En landspecifik uppdatering för Indien är tillgängliga för att funktionaliteten för punktskatter fas II i Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Titel - Krav på RG23D - lager-inköp/importera överföring Fakturareferens på fakturan

CENVAT kredit regel 2004 föreskriva inte en lagstadgad post men enligt regel 9.4 CENVAT kredit regel 2004 kräver underhållet av poster som anger det faktum att indata eller kapitalvaror levereras från lager som tullen betalas av tillverkaren av sådana indata eller kapitalvaror och ett belopp av sådan skatt på proportionell basis har angivits på fakturan utfärdats av honom. Det bör finnas en möjlighet att definiera punktskatterna i absoluta värden och måste registreras i RG 23 D registrera. När dessa journaler sålts eller överförts, tullen tillämpar bör stå i proportion till de kvantiteter som köps in och skickas på relevant kund / lager.

, Lösningssammanfattning

Ställ in parametern

Aktivera Tvingad Batch spårning för posttypen punktskatter.

Navigeringssökvägen - Redovisning > Ställ in > parameter Redovisning > Moms snabbflik.

Välj tvingas Batch spårning för punktskatter posttyp = RG23D. När du har valt posttypen punktskatter = RG23D, Batch är obligatoriskt för alla typer av transaktioner.

Om tvingas Batch-spårning för punktskatter posttyp = RG23D markerade innebär punktskatter kan beräknas på proportionell grund i försäljning och lager överföra transaktioner. Om tvingas Batch spårning för punktskatter posttyp = RG23D ej markerade standardfunktion AX RG 23D ska användas. Aktivera RG 23 D kryssrutan fältet aktiveras endast om punktskatter är sant i allmänhet redovisningsparametrarna. Om punktskatt posttyp = RG23D markeras, och användaren inte har valt batch vid tidpunkten för bokföringen av STO-så/IO och skall vara en varning visas "Batch nr. Du måste ange."

Tillverkaren / importören detaljer

Skatteförvaltningen tillverkaren / importören huvudformulär för retur från tredje part information. Navigeringssökvägen - Redovisning > Ställ in > Moms > Indien > skatteförvaltningen tillverkaren eller importören.

Skatteförvaltningen leverantörstyp = i första etappen återförsäljare och andra etappen återförsäljare, punktskatter tillverkaren / importören knappen är aktiverad.
Användare kan koppla tillverkaren / importören detaljerna under inköp skapas.

Den här tillverkaren / importören anger du information av användaren flödar till bokförd Fakturajournal och vid tidpunkten för försäljning faktura tillverkaren / importören information flödar på fakturarapporten försäljning punktskatter.

Skatteförvaltningen skatteuppgifter

Skatteförvaltningen skatt detaljer menyknappen införts enligt försäljningsorderraden > finans > skatte- och > Inställningar, ta emot > Ställ in under hantering av lager och lagerplatser för att kontrollera saldo skatteuppgifter skatteförvaltningen tull och punktskatt per enhet.

Tullen pass på

Användaren måste ange Batch nummer när inköpsordern transaktioner vid tidpunkten för försäljning användare ange batchnummer och baseras på batch nummer AX application plockning senaste batch och beräkna en avgift som baseras på kvantiteten. Tullen kommer att övervältras baserat på batchnummer.

Försäljningsordern skatt kod matchning mot inköpsorder, tull kommer att övervältras på.

Tullen inte pass på

Försäljningsorder-momskod inte matcha med momskod för inköp order, skickar tull inte.

Återbetalning av SAD

Vid tidpunkten för försäljning kan antingen användare vidarebefordra momskoden eller vissa momskod som används i samband med köp.

Användaren kan återbetala LEDSEN tull från regering om LEDSEN momskoden inte klarar vid tidpunkten för försäljningen, AX-programmet kommer att generera Relaterad verifikation för samma som kan finnas anspråk från den offentliga sektorn.

Register för RG23D

En ny journal RG23D infördes.

Navigeringssökvägen - Redovisning > rapport > Indien > skatteförvaltningen > skatteförvaltningen RG23D registrera rapport.

RG23D register införs i fältet rapportering (Redovisning > Inställningar > Moms > Indien > momsrapportering kod) för att identifiera punktskatt i ord och punktskatter CESS i ord belopp i RG23D register. I det här formuläret kan användaren definiera rapporteringskoder RG23D register. Klicka på fliken för sammanlagda kategori där användaren kan gruppera punktskatten och detta belopp i ord för tull- och cess skall skrivas ut på rapporten.

Rg23D rapport visar den ingående balansen IO inköpskvantitet, enhet, ränta, punktskatt per enhet, Total punktskatt och motsvarande information i försäljningstransaktioner med tull vidarebefordra och inte klarar.

Titel: tillämpa punktskatt på Tjänsteskatt att överföra Tjänsteskatt till CENVAT Kreditkonto

Den här artikeln beskrivs en uppdatering för landsspecifika för Indien för att tillhandahålla den under funktioner:

• Register för punktskatt ska visa CENVAT kredit (RG23 konto) utnyttjande mot Service skatteskuld och andra skatter

• Tjänsten registrerar moms ska visa nyttjande av tjänsten skatteavdrag mot ansvar för punktskatt och andra skatter

• Användare kan bokföra inköpsorder med punktskatter typ ingen med punktskatter post skriver ingen för att täcka scenario för den användare som är endast en tjänstprovider men krävs för att göra anspråk på Cenvat.

