September 2017
Enligt lagdekret nr 127/2015, art. 1 och lagdekret 78/2010, art. 21 är företagen skyldiga att överföra följande information elektroniskt - DATIFATTURA [Fakturor som utfärdats och mottagna fakturor].
Kommunikation om inköp och försäljningsfakturor måste skickas till den italienska skattemyndigheten kvartalsvis. Företagen ska lämna in uppgifter för år 2017 halvårsvis (varje halvår). För år 2018 och framåt ska företagen lämna in dessa uppgifter senast den sista dagen i den andra månaden efter varje kvartal.
Den första kommunikationen av Inköps- och Försäljningsfakturor för 2017 ska ske senast den 18 september.
Översikt
Denna regeluppdatering ger användarna funktionalitet för att samla in, verifiera och exportera data om mottagna och skickade fakturor enligt krav som definieras av den italienska skattemyndigheten (Datifattura-krav för Spesometro-kommunikation).
Referens information
| Referens nr. | 203663 |
|---|---|
| Produktområde | Ekonomisk förvaltning |
| Discovered in | Microsoft Dynamics NAV 2013, 2013 R2, 2015, 2016 och 2017 |
| Rubrik | [DET] Kommunikation av inköps- och försäljningsfakturor i XML |
| Släpptes | September 2017 |
Viktigt meddelande till kunder
Vi rekommenderar att du kontaktar din Microsoft Dynamics-partner innan du installerar service pack eller snabbkorrigeringar. Det är viktigt att kontrollera att din miljö är kompatibel med de Service Pack-versioner, snabbkorrigeringar eller nedladdningar som installeras. Ett Service Pack, en snabbkorrigering eller en nedladdning kan orsaka samverkansproblem med anpassningar och tredjepartsprodukter som fungerar med dina Microsoft Dynamics-lösningar.
Viktigt meddelande till partners
Enligt SPA är det inte kompatibelt för partners att omdistribuera skatte- och regeluppdateringar till ERP-kunder som inte är inskrivna i Business Ready Enhancement Plan. Partner kan verifiera kundens status i VOICE. Om de inte har registrerats måste partner få dem aktuella innan de kan distribuera.
INSTALLATION
Innan den här uppdateringen kan installeras krävs följande:
- Microsoft Dynamics ® NAV 2017 Italien (CU 09)
* Den här uppdateringen är tillgänglig via Microsoft Dynamics NAV Kumulativ uppdatering CU 10 - Microsoft Dynamics ® NAV 2016 Italien (CU 22 för FOB)
* Den här uppdateringen är tillgänglig via Microsoft Dynamics NAV kumulativ uppdatering CU 23 - Microsoft Dynamics ® NAV 2015 Italien (34 CU för FOB)
* Den här uppdateringen är tillgänglig via Microsoft Dynamics NAV Kumulativ uppdatering CU 35 - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 R2 Italy (CU 46 för FOB)
* Den här uppdateringen är tillgänglig via Microsoft Dynamics NAV kumulativ uppdatering CU 47 - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 Italien (53 CU för FOB)
* Den här uppdateringen är tillgänglig via Microsoft Dynamics NAV Kumulativ uppdatering CU 54
Installationssteg
Om du vill veta mer om hur du installerar en samlad uppdatering klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
- 2834770 - Så här installerar du en kumulativ uppdatering för Microsoft Dynamics NAV 2013
- 2834770 - Så här installerar du en kumulativ uppdatering av Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
- 3021418 - Så här installerar du en kumulativ uppdatering för Microsoft Dynamics NAV 2015
- 3109325 – Så här installerar du en kumulativ uppdatering för Microsoft Dynamics NAV 2016
- 3204818 – Så här installerar du en kumulativ uppdatering för Microsoft Dynamics NAV 2017
Obs!
- Befintliga anpassningar i objekt som ingår i den här uppdateringsfilen kan sluta fungera när du importerar regelfunktionen.
- Ingen datauppgradering krävs innan du kan använda den här funktionen.
