija: 1 – tak

Zkovt na rachunek rozliczeniowy podatnika w 180 dni

P_60

Nenegativan ceo broj, maksimalne cifre: 14

Količina sredstava koja treba da bude kreditno protiv budućih poreskih obaveza

Wysokość zkovtu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

P_61

Niska (1.. 240), mora da se koristi ako P_60 se koristi.

Vrsta buduće poreske odgovornosti

Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego

P_68

Nenegativan ceo broj, maksimum brojke: 14

Iznos korekcije oporeziva osnova, pomenuta u umetnosti. 892 sec. 1 od zakona o PDV-u

Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której Mowa w Art. 89A. 1 ustawy

P_69

Nenegativan ceo broj, maksimum brojke: 14

Iznos korekcije Izlazni porez. pominje se u umetnosti. 892 sec. 1 od zakona o PDV-u

Wysokość korekty podatku należnego, o której Mowa w Art. 89A. 1 ustawy

P_ORDZU

Niska (1.. 240)

Objašnjenje o razlozima za podnošenje ispravljenog povraćaja PDV-a

Uzasadnienie przczyn złożenia korekty

Detalji o implementaciji

Podna oznaka razdeljenog plaćanja (MPP)

"MPP" marker se uvodi u JPK_VDEK izveštaj za oba dnevnik prodaje i nabavke.

Ako preduzeće obavlja poslove za koje je razdvojno plaćanje procedura mora biti primenjena, funkcija "Razdeli uplatu" mora da se koristi (KB 4339927). Aktuelna implementacija izveštaja "MPP" o označivaču je zasnovana na KB-u 4339927.

Korisnik ne mora da radi bilo kakvo određeno podešavanje da bi dobio "MPP" je prijavio JPK_VDEK kada se koristi funkcija "Razdeli plaćanje". Algoritam "MPP" označena identifikacija je sledeća:

  • Izlazna faktura biti označena sa označivača "MPP" Ako je proknjižen sa metodom isplate, u postavci za koje je označeno polje za potvrdu "Razdeli uplatu".

  • Ulazna faktura će biti označeno sa "MPP" označivača ako je proknjižen sa plaćanjem specifikacijom u podešavanju kojim je "Split" postavljen na "uplata parametra za specifikaciju".

Dospela faktura za kupca

Poslovni uslov

  1. <P_68> element deklaracije deo mora da izveštava (ako je procedura primenjena od strane preduzeća) iznos oporezive osnova za "dospele" fakture u periodu za izveštavanje (transakcije knjiženje za odbijanje PDV-a za neplaćene fakture tokom 150 dana period posle dospeća kasaskonta)

  2. <P_69> element deklaracije deo mora da izveštava (ako je procedura primenjena na osnovu preduzeća) iznos PDV-a za "dospele" fakture u periodu za izveštavanje (transakcije proknjižene u odbijanje PDV-a za neplaćene fakture tokom 150 dana perioda posle datuma dospeća)

  3. Ako postupak primenjuje preduzeće, "dospelo" fakture u periodu u kome je datum dospeća (150 dana), ova transakcija mora biti prijavljeni sa vrstom dokumenta "Wew" uključujući, informacije o Kupca iz originalne fakture i iznosa sa "-" negativnim znakom.

  4. Ako je procedura primenjena od strane preduzeća, "plaćeni dospele"fakture u periodu u kojima je isplata dospelih faktura, transakcija mora biti prijavljena sa vrstom dokumenta "Wew", sve informacije o kupcu iz originalne fakture i iznosa sa "+" pozitivan znak.

  1. Ako je "dospelo" i "plaćeno dospele"transakcije su u istom periodu izveštavanja: može da se prijavi (ako je preduzeće primenjeno na proceduru) ili ne (zajedno) u dnevniku prodaje. <P_68> i <P_69> elementi dela deklaracije nisu prijavljeni u ovom slučaju.

Korisnički scenario koji je podržan u AX 2012 R3

"Dospeli kupac fakturiši "scenario je scenario tokom koga je faktura izdata kupcu može da prođe kroz tri faze:

  1. Faktura izdata na Kupac: poreske transakcije su proknjižene; faktura je uključena u Jpk > Evidžencja > Spredazwiersz obično, prema podešavanju poreza i označivačima Podešavanje.

  2. Ako se faktura ne isplati za period od 150 dana nakon dospeća kasaskonta, preduzeće može da primeni periodični zadatak PDV-a za dospeli dug (Nalozi potraživanja > periodično > dospeli dug > dospeli PDV dug). Poreske transakcije koje rezultuju ovim zadatkom odraziće se u JPK_VDEK izveštaju sa: -sve informacijeo kupcu iz Originalna faktura (proknjižena u koraku 1), -iznosi su prijavljeni u isto K_ * elementi kao u originalnoj fakturi, ali sa negativni znak, -isti označivači će biti primenjeni kao u originalnoj fakturi, -<TypDokumentu> element će biti označen kao "wew" (interni dokument), -<KorektaPodstawyOpodt> će biti primenjen označivač. Štaviše, iznosi (iznos osnovice i iznos poreza) iz ove fakture (interna dokument) će biti uključen i prijavljen u P_68 i P_69 elemente dela izveštaja.

  3. Ako je faktura proknjižena u koraku 1 i nije se plaćala za period od 150 dana nakon Krajnji rok plaćanja je primenio dospeli rok periodični zadatak duga PDV-a , je payen, preduzeće Morate ponovo primeniti "periodični zadatak o dospelog PDV-a" u periodu kada faktura je plaćena. Poreske transakcije koje rezultuju ovim zadatkom odraziće se na JPK_VDEK izveštaj sa: -sve informacijeo kupcu iz Originalna faktura (proknjižena u koraku 1), -iznosi su prijavljeni u isto K_ * elementi kao u originalnoj fakturi sa pozitivnim Potpisati -isti označivači će biti primenjeni kao u originalnoj fakturi, -<TypDokumentu> element će biti označen kao "wew" (interni dokument), -<KorektaPodstawyOpodt> će biti primenjen označivač.