, Lösningssammanfattning

• Ovanstående krav är baserad på den nya funktionen för moms hierarki. Detta kan aktiveras från Redovisning > Inställningar > Allmänna redovisningsparametrar > Moms > använda moms hierarki ramen.

• 2 nya fält har förts in i det aktuella formuläret skatteförvaltningen registrera balans under RG 23 A och C under Redovisning > Förfrågningar > skatt > Indien bokförd moms > skatteförvaltningen > registrera saldo för punktskatt.

  • Kredit används/justerad

    • Tjänsteskatt

    • Andra

• Värdena i kredit används/justerade skall fyllas i efter betalning av punktskatt körs.

• Introduceras ett nytt formulär med namnet "Service skatt registrera saldo" under Redovisning > Förfrågningar > skatt > Indien bokförd moms > Tjänsteskatt > Service registrera Momssaldo.

• Tjänsten Momssaldo register visas även post service skatt används mot skatteförvaltningen RG 23 A och C och andra skatter.

• Värdena i kredit används/justerade kan du fylla i värden när tjänsten momskvittning har körts.

• En ny form "register Momssaldo" också införs för att visa Tjänsteskatt och punktskatt på följande journaler och dokument:

  • Redovisningsjournal

  • Godkännandejournal för leverantörsfaktura

  • Fakturajournal

  • Kundbetalningsjournal

  • Journalen för leverantörsbetalning

  • Inköpsordern.

  • Försäljningsordern

  • Fritextfaktura

• Med introduktionen av register Momssaldo befintligt saldo för punktskatter register inte tillgängliga.

Titel: använda 100% CENVAT kredit om avlägsnande av kapitalvaror under året för inköp

Den här artikeln beskrivs en uppdatering för landsspecifika för Indien för att tillhandahålla den under funktioner:

• Tillhandahåller ett gränssnitt där användaren kan visa de förutbetalda beloppen för en viss ECC Nej. och följaktligen kräva CENVAT.

• Tillhandahålla en senareläggning kontouppställningens inställningar för Skattetyp punktskatter

• Utnyttja 100% CENVAT om inköpta kapitalvaror tas bort i samma år för inköp

, Lösningssammanfattning

• I redovisningen parametern "framtvingad batch spårning för punktskatter posttyp" måste vara aktiverat för punktskatter posttyp RG23 A eller RG23 C som tvingas användaren att ange batchnummer vid tidpunkten för att skapa transaktionen.

• Ett nytt fält skatt journalnamnet introduceras i redovisningen parameter som skall användas när du skapar en relaterad verifikation.

• Ett nytt fält skatteförvaltningen interimistiska är också införs i allmänhet redovisningen parameter som används för att skapa Relaterad verifikation för senareläggning av punktskatter.

• En ny nummerserie "punktskatt senareläggning" skall läggas till under Organisationsadministration à Vanliga formulär à Number sequences à Segment konfiguration.

• Koppla ovan nr. sekvensnr Redovisning > Inställningar > Allmänna redovisningsparametrar > Nummerserier.

• Under Redovisning > Inställningar > företagets registreringsnummer, Skattetyp skatteförvaltningen senareläggning schema skapas om du vill definiera senareläggning avbetalningar.

• När du bokför inköpsordern, kan användaren klicka på skatt senareläggning (tidigare moms senareläggning) om du vill se avbetalningar som skapats på grundval av senareläggning kontouppställningens inställningar.

• Ett nytt batchjobb för Skattetyp skatteförvaltningen skapas under Redovisning > Periodisk > Indien > skatt senareläggning med följande information:

  • Typ av skatte- Punktskatter

  • Posttyp för punktskatt – RG23A/C

  • Registreringsnummer

  • Momskvittningsperiod

  • Från datum

  • Transaktionsdatum

• Ovan skatt senareläggningen skall arbeta på samma sätt som den befintliga moms senareläggning periodiska processen.

• Befintliga moms senareläggning periodiska bearbetning skall arbeta för Skattetyp moms.

• När stora objekt tas bort i samma år för inköp enligt lag Vi kan göra anspråk på 100% Cenvat under samma år för inköp.

• Det finns 3 villkoren för borttagning:

  • Kapitalvaror bort som avskrivning – skall skrivas ut med rörligheten lagerjournal – systemet ska hämta skatten i den ursprungliga inköpsordertransaktionen på grundval av batchnummer på lagerjournalrader för rörlighet.

  • Relaterad verifikation skall skapas för att återföra skatteförvaltningen senareläggning och bokför punktskatter kan återställas med hjälp av punktskatter interimskontot

  • Kapitalvaror bort i gott skick – skall avlägsnas med hjälp av försäljningsorder - systemet ska hämta skatten i den ursprungliga inköpsordertransaktionen på grundval av batchnummer på försäljningsorderraden.

  • Relaterad verifikation skall skapas för att återföra skatteförvaltningen senareläggning och bokför punktskatter kan återställas med hjälp av punktskatter interimskontot.

  • Kapitalvaror bort avfall/skrot – kassation identifieras med hjälp av Boolean är kassation i försäljningsordern – beräknar systemet skatt på verkliga transaktionsvärdet.

