Rezime
Ovo Ispravka za određene zemlje za Brazil, Rio de Janeiro (RJ) države za generaciju od ŠPED fiskalne.
RJ je objavio rezoluciju 13/2019, („rješenja” ispod u tekstu) koja definiše kako trebalo da bude izdata NF-e, i kako se snima takve informacije u za EFD Interkontinentalna IPI, kada se izvršava sledeće operacije (dekret br. 27.815 / 01):
-
IZUZEĆE
-
SMANJENJE BROJA OSNOVA OBRAČUNA ILI SMANJENJA STOPE
-
PRETPOSTAVLJENI KREDITNE
-
„OPOREZIVANJA NA NAPLATU”, „OPOREZIVANJA NA RECEPT” ILI „OPOREZIVANJA NA IZLAZ”
-
ODLAGANJE
-
INEXIGIBILITY OD KREDITNE RIKVERC
-
FISKALNI kreditne popravku ili AKUMULIRANI KREDITNI SALDO transfera
Prema ovoj rezoluciji „Exonerations” su da se registruju kao korekcije na fiskalnim dokumentima i korekcije u Fiskalni knjige i da se prijavi u SPED datoteke.
Rezolucija zahteve da utiču na izlazni E11, E115, C195/C197/0460 redova u ZDRAVSTVENU fiskalne.
Pregled
Pregled SPED fiskalni zapise do operacije, navedene u rezoluciji
1. izuzeće i kreditni storniranje
Tokom sinhronizacije dva tipa procesa korekcije transakcije će biti kreirana u Interkontinentalna procena poreza ispod ove određene kriterijume:
-
Odlazeći fiskalni dokument izdat od RJ država uz oporezivanje kod = 30 ili 40
-
Koristi šifre iz tabela 5.2 i 5.3 kao posmatranje kôd se dodeljuju Srodne stavke i stanje iznad fiskalne dokument.
Na primer, šifra od 5,2 tabele = RJ801137, kôd iz tabela 5.3 = RJ90980000
Korekcija transakcije se automatski kreira u SPED fiskalne (primeri):
-
Šifra korektivnog iz tabela 5.2 generiše E115 zapis
| E115 | RJ801137 | 0 ||
-
Šifra korektivnog iz tabela 5.3 generiše se C197 zapis
| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ID stavke | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0.88 |
Napomena. U ovom primeru, iznos osnovice = 3,5, Interkontinentalna % = 18, FCP = 0, 02, iznos 0.88 je izračunava kao:
3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)
-
Šifru za posmatranje, dodeljeni odgovarajući artikal i stanje u iznad fiskalnog dokumenta, stvara C195 i 0460 zapise:
| C195 | < posmatranje Šifra > | < posmatranje Šifra opis > |
| 0460 | < posmatranje Šifra > | < opis šifre posmatranje > |
Da biste se registrovali za storniranje kreditima, korisnik kreira ručnu korekciju u opšte prilagođavanju / korist / podsticaja naloga i popunite polje "Opis" šifrom iz tabeli 5.2.
Korekcija transakcije kreirane automatski (primeri) u SPED fiskalne:
| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < korekcije iznos > |
2. smanjenje porez na bazi ili procenat: tokom sinhronizacije obraditi dve vrste korekcije transakcija će biti kreirana u Interkontinentalna procena poreza ispod ove određene kriterijumi:
-
Odlazeći fiskalni dokument izdat od RJ država uz oporezivanje kod = 20, 70
-
Koristi šifru iz tabela 5.2 i 5.3 dodeljuju Srodne stavke i stanje u iznad fiskalni documentFor primer, kôd iz 5.2 sto = RJ802164, kôd iz tabela 5.3 = RJ90980000
Korekcija transakcije automatski kreira (primeri) u SPED fiskalne:
-
Korekcija tabela 5.2 generiše E115 zapis | E115 | RJ802164 | 0 ||
-
Šifra korektivnog iz tabela 5.3 generiše se C197 zapis
| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ID stavke | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |
Napomena. U ovom primeru, iznos osnovice = 3,5, Interkontinentalna % = 12, procentualno umanjenje = 41.67, iznos 0,20 se izračunava kao:
3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5
-
Šifru za posmatranje, dodeljeni odgovarajući artikal i stanje u iznad fiskalnog dokumenta, stvara C195 i 0460 zapise:
| C195 | < posmatranje Šifra > | < opis šifre posmatranje > |
| 0460 | < posmatranje Šifra > | < opis šifre posmatranje > |
3. pretpostavlja se da je kreditna
Od opseg: sistem ne mogu pripremiti neophodne za C197 dodatne %.
