Storbritannien: Making Tax Digital – skapa momsdeklarationsrapport för företag som rapporterar som momsgrupp i samma systemdatabas på Dynamics AX 2012 R3

Inledning

Den 13 juli 2017, finanssekreteraren till finansdepartementet och paymastergeneralen i Storbritannien meddelade att Making Tax Digital (MTD) för mervärdesskatt (moms) träder i kraft den 1 april 2019.

Dynamics AX 2012 R3 stöder MTD för moms i Storbritannien. Stöd för MTD för moms krav på Dynamics AX 2012 R3 släpptes snabbkorrigeringarna: # 4488588, # 4515253, # 4505299, # 4527009, # 4523295.

Ström uppdatering ger möjlighet att samla in en gemensam sammanfattad momsdeklaration som baseras på skattetransaktioner som bokförts i flera juridiska enheter i AX 2012 R3. Det antas att att alla skattetransaktioner för deklaration av mervärdesskatt ligger i samma system med hjälp av samma databas och det är meningen att skattetransaktioner ska omfatta alla uppgifter som är nödvändiga för att förenade kungarikets mervärdesskattedeklaration ska returneras och preliminär mervärdesskatt 100-rapporten genereras korrekt som för momsdeklarationen i varje juridisk person i den sammanfattade momsdeklarationen.

Så här använder du korrekt uppdateringen måste följande steg utföras i varje juridisk person ingår i den sammanfattade momsdeklarationen:

1. Skattetransaktioner bokförs i varje underordnad juridisk person i enlighet med usa:s regler och principer Kungarike.

2. Betalning av moms ("Kvitta och bokför" varje underordnad juridisk person.

3. "Moms 100"-rapporten är korrekt genereras för förhandsgranskning i varje underordnad juridisk person.

Så här rapporterar du till HMRC en momsdeklaration av momsgruppen, måste en juridisk person ställas in för interoperation med MTD API:er. Läs mer om hur du konfigurerar en interoperation med MTD moms i 4488588 KB.

Denna artikeln beskriver hur du dessutom konfigurerar och utökar användningen av MTD för moms för ett scenario med "momsgrupp" med de antaganden som anges ovan.

Överblick

Så här förbereder du dynamics AX 2012 R3 för att rapportera momsdeklaration för en momsgrupp ska du se till att dina affärsprocesser och systemkonfigurationen är i linje med följande termer:

1. Skatteinformation från alla dotterbolag är registrerat i samma system – AX 2012 R3.

2. Alla skattetransaktioner är återspeglas korrekt i systemet i enlighet med regler och principer i Förenade kungariket.

3. Betalningsperioder för alla juridiska enheter som är involverade i mervärdesskattegruppen definieras identiskt och i sin helhet enligt periodintervallen som definierats i HMRC-onlinekontot.

4. Betalning av moms (momsbetalning varje underordnad juridisk person.

5. "Moms 100"-rapporten är korrekt genereras för förhandsgranskning i varje underordnad juridisk person.

6. En juridisk person är konfigurerad för interoperation med HMRC enligt dokumentationen (KB # 4488588) och användaren kan begära momsskyldighet från denna juridiska person för momsgruppen.

Denna innehåller information:

1. Så här konfigurerar du ytterligare Formulär för webbapplikationer för att samla in uppgifter från flera juridiska personer för momsdeklarationsrapportering av momsgruppen.

2. Så här använder du momsdeklarationer insändningsformulär för att samla in information om momsdeklaration från flera juridiska personer.

Så här konfigurerar du ytterligare webbprogramformulär i samlar in uppgifter från flera juridiska personer för rapportering av momsdeklarationen grupp

Så här förbereder du din AX 2012 R3 samlar in uppgifter från flera juridiska personer för rapportering av momsdeklaration i momsgruppen:

1. Öppna >konfiguration av huvudbok > formuläret Externa tjänster > webbprogram .

2. Välj det webbprogram som du ska använda för interoperation med HMRC för momsrapportering av momsgrupp och markera "moms "grupp" kryssruta:

3. Gå till snabbfliken "Momsgrupp" och definiera Företag och relaterade likvidperioder, skatt som måste tas med i momsdeklarationen för momsgruppen.

Viktig obs! Endast en webb som markerats som "momsgrupp" kan markeras som "Aktiv".

Så här använder du formuläret för insändning av momsdeklarationer för att samla in information för Rapportering av momsdeklaration från flera juridiska personer

Till tillsammans med HMRC används formuläret för insändning av momsdeklarationer . Lear mer information om hur du använder det här formuläret i KB # 4488588. Arbeta med detta formulär som vanligt för generering och inlämning till HMRC av momsdeklaration för momsgruppen. Vid hämtning av momsskyldigheter (via Hämta moms i åtgärdsfönstret) markerar du kryssrutan "Momsgrupp":

När moms hämtar och du genererar momsdeklaration (via Generera momsdeklaration i åtgärdsfönstret) samlar systemet in skattetransaktioner för momsdeklaration från juridiska personer och betalningsperioder för moms enligt inställningarna på webben ansökningsformulär för den aktiva webbappen märkt "momsgrupp".

Snabbkorrigeringsinformation