  • Relaterad verifikation skall skapas för att återföra skatteförvaltningen senareläggning och bokför punktskatter kan återställas med hjälp av punktskatter interimskontot.

• När periodiska batchjobb körs för senareläggning av skatt för ett visst ECC-nummer, skall fylla alla senareläggning av punktskatter och senareläggning av återförda transaktioner. Alla transaktioner som är markerade som standard, men användaren kan avmarkera transaktionerna och bokför sedan.

• När du har bokfört den periodiska processen visas posterna från granskningsspåret.

Titel: Användningen av punktskatter kredit i inleverans av varor (följesedel slip fas)

Den här artikeln beskrivs en uppdatering för landsspecifika för Indien för att tillhandahålla den under funktioner:

• Alternativet för att kräva CENVAT efter bokföring av produktinleverans

• Uppdatera RG II omedelbart efter bokföring av produktinleverans

• CENVAT bör vara tillgängliga under processen för betalning av moms

• Fungerar för punktskatter typ tillverkare

, Lösningssammanfattning

• Införs en ny parameter i allmänhet redovisningen som heter "Disp. Cenvat på kvitto" under vilka om har markerats på fliken Moms kan användare som Cenvat vid tidpunkten för bokföring av produktinleverans

• Journalnamn för moms måste fyllas i för att skapa en journal för punktskatt.

• Krävs för att fylla i Skatteförvaltningen Interim -konto som ska användas för att kompensera Cenvat-konton under skapandet av Relaterad verifikation.

• Licens-konfigurationsnyckeln Återför poster markeras under redovisningen att uppdatera Ursprungligt belopp korrigeringen och annullering i den bokförda momstransaktionen skapas från redovisningsjournalen.

Namn: Assessable värde för returnerade varor och kvartalsvisa återförsäljare RETUR

Den här artikeln beskrivs en uppdatering för landsspecifika för Indien för att tillhandahålla den under funktioner:

• Punktskatt posttyp automatiskt fylls i som RG23D i IO / så / STO, om användaren har valt typ av punktskatter som handlare på inköpsordern / sales order / lager överföringsorderraden under fliken skatteinformation.

• Punktskatt posttyp RG23D bör vara som standard och fältet kan redigeras om punktskatter skriver = handlare.

• Etablera för att läsa tillgängliga värdet från bokförda inköpsorderraden som mot en returorder skapas för att returnera varor, och beräkna proportionella tillgängliga värde för kvantitet som returneras via returordern och den tillgängliga standardvärde i returorderraden.

• Den önskade tillgängliga värdet som användes för att beräkna avgift vid tidpunkten för inköp av varor, hämtas till värdefältet tillgängliga i returorder inköpsraden när du skapar en inköpsreturorder i Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• En ny kryssruta tillgängliga värdet för den ursprungliga fakturan som föreskrivs i Skapa kreditfaktura formuläret fetch tillgängliga värdet enligt den ursprungliga fakturan.

• Skatt enligt den ursprungliga fakturan och tillgängliga värdet för den ursprungliga fakturan checkbox få true som standard när du skapar en kreditfaktura formulär om punktskatter leverantör typ har valts som 1st scenen eller 2 scenen återförsäljare och någon skatt (moms, Service skatt, tull, punktskatt, moms) Under Använd Indien moms föreligger.

• Korrekt beräkning av punktskatten för returnerade varor om beräkningsgrund är tillgängliga värde i formeln designer för den valda artikelmomsgruppen.

• Skatteförvaltningen faktura näringsidkare rapport ut för retur av varor visar tillgängliga rätt värde.

• Returnera kvartalsvis för handlare SSRS-rapporten utformats med filter-parametern ECC nr. och datum för att visa utåt och motsvarande interna transaktioner.

, Lösningssammanfattning

Posttyp för punktskatter

1. Skapa STO-IO/så med punktskatter typ = handlare.

2. Punktskatt posttypen flöde som RG23D och redigeras, användaren kan ändra posttyp för punktskatt om det behövs.

Tillgängliga värdet på returorder

Skapa en inköpsorder

1. Gå till kontot betalas > vanligt > Inköpsorder > alla inköpsorder.

2. Skapa inköpsorder.

3. Rad1: Artikelns a-pris för 1000, antal 10,00 = 100,00 nettobeloppet = kvantitet * enhetspris (10,00 * 100,00 = 1 000 00 kr), tillgängliga värde = 1500.00, momsgrupp, artikelmomsgruppen, punktskatter typ = handlare.

4. Bokför inköpsordern.

5. Skapa inköpsorder-kreditfaktura med kvantitet =-5.00 mot inköpsorder som skapades ovan.

6. Tillgängliga värdet ska flödet som-750.00 (1500.00/2 = 750.00).

7. Klicka på faktura, klicka på Bokför i fakturaformuläret > utskriftsinställningar under utskriftsinställningar Markera kryssrutan faktura för punktskatter = true och välj Skriv ut adress = lager / företagets adress. Användaren kan välja alternativet baserat på vilken adress som krävs för att skrivas ut på fakturan för punktskatt (adress för markerad ska skrivas ut på fakturarapporten punktskatt).

8. Skatteförvaltningen faktura näringsidkare rapport ut för retur av varor återspeglar tillgängliga rätt värde.

Returnera kvartalsvis för handlare

Aktivera Tvingad Batch spårning för posttypen punktskatter.