Da biste registrovali za storniranje kredita, korisnik kreira Ručno podešavanje u opšte prilagođavanju / korist / podsticaja dnevnik i popunite polje "Opis" šifrom iz tabeli 5.2.
Korekcija transakcije kreirane automatski (primeri) u SPED fiskalne:
| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < korektivni iznos > |
4. poreza na ukupne prodaje, izlaz, naplate
Tokom sinhronizacije proces jednu vrstu korekcije transakcija će biti kreirana u Interkontinentalna procena poreza ispod ove određene kriterijumi:
-
Odlazeći fiskalni dokument izdat od RJ država uz oporezivanje kod = 00
-
Koristi šifru iz tabele 5.2 je dodeljen Srodne stavke i stanje u iznad fiskalnog dokumenta (Šifra iz tabele 5.3 je ne dodeljuju) na primer, kôd iz 5.2 sto = RJ822371
Korekcija transakcije automatski kreira (primeri) u SPED fiskalne:
-
Korekcija tabela 5.2 generiše E115 zapis: | E115 | RJ822371 | 0 ||
Napomena. Kao što ne postoji šifra 5.3, zapisi C195 "," C197 "i" 0460 su beleška kreirana
Da biste se registrovali za storniranje kredita / zadužuje / dugovanja od 3,5%, korisnik kreira ručne korekcije u generala PIB korekcije / korist / podsticaja naloga i popunite polje "Opis" šifru iz tabeli 5.2.
Korekcija transakcije kreirane automatski (primeri) u SPED fiskalne:
| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < korekcije iznos > |
| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < korekcije iznos > |
| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < korekcije iznos > |
5. odlaganje
Tokom sinhronizacije dva tipa procesa korekcije transakcije će biti kreirana u Interkontinentalna procena poreza ispod ove određene kriterijume:
-
Odlazeći fiskalni dokument izdat od RJ država uz oporezivanje kod = 51
-
Su kodovi korist iz tabela 5.2 i 5.3 dodeljeni Srodne stavke i stanje iznad fiskalnog dokumenta.
Na primer, šifra od 5,2 tabele = RJ818317, kôd iz tabela 5.3 = RJ90980001
Korekcija transakcije kreirane automatski (primeri) u SPED fiskalne:
-
Šifra korektivnog iz tabela 5.2 generiše se E115 zapis
| E115 | RJ818317 | 0 ||
-
Šifra korektivnog iz tabela 5.3 generiše se C197 zapis
| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ID stavke | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |
Napomena. U ovom primeru, iznos osnovice = 30000,00, iznos 6585.36 se izračunava kao:
30000,00/ (1-0,18)*0,18
-
Šifru za posmatranje, dodeljeni odgovarajući artikal i stanje u iznad fiskalnog dokumenta, stvara C195 i 0460 zapise:
| C195 | < posmatranje Šifra > | < opis šifre posmatranje > |
| 0460 | < posmatranje Šifra > | < opis šifre posmatranje > |
6. enforceability od storniranja kreditne
Tokom sinhronizacije dva tipa procesa korekcije transakcije će biti kreirana u Interkontinentalna procena poreza ispod ove određene kriterijume:
-
Odlazeći fiskalni dokument izdat od RJ država uz oporezivanje kod = 40
-
Su kodovi korist iz tabela 5.2 i 5.3 dodeljeni Srodne stavke i stanje iznad fiskalnog dokumenta.