Licensiering
Uppdatera din licens för att komma åt de nya objekten som läggs till i den här versionen.
Objekt
Följande objekt har lagts till/ändrats i den här versionen:
| Type | Nej. | Name | Lagt till/ändrat |
|---|---|---|---|
| Kodenhet | 740 | Medlare för momsrapport | Ändrad |
| Kodenhet | 741 | Släpp/öppna momsrapport igen | Ändrad |
| Kodenhet | 743 | Export av momsrapport | Ändrad |
| Sida | 472 | Inställningar för momsbokföring | Ändrad |
| Sida | 743 | Inställning av momsrapport | Ändrad |
| Sida | 740 | Momsredovisning | Ändrad |
| Sida | 741 | Underformulär för momsredovisning | Ändrad |
| Tabell | 254 | Moms | Ändrad |
| Tabell | 325 | Inställningar för momsbokföring | Ändrad |
| Tabell | 740 | Rubrik för momsrapport | Ändrad |
| Tabell | 741 | Rapportrad för moms | Ändrad |
| Kodenhet | 12182 | Datifattura Export | Tillagd |
| Kodenhet | 12183 | Datifattura Validate | Tillagd |
| Tabell | 12202 | Momstransaktionens karaktär | Tillagd |
| Sida | 12202 | Momstransaktionens karaktär | Tillagd |
| Report | 12195 | Datifattura Föreslå linjer | Tillagd |
Konfigurera
Om du vill börja använda den här funktionen måste följande aktiviteter utföras:
Ställ in momstransaktionens natur Mappning till momsbokföringsinställningar
VAT Transaction Nature-attributet krävs för Datifattura-export och mappningar till <Natura-element> i XML-filsystemet måste genereras. För att kunna exportera behöver detta informationssystem ett sätt att mappa momsrörelse och produktbokföringsgrupp till momstransaktionskaraktär.
Om du vill ställa in mappning av momstransaktionstyp till momsbokföringsinställningar för Datifattura-exportanvändaren följer du dessa steg:
Användaren söker efter Bokföringsinställningar för moms.
Fönstret Bokföringsinställningar för moms öppnas.
Användaren klickar på uppslagsknappen i kolumnen Momstransaktionstyp och avancerade sedan för att öppna listan över momstransaktionstyper.
Momstransaktionens natur öppnas.
Användaren anger Kod och Beskrivning för varje typ av momstransaktion.
Användaren väljer Typ av momstransaktion som han vill mappa till Bokföringsinställningar för moms och klickar på OK.
Förbereder Dateifattura-export
I slutet av rapporteringsperioden förbereder användaren en Datifattura-exportfil som han laddar upp till Skattemyndighetens webbplats. Användaren gör följande genom att följa dessa steg:
Användaren söker efter momsrapporter.
Listan Momsrapporter öppnas.
Användaren skapar en ny momsredovisning genom att klicka på åtgärden Nytt.
Ny momsredovisning skapas.
Användaren väljer momsrapportkonfiguration. Kod Datifattura och anger start- och slutdatum för rapporteringsperioden för vilken Datifattura-export förbereds.
Användaren klickar på Föreslå rader för att systemet ska ta in raderna för rapporteringsperioden.
Rader i momsrapporten fylls i med data.
Användaren klickar på Frisläpp för att verifiera data i momsrapporten är giltiga för export.
Om det finns problem med data visas fönstret Felmeddelanden med en lista över fel.
När alla fel i momsrapporten har åtgärdats får momsrapporten status Släppt vilket betyder att den är redo att exporteras
Användaren klickar på Exportera för att exportera Datifattura XML-fil.
När den exporterade Datifattura XML-filen har laddats upp till Skattemyndighetens webbplats anger användaren Tax Auth. Kvitto nr. och Tax Auth. Doc. No. tillhandahålls av skattemyndigheten i rubriken på momsrapporten.
Därefter klickar användaren på Markera som skickad för att ändra status för momsrapporten till skickad.