Navigeringssökvägen Redovisning > Ställ in > parameter Redovisning > Moms snabbflik. Välj tvingas Batch spårning för punktskatter posttyp = RG23D.

En ny SSRS-rapporter "Kvartalsvis avkastning för handlare" introducerades i Microsoft Dynamics AX 2012. Navigeringssökvägen – Redovisning > Rapporter > Indien > skatteförvaltningen > kvartalsvisa returnera för handlare.

Fälten Beskrivning:

• ECC-nummer: Välj ECC nr från söklistan för vilka användaren vill generera kvartalsvis avkastning.

• Datum: ange dag för kvartalsvisa RETUR ska genereras.

• Periodens slut: Periodens slut fältet att visa förra månaden som faller under kvartalet baserat på datum. Anta att från dag 25 April utifrån från datum i perioden slut visas juni (månad slutet av kvartal dvs juni).

Rapporten visa information om alla passiv transaktioner som försäljning / Överföringsutleverans / inköpsreturorder som skatteförvaltningen typ är handlare och motsvarande alla interna transaktioner oavsett tidsram som köper / Överföringsinleverans / försäljningsreturorder som markerats mot de utåt och alla interna transaktioner som ligger under kvartalet i vilken rapport genererar.

1. Skapa vissa inåtgående transaktioner som köper / Överföringsinleverans / försäljningsreturorder och vissa passiv transaktioner som försäljning / Överföringsutleverans / inköpsreturorder.

2. Gå till Redovisning > Rapporter > Indien > skatteförvaltningen > kvartalsvisa avkastningen för handlare.

3. Ange period.

4. Klicka på ok och generera rapporten.

Titel: skatteförvaltningen faktura handlare

• Den här artikeln beskrivs en uppdatering för landsspecifika för Indien som är tillgängliga för att generera skatteförvaltningen faktura av näringsidkare för försäljning, överföring och inköp som returnerar varor i Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Det ger ett alternativ om du vill generera en fakturarapport punktskatter för handlare när försäljning av varor för excisable, överföring av excisable varor från en plats till en annan eller RETUR av excisable varor till leverantören.

• Ett alternativ som ger lageradress eller företagsadress i skatteförvaltningen fakturarapport för försäljningsorder, överföringsorder aktier och köpa tillbaka ordern.

• En fakturarapport skatteförvaltningen består all nödvändig information om punktskatt, moms, skatt för service, avgifter, datum och tid för avlägsnande av varor, registreringsnummer, adress Central skatteförvaltningen Division, namnet på mottagaren, beskrivning, klassificering, följesedeln tillsammans med information om transportören hämtar fylls i när grind-transaktionen är kopplad till följesedeln.

• Punktskatt leverantörstyp arkiverade införts enligt leverantörshuvud med under Alternativ.

  • Ingen

  • Tillverkaren

  • Den första etappen återförsäljare

  • Den andra etappen återförsäljare

• En ny kod för rapportering "punktskatter faktura" och "tillverkaren / importören skatteförvaltningen fakturera" skapas i momskod för rapportering. Klicka på sammanlagda kategori att skapa momskoderna. Max. 5 kolumner som ska visas i rapporten.

• Skatteförvaltningen tillverkaren / importören huvudformulär för retur från tredje part information. Navigeringssökvägen - Redovisning > Ställ in > Moms > Indien > skatteförvaltningen tillverkaren eller importören.

• Skatteförvaltningen leverantörstyp = i första etappen återförsäljare och andra etappen återförsäljare, punktskatter tillverkaren / importören knappen är aktiverad.

• Användare kan koppla tillverkaren / importören detaljerna under inköp skapas.

• Den här tillverkaren / importören anger du information av användaren flödar till bokförd Fakturajournal och vid tidpunkten för försäljning faktura tillverkaren / importören information flödar på fakturarapporten försäljning punktskatter.

• Skatteförvaltningen rapportering fältet Förs (Redovisning > Inställningar > Moms > Indien > momsrapportering kod) för identifiering av punktskatt i ord och punktskatter CESS i ord beloppet i fakturan för punktskatt. I det här formuläret kan användaren definiera rapporteringskoder skatteförvaltningen faktura. Klicka på fliken för sammanlagda kategori där användaren kan gruppera punktskatten och detta belopp i ord för tull- och cess skall skrivas ut på rapporten.

• Skatteförvaltningen faktura försäljningsrapport visas informationen i INR punktskatt även transaktioner som gjorts i utländsk valuta eftersom fakturan.

Processdetaljer

Skatteförvaltningen faktura:

1. Gå till konto Kundreskontra > vanligt > Försäljningsorder > alla försäljningsorder.

2. Ange artikel, kvantitet, Site, lagerställe, information om punktskatt och andra nödvändiga detaljer.

3. Bokföra följesedeln.

4. Klicka på faktura, i fakturaformuläret under Utskriftsalternativ avsnitt markerar du kryssrutan faktura för punktskatter = true och välj Skriv ut adress = lager / företagets adress. Användaren kan välja alternativet baserat på vilken adress som krävs för att skrivas ut på fakturan för punktskatt (adress för markerad ska skrivas ut på fakturarapporten punktskatt).

