Sammanfattning
I det föreslagna systemet för ny GST Return-arkivering skulle en normal skattebetalare behöva lämna in FORM GST RET-1 (Normal) eller FORM GST RET-2 (Sahaj) eller FORM GST RET-3 (Sugam), antingen varje månad (endast GST RET-1) eller kvartalsvis basis. Bilagorna GST ANX-1 och Bilaga till inåtgående leveranser (GST ANX-2) kommer att lämnas in som en del av dessa returer.
Alla passiva leveranser och inåtgående leveranser som är skattepliktiga på omvänd avgiftsbas, inklusive import och inåtgående leverans av varor från den särskilda ekonomiska zonen, kommer att anges i GST ANX-1. GST ANX-2 kommer att innehålla detaljer om inkommande leveranser som fylls i automatiskt främst från leverantörernas GST ANX-1. Den kommer också att innehålla information om automatiskt ifyllda från form GSTR-5 och Form GSTR-6.
Skattebetalarna kommer att vara skyldiga att vidta åtgärder för detaljer om inkommande leveranser som finns i form av GST ANX-2, genom att acceptera eller avvisa bidragen. Skattebetalarna kan också behålla de handlingar som väntar genom att markera dokumenten i enlighet därmed.
På grundval av uppgifter som laddats upp i GST ANX-1 och de åtgärder som vidtagits i GST ANX-2, av skattebetalarna, kommer de relevanta fälten i deras form GST RET-1 att utarbetas automatiskt. Skattebetalarna kan nu se dess detaljer, ange information i den relevanta kolumnen, spara den och ladda ned den i PDF-format.
GSTN har släppt en utvärderingsversion av new returns offline tool of form GST ANX-1, Form GST ANX-2 (med matchande verktyg inbyggt) och en mall för inköpsregister, som kan användas för att importera data från inköpsregister för matchning med ANX-2.
I det här dokumentet förklaras hur du konfigurerar och arbetar med AX2012 R3 för att generera CSV-filen via det nya offlineverktyget
Lösningen för rapportering av GSTR-offlineverktyg baseras på funktionerna för elektronisk rapportering. Den här funktionen är ett flexibelt sätt att konfigurera och stödja rapporteringsprocesser.
Den här artikeln innehåller följande delar:
- Importera konfigurationen.
- Generation av ANX-1
- Inköpsregister för generation
Steg för installationer
De här uppgifterna förbereder Ekonomi för rapportering av ANX-1:
- Importera och konfigurera konfigurationer för elektronisk rapportering (ER).
- Mappning av rapporteringskonfiguration i skattekonfiguration
- Ange rapportdata för generering av rapporter.
-
- ANX-1
- Generera ANX-1-filer (10 CSV-filer)
- Ange rapportdata för generering av rapporter.
-
- Inköpsregister
- Generera Excel-fil för inköpsregister.
Importera momskonfiguration.
- Taxable Document.version. 64
- Beskattningsbart dokument (Indien). Version. 64.117
- Skatt (India GST). Version. 64.117.222
Konfiguration med SEZ/DE/Export order.
- Beskattningsbart dokument (Indien). Version. 64.119
- Skatt (India GST). Version. 64.119.226
Importera och konfigurera konfigurationer för elektronisk rapportering (ER).
För att förbereda Ekonomi för GSTR Return-rapportering måste du importera följande eller högre versioner av ER-konfigurationer i följd enligt nedan:
Importera de senaste versionerna av dessa konfigurationer. Versionsbeskrivningen innehåller vanligtvis de ändringar som infördes i konfigurationsversionen.
Observera: När alla ER-konfigurationer från föregående tabell har importerats måste användaren mappa rapportkonfigurationen i skattekonfigurationen
Översikt
Viktiga transaktioner för ANX-1
| Namn | Rapport | Filformat | Beskrivning | Fält som omfattas |
|---|---|---|---|---|
| B2C CSV | ANX-1 | CSV | Varor som görs till konsumenter och oregistrerade (netto efter debetnota, kreditanteckningar) | Leveransplats, differentiell % av skattesats, beskattningsbart värde, leverans som omfattas av sek 7 i IGST Act, Skattesats, integrerad skatt, centralskatt, statlig skatt, Cess |
| B2B CSV | ANX-1 | CSV | Leveranser till registrerade (andra än de som drar till sig omvänd avgift) (inklusive redigering av avvisade handlingar) | GSTIN/UIN of Recipient, Trade/Legal Name, Document Type (Debit note/credit note/Invoice) ,document number, document date, document value, place of supply, Differentiell % av skattesatsen, Supply covered under section 7 of IGST Act, HSN, rate, Taxable value , Integrated tax, central tax ,State Tax/UT, Cess |
| EXP | ANX-1 | CSV | Export med betalning av skatt och Utan betalning av skatt | Stöds inte med aktuell skattekonfigurationsversion 82.143.xxx eller tidigare version. |
| SEZ | ANX-1 | CSV | Leveranser till SEZ enheter / utvecklare med betalning av skatt och utan betalning av skatt (inklusive redigering av avvisade dokument) | Stöds inte med aktuell skattekonfigurationsversion 82.143.xxx eller tidigare version. |