Na primer, kôd obrasca 5.2 sto = RJ801163, kôd obrasca 5.3 sto = RJ90980000
Korekcija transakcije kreirane automatski (primeri) u SPED fiskalne:
-
Šifra korektivnog iz tabela 5.2 generiše se E115 zapis
| E115 | RJ801163 | 0 ||
-
Šifra korektivnog iz tabela 5.3 generiše se C197 zapis
| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ID stavke | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |
Napomena. U ovom primeru, iznos osnovice = 200, Interkontinentalna % = 18, FCP = 0, 02, iznos 20 je izračunava kao:
200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)
-
Šifru za posmatranje, dodeljeni odgovarajući artikal i stanje u iznad fiskalnog dokumenta, stvara C195 i 0460 zapise:
| C195 | < posmatranje Šifra > | < opis šifre posmatranje > |
| 0460 | < posmatranje Šifra > | < opis šifre posmatranje > |
Da biste se registrovali za storniranje kreditima, korisnik kreira ručne korekcije u opšte prilagođavanju / korist / podsticaja naloga i opis da popuni polje šifrom iz tabeli 5.2.
Korekcija transakcije kreirane automatski (primeri) u SPED fiskalne:
| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < korekcije iznos > |
7. prolazu na ili prenos kredita PDV
Tokom sinhronizacije dva tipa procesa korekcije transakcije će biti kreirana u Interkontinentalna procena poreza ispod ove određene kriterijume:
-
Odlazeći poreza fiskalnog dokumenta su izdata od RJ obraćanje sa oporezivanja Šifra = 90
-
Su kodovi korist iz tabela 5.2 i 5.3 dodeljen odgovarajući artikal / CFOP i stanje u iznad fiskalnog dokumenta.
Na primer, kôd obrasca 5.2 sto = RJ801163, kôd obrasca 5.3 sto = RJ90980000
Da biste se registrovali za storniranje kreditima, sistem automatski se kreira korekcije u opšte porez Korekcija / korist / podsticaja naloga i porez se odnosi red naloga fiskalnog dokumenta.
Korekcija transakcije automatski kreira (primer za pošiljaoca) u SPED fiskalne:
E115 | RJ821231| 0 ||
C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < poreza iznos > | 0,00 |
Korekcija transakcije automatski kreira (primer primaoca) u SPED fiskalne:
E115 | RJ821231| 0 ||
C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < poreza iznos > | 0,00 |
Fiskalni knjige parametara po stanju
-
Krećite se fiskalne knjige > podešavanje > fiskalni knjige parametara po stanju
-
Dosadašnji specijalne fiskalnog Brzu i u grupi polje rezolucije 13/2019 :
-
-
Izaberite dokument Korekcija za potvrdu – obrade dokumenata Korekcija prema Rezolucija 13/2019. Ako je ovaj parametar nije potvrđen, sistem ne radi Primena rezolucija zahteve.
-
Ime – ime naloga za opšte prilagođavanju / korist / podsticaja naloga. Na sistem koristi ovo ime naloga, kada korisnik treba da izvrši prenos Interkontinentalna Operacija je drugi fiskalni ustanovi.
-
Koristi šifru po artiklu državnih
-
Krećite se Opšte knjige > podešavanje > porez na promet > koristi šifru po artiklu državnih.
-
Novi korekcije kod 5.3 i posmatranje polja su dodati u korist koda po Artikal / državni obrasca:
Ove postavke se koriste za automatsko kreiranje Interkontinentalna korekcije zapise za Red fiskalnog dokumenta kada knjiženja i sinhronizacija izvršava operaciju.
Korisnik treba da postavimo zapisa u ovom obrascu da biste dobili ispravna ZDRAVSTVENU fiskalne prema rezoluciji.