5. Lageradress plockas från lagret på den första raden i försäljning faktura. Om det finns flera rader på fakturan med flera lagerställen, ska primära lageradress skrivas ut på fakturan för punktskatter för lagerställe som valts på den första raden på försäljningsfakturan.

6. Om användaren väljer företagsadress ska företagets primära adress skrivas ut på rapporten.

7. Användaren kan även skriva ut rapporten när du bokför fakturan.

8. Klicka på fliken Faktura > faktura-knappen i formuläret journaler.

9. Klicka på fliken Översikt >> Förhandsgranska / Skriv ut > Välj skatteförvaltningen faktura.

10. Skatteförvaltningen fakturarapporten genererar.

Punktskatt lageröverföring rapport:

1. Skatteförvaltningen fakturan ska skapas när du bokför leveransen från överföringsorder.

2. Gå till hantering av lager och lagerplatser > Periodisk > överföringsorder.

3. Ange från lagret, till lagret, artikel, kvantitet, punktskatt och andra obligatoriska information.

4. Klicka på Bokföring > speditera överföringsorder.

5. Användaren kan skriva ut fakturarapporten punktskatt vid tidpunkten för leveransen, Skriv ut punktskatt faktura kryssruta i försändelseformuläret under översiktsfliken.

6. Klicka på OK. Skatteförvaltningen rapporten genereras.

7. Användaren kan också skriva ut punktskatt rapport efter leveransen.

8. Klicka på Skriv ut > skatteförvaltningen faktura (punktskatter faktura alternativ under knappen Skriv ut aktiveras endast när överföringsutleveransen bokförs).

Returnera fakturarapport för inköp:

1. Gå till kontot betalas > vanligt > Inköpsorder > alla inköpsorder.

2. Ange artikel, kvantitet, Site, lagerställe, information om punktskatt och andra nödvändiga detaljer.

3. Klicka på faktura, klicka på Bokför i fakturaformuläret > utskriftsinställningar under utskriftsinställningar Markera kryssrutan faktura för punktskatter = true och välj Skriv ut adress = lager / företagets adress. Användaren kan välja alternativet baserat på vilken adress som krävs för att skrivas ut på fakturan för punktskatt (adress för markerad ska skrivas ut på fakturarapporten punktskatt).

4. Lageradress plockas från lagret på den första raden i försäljning faktura. Om det finns flera rader på fakturan med flera lagerställen, ska primära lageradress skrivas ut på fakturan för punktskatter för lagerställe som valts på den första raden på försäljningsfakturan.

5. Om användaren väljer företagsadress kommer företagets primära adress skrivas ut i rapporten.

6. Användaren kan även skriva ut rapporten efter bokföring RETUR inköpsfakturan.

7. Klicka på fliken Faktura > faktura-knappen i formuläret journaler.

8. Klicka på fliken Översikt >> Förhandsgranska / Skriv ut > Välj skatteförvaltningen faktura.

9. Skatteförvaltningen fakturarapporten genererar.

Titel: hastighet Under meddelanden

Den här artikeln beskrivs en uppdatering för landsspecifika för Indien för att tillhandahålla den under funktioner:

• Ränta under meddelanden är den nya funktionen som införs till Indien lokalisering där vissa artiklar kan tillämpas med särskild skattesats under meddelanden. Det kan vara noll eller reducerad skattesats under meddelanden.

• Den här funktionen ger funktionen post meddelande nummer, datum, serienummer, giltighetsdatum för meddelanden, utgångsdatum för meddelanden, Förlängningsdatumet meddelanden, referensnummer för tillägget dokument, tillägget historiken för anmälan för vissa poster i vilken särskild skattesats som är tillämplig.

• Information om meddelanden som inte Serienr, anmälan. och dagen för anmälan bifoga med tulltaxenummer som skrivs ut på rapporten Faktura punktskatter.

• Ränta under meddelanden gäller för punktskatter försäljningsorderfaktura.

• Ränta under meddelanden kan användas för punktskatter = tillverkaren endast.

• Information om utgångna anmälan ut inte på försäljning skatteförvaltningen fakturarapport.

, Lösningssammanfattning

Skapa information om meddelanden

• Meddelanden om en ny form information införs för ange detaljer i anmälningar (nummer, datum, serienummer, Använd från datum, utgångsdatum av meddelanden kan skrivas ut på fakturan) etc.

Navigeringssökvägen: Redovisning > Ställ in > Moms > Indien > detaljer.

• Användaren kan ange obligatoriska meddelanden information som nummer, datum, serienummer, koppla från och med dagen formuläret innehåller detaljerad information om utgångsdatum etc. i meddelanden.

Utöka meddelanden

• Beroende på krav-användare kan utöka utgångsdatum för meddelanden.

• Utöka knappen för tillägg av utgångsdatum för meddelanden. När användaren klickar på knappen Utöka, visas en dialogruta.

• Användaren måste ange filnamnstillägget Verifikationsnr referens och nya utgångsdatum (utökad hittills) på Utöka formulär.

• När du har klickat på OK uppdateras master huvudformuläret meddelanden information kommer med nya utgångsdatum.

Tillägg för historik

• Användaren kan kontrollera tidigare meddelanden som extended. Tillägg tidigare knapp på formuläret meddelande.

• Om en anmälan extended en eller flera gånger och användaren vill spåra historiken för meddelanden, användaren kan klicka på knappen tidigare tillägget.