| DE | ANX-1 | CSV | Bedömd export | Stöds inte med aktuell skattekonfigurationsversion 82.143.xxx eller tidigare version. |
| RV | ANX-1 | CSV | Inåtgående leveranser som drar till sig omvänd debitering (som ska rapporteras av mottagaren, GSTIN klokt, netto efter debet-/kreditanteckningar och eventuella förskott) | GSTIN/PAN of Supplier, Trade/Legal Name, place of supply, Differentiell % av skattesatsen, Leverans som omfattas av avsnitt 7 i IGST Act, Supply Type (inter-state/Intra-state) , HSN-kod, skattesats, Beskattningsbart värde , Integrerad skatt, central skatt , Statlig skatt / UT, Cess |
| IMPS | ANX-1 | CSV | Import av tjänster (netto efter kredit- och debetnota och eventuella förskott) | leveransplats, HSN-kod, skattesats, beskattningsbart värde, integrerad skatt, central skatt, statlig skatt/UT, Cess |
| IMPG | ANX-1 | CSV | Import av tjänster (netto efter kredit- och debetnota och eventuella förskott) | leveransplats, HSN-kod, skattesats, beskattningsbart värde, integrerad skatt, central skatt, statlig skatt/UT, Cess |
| IMPGSEZ | ANX-1 | CSV | Import av varor från SEZ-enheter på en posträkning | Stöds inte med aktuell skattekonfigurationsversion 82.143.xxx eller tidigare version. |
| ECOM | ANX-1 | CSV | Uppgifter om de leveranser som görs via e-handelsföretag som kan komma att samla in tv-apparater enligt avsnitt 52 | GSTIN av E-com, Handels-/juridiskt namn, Värde på leveranser, värde på returnerade varor, Nettovärde för leveranser, integrerad skatt, centralskatt, statlig skatt/UT, Cess |
Viktiga transaktioner för inköpsregister
| Namn | Rapport | Filformat | Beskrivning | Fält som omfattas |
|---|---|---|---|---|
|
Köpa Registrera |
PR | XLSX | Detta omfattar inåtgående leveranser från följande källor: B2B, DE, SEZWP, SEZWOP | GSTIN leverantör, Handels-/juridiskt namn ,Typ av inåtgående varor, Dokumenttyp, Dokumentnummer, dokumentdatum, Beskattningsbart värde, Total skatt, Integrerad skatt, Centralskatt, Statlig/UT-skatt, Cess |
Konfigurera
Process för att generera data i .CSV fil
(a) Distribuera de filer som nämns nedan från LCS.
Placera alla dessa filer i en mapp och distribuera dem som visas nedan.
- GSTReturnsGovt.version.19
- GST ANX-1 Govt. offlineverktyg. version.19.22
- GSTR1GovtCSV.version.19.10
- Köp Register.version.19.7
(b) Inläsning av rapportkonfigurationsfiler i 2012 R3
- Välj rapportkonfigurationsfilerna och platsen i Mapp
- Gå till Ställ>>in >>försäljningsskatt>>Indien>>inläsningskonfigurationer>>markera mappen>> Rapportkonfigurationsfiler klicka på ok.
(c) Mappning av rapportkonfiguration i skattekonfigurationen.
- Gå till Konfigurera momskonfigurationer>>för Indien>>Momskonfigurationer>>>> för redovisning>>genom att klicka på fliken Rapportkonfiguration.>>
• Markera kryssrutan Markera.
• Välj värdet i fältet Rapportdataleverantör.
• Klicka på Stäng.
(d) Generera ANX-1-rapport och inköpsregister.
(a) Inköpsregisterrapportdata
- Gå till Redovisningsrapporter>>>>Indien>>GER-export till GSTR CSV
- Definiera från datum
- Definiera till datum
- Välj GSTIN registreringsnummer
- Select Configuration" Purchase Register"
- Definiera filnamn om du vill spara rapporten med namn.
- Klicka på OK.
Se nedan genererat inköpsregister
(b) ANX-1 rapport rapportdata.
1. Gå till Redovisningsrapporter>>>> Indien>>GER-export till GSTR CSV.
2. Definiera från datum.
3. Definiera till datum
4. Välj GSTIN registreringsnummer
5. Välj konfigurationen "GST ANX -1 Govt. offline tool"
6. Definiera filnamn om du vill spara rapporten med namn.
7. Klicka på ok
Se nedan den genererade CSV-filen:
Mer information
Du kan kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon via de här länkarna för landsspecifika telefonnummer. Det gör du genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:
Partners
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunder
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
I särskilda fall kan avgifter som vanligtvis uppkommer för supportsamtal avbrytas om en teknisk supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter fastställer att en specifik uppdatering löser problemet. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte är berättigade till den aktuella uppdateringen.
Observera Det här är en "FAST PUBLISH"-artikel som skapats direkt från Microsofts supportorganisation. Informationen som finns här i tillhandahålls i befintligt format som svar på framväxande problem. Till följd av hur snabbt materialet blir tillgängligt kan materialet innehålla typografiska fel och kan komma att revideras när som helst utan föregående meddelande. Se användningsvillkor för andra överväganden.