Porez na fiskalnom dokumentu
Ako je dokument korekcije potvrdu je potvrđen u fiskalne knjige parametara po državni za u stanje onda korisnik može izabrati samo porez na promet jednak 3 (oporezivanja fiskalni vrednošću Šifra, povezana sa šifrom porez na promet je fiskalna vrednost = 3, bez potraživanja/dugovanja) u red fiskalnog dokumenta poreza (General knjige > Nalozi > svih poreza fiskalni dokumenti).
Napomena. Za ispravno knjiženje poreza fiskalnog dokumenta izabrane porez na promet Šifra treba da ima sljedeću postavku izračunavanja:
-
Poreklo procenat neto iznos
-
Marginalne osnovni neto iznos po redu.
-
Način obračuna ceo iznos.
Prilikom knjiženja poreza fiskalnog dokumenta koji ima takvu šifru poreza na promet priložene redu, sistem neće kreirati Potvrda transakcije. Ali kada je korisnik izvršava operaciju sinhronizacije (fiskalni knjige > uobičajene > rezervacija period, Sync dugme), sistem kreira i knjiži opšte poreza / korekcije / korist / podsticaja naloga (fiskalni knjige > časopisima) povezane sa proknjiženi dokument fiskalni poreza za Interkontinentalna prebaci na drugi fiskalne uspostavljanje.
Sistem popunjava podatke u redove naloga iz knjiženja profil Šifra korektivnog 5.3 (fiskalne knjige > podešavanje > poreza korekcija šifre > Korekcije i informacije za fiskalni dokumenti, brzu knjiženja ) i iznos se popunjava iz poreza fiskalnog dokumenta.
Napomena. Korisnik treba da postavimo. Koristi šifru po artiklu / državni (General knjige > podešavanje > Prodaja porez > koristi šifru po artiklu državnih) za prenos Interkontinentalna pre upotrebe ovo funkcionalnost. Prema rezoluciji Korekcija šifre treba postaviti za Interkontinentalna prenosa:
-
Šifra korektivnog 5.2 =RJ821231 i korekcije šifru 5.3 = RJ10080002 za pošiljaoca
-
Šifra korektivnog 5.2 =RJ821231 i korekcije šifru 5.3 = RJ10080002 za primaoca.
Informacije o prilagodbenom popravku
Kako nabaviti Microsoft Dynamics SEKIRU ažurira datoteke
Ova ispravka je dostupna za ručno preuzimanje i instalaciju sa Microsoft Download Center.
Preduslovi
Morate da imate sledeće proizvod da biste primijenili ovo hitna ispravka:
-
Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8
Više informacija
Ako ti nailazite sporno pitanje preuzimanje, instaliranje ovog hitni popravak, ili imaju druge tehnička podrška pitanja, kontaktirajte svog partnera ili, ako Upisala se na podršku plan direktno sa Microsoft, možete da se obratite tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics i kreirati novu zahtev za podršku.
Možete se obratiti tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics od strane telefon pomoću ove veze za zemlju određene telefonske brojeve. Da biste to učinili, posjetite jedna od sledećih Microsoft Web lokacije:
U posebnim slučajevima, troškovi koji se naplaćuju za podršku mogu biti ukinuti ako stručnjak za tehničku podršku za Microsoft Dinamiku i srodne proizvode utvrdi da će određena ispravka rešiti tvoj problem. Uobičajeni troškovi podrške će se primenjivati na svaku dodatnu podršku pitanja i probleme koji nisu direktno povezani sa datom ispravkom.
NapomenaOvo je na „brz OBJAVLJIVANJE” članak kreirane direktno iz unutar Microsoft podrške organizacija. Informacije koje se nalaze ovde je navedena kao-je kao odgovor na pitanja. Kao rezultat brzina u donošenju bilo dostupno, materijali može da sadrži tipografske greške i možda biti revidiran u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Vidim Uslove korišćenjaza razmatranja.