Koppla meddelanden till tulltaxenummer

• Det krävs att koppla information om meddelanden till tulltaxenummer.

Navigeringssökvägen: Redovisning > Ställ in > Moms > Indien > skatteförvaltningen tulltaxenummer

• Användaren kan välja tulltaxenummer som han vill bifoga information för meddelanden.

• Knappen för anmälan information tillhandahålls på skatteförvaltningen tulltaxenummer som är länken med meddelanden master detaljformulär.

• Baserat på val i för anmälan. och serie nummer övriga detaljer i anmälningar som, datum för meddelanden, fyller kopplas från och utgångsdatum.

Skriva ut information om meddelanden på skatteförvaltningen faktura

• Skatteförvaltningen faktura försäljningsrapport består meddelanden-detaljer som Serienr, meddelanden nr, meddelanden, datum osv.

• Användaren måste välja Artikelnr, punktskatter tulltaxenummer på transaktionsraden utifrån angivna tariff kodsystem kontrollerar information om valda tulltaxenummer meddelanden.

• Om utgångsdatum för meddelanden > transaktioner bokförda datum.

• Meddelanden information skrivs ut på fakturarapporten för punktskatt.

• Om utgångsdatum för meddelanden < transaktioner bokförda datum.

• Systemet skrivs inte ut meddelanden detaljer på fakturarapporten punktskatter.

• Gått ut meddelanden information inte skrivs ut på fakturarapporten punktskatter.

Titel: funktionen 7 – punktskatter rapporter

1. Register för inköp och försäljning
   
   Denna rapport skall innehålla bokförda fakturor för leverantörer och kunder med punktskatter avgiftsbeloppen. Dock finns ingen föreskrivet format för rapporten.
   
   , Lösningssammanfattning

   • Objekt på menyn "inköp och försäljning register" är tillgänglig under redovisningsmodulen > Rapporter > Indien > skatteförvaltningen

   • En ny kod för rapportering "inköp och försäljning register" skapas i momskod för rapportering. Klicka på sammanlagda kategori att skapa momskoderna.

   • Tax reporting sammanlagda kategori kan innehålla obegränsat antal kolumner men inköp och försäljning register ska ha högst 5 kolumner (SÄNGEN belopp, E Cess belopp, hon Cess belopp, andra). Användare har att ändra samma för ytterligare kolumner.

   • Följande fält är tillgängliga under fältgruppen Parametrar i dialogrutan i formuläret:

     • Part – alternativen är leverantör och kund

     • Från datum – anges startdatumet för att generera rapporten.

     • Hittills - uppgift om slutdatumet för att generera rapporten.

     Alla ovanstående fält är obligatoriskt.

   • Under fältgruppen skatt transaktion är ett fält och ändras vid part valts ovan, som kan användas för att filtrera rapporten kund och leverantör klokt.

   • Den här rapporten visas transaktionerna för den bokförda försäljnings- och inköpsfakturor när parten har valts som leverantör och sedan alla bokförda transaktioner skall visa inköpsorder.

   • När en part har valts som kunden skall alla bokförda försäljningstransaktioner visa.

2. CENVAT kredit rapport över utrymmesutnyttjande (debet)
   
   Denna rapport skall innehålla transaktioner som är relaterade till försäljning och dess användning med CENVAT kredit. Dock finns ingen föreskrivet format för rapporten. Den här rapporten visar data för den kvittade perioden.
   
   , Lösningssammanfattning

   • Rapporten menyobjektet "Cenvat kredit rapport över utrymmesutnyttjande (debet)" är tillgängligt under redovisningsmodulen > Rapporter > Indien > skatteförvaltningen

   • Följande fält är tillgängliga under fältgruppen Parametrar i dialogrutan i formuläret:

     • ECC-nummer - Välj ECC-numret som rapporten ska genereras.

     • Kvittningsperioden – Välj den kvittningsperiod som kvittningen körs

     • Från datum – kvittade periodens datum visas.

     • Datum – det här kommer att automatiskt fylla i utifrån den kvittade tidsperiod.

   • Transaktioner som bokförts via sales order och inköp kreditfaktura (efter betalning som den leder till leverantörsskulder) skall visas.

   • Scenarier relaterade till interna ansvar och återvinnas (som lager överföringsutleveransen) skall inte anses i rapporten debet kredit Cenvat utnyttjande.

   • Endast transaktioner där artikeln säljs med punktskatter faktura skall ingå i rapporten Cenvat kredit utnyttjande debet.

   • Fritextfaktura skall inte ingå i rapporten Cenvat kredit utnyttjande debet.

   • Transaktioner i journaler skall inte ingå i rapporten Cenvat kredit utnyttjande.

3. Bland enhet fråga om register
   
   Krav
   
   Rapporten skall innehålla detaljer av excisable varor överförs från ett lagerställe till ett annat.
   
   , Lösningssammanfattning

   • Menyobjektet för förfrågan formuläret "registrera transaktionen bland enhet " är tillgängligt under redovisningsmodulen > Förfrågningar > skatt > Indien bokförd moms > skatteförvaltningen

   • Följande fält är tillgängliga under fältgruppen Parametrar i dialogrutan i formuläret:

     • Dist.lager riktning – Välj riktning från eller till

     • ECC-nummer - Välj ECC-numret som rapporten ska genereras.