Iznosi (iznos osnovice i Iznos poreza) iz ove fakture (unutrašnji dokument) neće biti uključen i prijavio u P_68 i P_69 elemenata iz dela deklaracije Izveštaj.

Ako korak 2 i 3. korak je održan u istom periodu obuhvaćenim izveštajem, P_68 i P_69 To neće uticati na elemente dela izveštaja.

Dospela faktura dobavljača

Poslovni uslov

  1. Originalne fakture moraju biti prijavljene u <K_42> i <K_43> elementi za sticanje roba i usluga i <K_40> <K_41> elemente za sticanje osnovnih sredstava.

  2. Ako se u proceduru primenjuje preduzeće "dospele" fakture u periodu u koji datum dospeća, ova transakcija mora biti prijavljena sa dokumentom "Wew" vrstu uključuje, informacije o broju kupca i fakture iz Originalna faktura i iznos PDV-a sa "-" negativnim znakom u <K_46> Element.

  1. Ako procedura primenjuje preduzeće "dospele fakture zaisplatu" u periodu u kojima je isplata dospelih faktura, transakcija mora biti prijavljena sa vrstom dokumenta "Wew", sve informacije o kupcu i broj fakture od originalne fakture i iznosa PDV-a sa "+" pozitivan znak u <K_47> element.

Korisnički scenario koji je podržan u AX 2012 R3

"Dospeli dobavljač fakturiši "scenario je scenario tokom kojeg faktura primljena od dobavljača može prolazi kroz tri faze:

  1. Faktura dobavljača je proknjižena: poreske transakcije su proknjižene; faktura je uključena u Jpk > Evidžencja > ZakupWiersz kao što je obično, prema podešavanju poreza i označivačima.

  2. Ako se faktura ne isplati posle datuma dospeća uplate, preduzeće može primeniti Periodični zadatak PDV-a za dospeli dug (Nalozi > dugovanja > dospeli dug > dospeli PDV dug). Poreske transakcije koje rezultuju ovim zadatkom odraziće se u JPK_VDEK izveštaju sa: -sve informacijeo kupcu iz Originalna faktura (proknjižena u koraku 1), -Iznos PDV-a je prijavljen u <K_46> element sa negativnim znakom, -<TypDokumentu> element će biti označen kao "wew" (interni dokument).

  3. Ako je faktura proknjižena u koraku 1 i ne isplate posle Krajnji rok plaćanja je primenio dospeli rok periodični zadatak duga PDV-a , je payen, preduzeće Morate ponovo primeniti "periodični zadatak o dospelog PDV-a" u periodu kada faktura je plaćena. Poreske transakcije koje rezultuju ovim zadatkom odraziće se na JPK_VDEK izveštaj sa:-sve informacije o kupcu iz originalne fakture (knjižene u koraku 1), iznos PDV-a je prijavio <K_47> element sa pozitivnim znakom,  -<TypDokumentu> element će biti označen kao "wew" (interni dokument).

P_54 i {P_55, P_56, P_57, P_58}

Kada izveštaj o porezu na Poreski suficit da se vrati u nalog koji je odredio poreski obveznik u P_54 elementu koji takođe mora da prijavi jedno od sledećih polja:

  • P_55,

  • P_56,

  • P_57,

  • P_58.

Sistem Ne odlučuje o kojem od ovih polja želite da prijavite zajedno sa P_54, Izaberite opciju na odgovarajući način i navedite ' 1 ' kao vrednost za izveštaj pravilno ispunjen.

P_59

Ako navedete vrednost za P_60, sistem će automatski P_59 izveštaj u JPK_VDEK. Nije potrebno da dodate ovaj element i postavite vrednost "1" Pored toga, P_60 iznos.

Informacije o hitnom popravku

Podržana hitna ispravka je dostupna od korporacije Microsoft. U vrhu ovog članka baze znanja postoji odeljak "dostupno je preuzimanje hitne ispravke". Ako se ne radi o preuzimanju problema, instaliranju ovog prilagodbenog popravka ili drugim pitanjima za tehničku podršku, obratite se svom partneru ili, ako ste direktno upisali u plan podrške korporaciji Microsoft, možete se obratiti tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics i kreirati novi zahtev za podršku. Da biste to uradili, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Tehničku podršku za Microsoft Dynamics možete da kontaktirate i preko ovih veza za određene telefonske brojeve u zemlji. Da biste to uradili, posetite neku od sledećih Microsoft Web lokacija:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kupci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

U specijalnim slučajevima, troškovi koji se obično naplaćuju za pozive podrške mogu biti otkazani ako stručnjak za tehničku podršku za Microsoft Dynamics i povezane proizvode utvrdi da će određena ispravka rešiti problem. Uobičajeni troškovi podrške primeniće se na sva dodatna pitanja u vezi sa podrškom i probleme koji se ne kvalifikuju za određenu ispravku.

Nabavljanje datoteka ispravki za Microsoft Dynamics AX

Ova ispravka je dostupna za ručno preuzimanje i instalaciju sa lokacije Microsoft Download Center.

Preuzimanje ispravke za Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Preduslovi

Da biste primenili ovu hitnu ispravku, morate imati instaliran jedan od sledećih proizvoda:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Kada primenite hitnu ispravku, morate ponovo pokrenuti servis aplikacioni server aplikacije (AOS).

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×