Canceling submittes datifattura file
För att korrigera datifattura-filen som användaren skickade till skattemyndigheterna kan användaren skapa en avbokningsfil genom att följa dessa steg:
Användaren söker efter momsrapporter.
Listan Momsrapporter öppnas.
Användaren skapar en ny momsredovisning genom att klicka på åtgärden Nytt.
Ny momsredovisning skapas.
Användaren väljer momsrapportkonfiguration. Kod datifattura och momsrapporttyp annullering.
Därefter klickar användaren på sökknappen i det ursprungliga rapportnr. för att välja inskickad rapport som han vill avbryta.
En gång, ursprunglig rapport nr. är markerat, användaren klickar på Exportera för att förbereda XML-filen för att avbryta åtgärden.
Viktiga anteckningar om datifattura XML-fil
<TipoDocument-attributet> är mappning av anteckningar:
- TD05 (debetnota) stöds inte eftersom Dynamics NAV inte skiljer mellan fakturor och debetnotor
- TD07 och TD08 (förenklad faktura/kreditnota) hanteras som vanliga fakturor/kreditnotor
- TD10 och TD11 (inköpsfakturor för gemenskapsvaror/tjänster) bestäms baserat på att land/region för leverantören är från EU och basbelopp för moms med EU-serviceflagga (TD11) kontra basbelopp för moms utan EU-serviceflagga (TD10). Om dokumentet innehåller både varor och tjänster kommer det att kategoriseras som TD10 eller TD11 baserat på det totala basvärdet för rader som avser varor och tjänster (beroende på vilket som är högst)
<ProgressivoInvio> stöds inte för närvarande eftersom korrigeringskraven inte var tydliga vid tidpunkten för utvecklingen av den här funktionen
Korrigerande rapporter och positionering av dokument med datifattura-fil stöds inte heller eftersom korrigeringskraven inte var tydliga vid tidpunkten för utvecklingen av denna funktion
Funktionen stöder endast manuell uppladdning av datifattura-filen till skattemyndigheten
Supportinformation
Om du har problem med att ladda ned installationsfilen eller dokumentationen kan du kontakta ITMBSSUP@microsoft.com.
Om du har frågor om teknisk support kontaktar du din partner eller, om du har ett supportavtal direkt med Microsoft, kan du ange en ny supportbegäran till teknisk support för Microsoft Dynamics® från kundkälla eller partnerkälla under Ny >>supportbegäran.
Du kan också kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics® via telefon med hjälp av de här länkarna för landsspecifika telefonnummer.
Partner – globala supportkontakter (kräver inloggning från partnerkälla)
Kunder – globala supportkontakter (kräver inloggning från kundkälla)
Språklig kvalitetsfeedback
Tack för att du tar dig tid att ge oss din feedback. Den används för att utvärdera den språkliga kvaliteten i det översatta Dynamics NAV-användargränssnittet och göra förbättringar vid behov.
Använd den här feedbacklänken för att ge feedback på frågorna nedan.
F1: Vilket språk och vilken version av produkten arbetar du med?
F2: Vad är din roll i din organisation/ditt företag?
F3: Är terminologin korrekt för din marknad/region?
F4: Inkludera eventuell annan feedback du kan ha om produktens språkliga kvalitet.
Sekretesspolicy: Microsoft värnar om din integritet och levererar programvaror som ger dig den prestanda, kraft och enkelhet du önskar i din personliga datoranvändning. I denna sekretesspolicy förklaras hur data samlas in och används. Microsofts övriga produkter, tjänster och webbplatser (online eller offline) omfattas inte.
Om du väljer att ge feedback om den språkliga kvaliteten på den här regelfunktionen inkluderas din e-postadress och eventuell ytterligare information som du väljer att tillhandahålla. Vi använder bara din feedback för att förbättra den språkliga kvaliteten. Microsoft kontaktar dig inte för att ytterligare undersöka din feedback eller be dig om mer information. Din e-postadress tas bort från våra system efter 90 dagar.