     • Från datum – anges startdatumet för att generera rapporten.

     • Hittills - uppgift om slutdatumet för att generera rapporten.

     Alla ovanstående fält är obligatoriskt.

   • Om riktningen är inställd till från lagerställe, sedan transaktioner som bokförts till skall lageröverföring ordning visas vid förfrågan med information om skeppad kvantitet, tillgängliga värdet, % punktskatt, fakturanumret för punktskatt etc.

   • Om riktningen är inställd till Att lagretskall transaktioner som bokförts via lageröverföring order ska visas i förfrågan med information om mottagen kvantitet kasserade kvantiteten, punktskatter % m.m... Här faktura fält skall vara tomma och användare anger information efter förfrågan att exportera till en excel.

4. Personliga redovisningskonto
   
   Rapporten skall innehålla uppgifter om belopp som deponerats i personliga redovisningskonto och samma används för betalning av punktskatt ansvar. Den här rapporten visar data för den kvittade perioden.
   
   , Lösningssammanfattning

   • Rapporten menyobjektet "personligt konto " är tillgängligt under redovisningsmodulen > Rapporter > Indien > skatteförvaltningen

   • En ny kod för rapportering "personliga redovisningskonto" skapas i momskod för rapportering. Klicka på sammanlagda kategori att skapa momskoderna.

   • Tax reporting sammanlagda kategori kan innehålla obegränsat antal kolumner men inköp och försäljning register ska ha högst 5 kolumner (SÄNGEN belopp, E Cess belopp, hon Cess belopp, andra). Användare har att ändra samma för ytterligare kolumner.

   • Följande fält är tillgängliga under fältgruppen Parametrar i dialogrutan i formuläret:

     • ECC-nummer - Välj ECC-numret som rapporten ska genereras.

     • Kvittningsperioden - Välj den kvittningsperiod som kvittningen körs

     • Från datum – anges startdatumet för att generera rapporten.

     • Hittills - uppgift om slutdatumet för att generera rapporten.

     Alla ovanstående fält är obligatoriskt.

   • Rapporten kommer att innehålla transaktioner som bokförts genom insättning i PLA via Utbetalningsjournal eller redovisningsjournal.

     • Direkt kvittning av det med hjälp av PLA

     • Momsbetalning vid kvittning av mot PLA

   • Rekommenderas inte att använda interimistiskt PLA-konto medan momsen kvittningsprocessen annars PLA-rapporten visar negativt saldo.

5. Exempel-register
   
   Rapporten skall innehålla detaljer av excisable varor som säljs som gratisprov. Fakturabeloppet för fakturan för provet skall vara noll och punktskatten skall debiteras kostnad för punktskatt. Funktioner krävs också för att identifiera transaktionen som gratisprov.
   
   , Lösningssammanfattning

   • Markering för leverans finns på försäljningsordern under fliken Leverans. I vyn sidhuvud finns leverans under fliken Leverans. När användaren markerar i huvudet, det skall flyta på försäljningsraden och användaren kan också avmarkera kryssrutan på raden som skall behandlas som normal försäljningsartikel.

   • En enda försäljningsorder kan innehålla normala och artiklar för leverans.

   • Rapporten "registrera prov " finns tillgängligt under redovisningsmodulen > Rapporter > Indien > skatteförvaltningen

   • Följande fält är tillgängliga under fältgruppen Parametrar i dialogrutan i formuläret:

     • Från datum – anges startdatumet för att generera rapporten.

     • Hittills - uppgift om slutdatumet för att generera rapporten.

     Alla ovanstående fält är obligatoriskt.

   • Rapporten kan filtreras för artiklar samt.

   • Vid bokföring av faktura för punktskatter kommer användaren att kunna skriva ut 2 typer av punktskatter fakturor – något som innehåller artiklar med leverans kontrolleras namngivna som exempel fakturera och en annan faktura som innehåller normala objekt med samma namn som faktura punktskatter.

6. RG23 A/c del I
   
   Det krävs en rapport som visar information om antalet inkommande artiklar och kapitalvaror köps och utfärdas till tillverkaren eller säljs som sådana på betalning av punktskatt. Dock finns ingen föreskrivet format för rapporten.
   
   , Lösningssammanfattning

   • Objekt på menyn "punktskatt registrera del I" är tillgängligt under redovisningsmodulen > Rapporter > Indien > punktskatter

   • Följande fält är tillgängliga under fältgruppen Parametrar i dialogrutan i formuläret:

     • Register – 2 alternativ skall vara tillgängliga – RG 23A del – RG 23C I del – I. Om användaren väljer RG 23A del I och del av rapporten RG 23A sedan skall jag skrivas ut. Om användaren väljer RG23C del I och del av rapporten RG 23C skall I skrivas ut.

     • ECC nummer - Välj ECC-nummer som rapporten ska genereras.

     • Från datum – Ange startdatumet för att generera rapporten.

     • § Hittills - uppgift om slutdatumet för att generera rapporten. Alla ovanstående fält är obligatoriskt.

   • Under fältgruppen moms transaktionen finns ett objektfält som kan användas för att filtrera rapporten artikeln klokt.

   • Rapporten visar data för alla mottagande av insatsvaror som bokförts till posttypen punktskatter RG23A som transaktioner via inköpsorder, lager Överföringsinleverans, lagerjournal för förflyttning, Förs.returorder.

   • För utfärdande av varor skickas artiklar för produktion, försäljning av artiklar, inköpsreturer skall visas.

   • RG del I rapporten skall också genereras med kvantitet i lagerenheten.

7. RG23 Konto del II
   
   Det krävs en rapport som visar information om den tull som betalats för antalet inkommande artiklar köps. Dock finns ingen föreskrivet format för rapporten.
   
   , Lösningssammanfattning

   • Rapporten menyobjektet "punktskatt registrera del II" är tillgängligt under redovisningsmodulen > Rapporter > Indien > skatteförvaltningen

   • En ny kod för rapportering "punktskatter Register 23A del II" och "Punktskatt Register 23 C del II" skapas i momskod för rapportering. Klicka på sammanlagda kategori att skapa momskoderna.

   • Tax reporting sammanlagda kategori kan innehålla obegränsat antal kolumner men skatteförvaltningen registrera 23 A och C del II ska ha högst 5 kolumner (SÄNGEN belopp, E Cess belopp, hon Cess belopp, andra). Användare har att ändra samma för ytterligare kolumner.

   • Följande fält är tillgängliga under fältgruppen Parametrar i dialogrutan i formuläret:

     • Register – 2 alternativ skall vara tillgängliga – RG 23A del II, RG 23C del II. Om användaren väljer RG 23A del II skall rapporten RG 23A del II tryckas. Om användaren väljer RG23C del II skall rapporten RG 23C del II tryckas.

     • ECC nummer - Välj ECC-nummer som rapporten ska genereras.

     • Från datum – Ange startdatumet för att generera rapporten.

     • Datum-Ange slutdatumet för att generera rapporten. Alla ovanstående fält är obligatoriskt.

   • Rapporten skall visa data för alla återvinningsbara transaktioner som bokförs via inköpsorder, avkastning på försäljningen, lageröverföring inleverans, allmän journal (leverantör med kredit) och skatt journal.

   • I delen sammanfattning det följer avsnitt som summerar punktskatt för de kan återvinnas och transaktioner för kvittning:

     • Ingående balans: visa den ingående balansen för punktskatt innan From datum.

     • Kredit som tagits under perioden: visa summan av alla återvinningsbara transaktioner (negativa och positiva).

     • Avgift som debiteras för betalning av punktskatt: Visa kvittade skatteförvaltningen beloppet används för att betala av skulden punktskatter.

     • Avgift som debiteras för betalning av moms för tjänsten: Visa den kvittade service skatteskuld som betalas med punktskatter kan återvinnas.

     • Utgående balans: Visa det beräknade värdet med tanke på summan av öppna saldo- och kreditinformation fattas under perioden minus avgift som debiteras för betalning av punktskatt och service skatt.

8. Dagliga lager konto register
   
   Detta skall innehålla dagliga förflyttning av materiel från fabrik/lager med eller utan betalning av avgiften på varor. Dock finns ingen föreskrivet format för rapporten.
   
   , Lösningssammanfattning

   • Rapporten menyobjektet "daglig lager konto registrera" är tillgängligt under redovisningsmodulen > Rapporter > Indien > skatteförvaltningen

   • En ny kod för rapportering "dagliga lager konto register" skapas i momskod för rapportering. Klicka på sammanlagda kategori att skapa momskoderna.

   • Tax reporting sammanlagda kategori kan innehålla obegränsat antal kolumner men skatteförvaltningen registrera 23 A och C del II ska ha högst 5 kolumner (SÄNGEN belopp, E Cess belopp, hon Cess belopp, andra). Användare har att ändra samma för ytterligare kolumner.

   • Följande fält är tillgängliga under fältgruppen Parametrar i dialogrutan i formuläret:

     • ECC nummer - Välj ECC-nummer som rapporten ska genereras.

     • Från datum – Ange startdatumet för att generera rapporten.

     • Datum-Ange slutdatumet för att generera rapporten. Alla ovanstående fält är obligatoriskt.

   • Under fältgruppen moms transaktionen finns ett objektfält som kan användas för att filtrera rapporten artikeln klokt.

   • Den här rapporten visar transaktioner för kvantitet som tillverkats (produktionsorder, lageröverföring inleverans, försäljningsreturorder, positiv lagernivå rörelsejournal) upplysning om emissioner via försäljningsorder med normal tull (utfärdat för i efterhand), försäljningsorder med undanta tull (utfärdat befriad), lageröverföring leverans (utfärdat till andra fabriker eller lagerlokaler), kassationsantalet och negativt lagersaldo rörelsejournal (utfärdat för andra ändamål).

   • Tillgängliga värdet skall vara summan av AV den så – normal och undanta tull lageröverföring leveransen.

   • Anmälan av punktskatter skall tryckas mot försäljningsordern om den aktiva mellan datumen för att generera rapporten.

   • Dagliga lager rapport skall också genereras med kvantitet i lagerenheten.

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Det finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om du uppstår ett problem hämta, installera den här snabbkorrigeringen, eller har andra frågor om teknisk support, kontakta din partner eller, om inskriven i en supportplan direkt med Microsoft kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Genom att besöka följande Microsoft-webbplats:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxDu kan även kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon via länkarna för land särskilda telefonnummer. Genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Partners

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Kunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmI särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.