บทนำ
ตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในสเปนที่นําเสนอโดย Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, ระบบการจัดการ VAT ที่ยึดตามการเตรียมใช้งานข้อมูลทันที (ระบบ SII) ช่วยให้มีความสัมพันธ์ระหว่าง AEAT และผู้เสียภาษีสองทางอัตโนมัติและแบบทันที
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายใน Microsoft Dynamics AX จึงมีการนําฟังก์ชันการทํางานใหม่มาใช้ - SII Register ดูบทความที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการลงทะเบียน SII:
|
เวอร์ชัน AX |
หมายเลขบทความ KB |
|
AX 2012 R3 |
|
|
AX 2012 R2 |
4025184 |
|
AX 2012 RTM |
4025184 |
|
AX 2009 SP1 |
4025184 |
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2018 เวอร์ชัน 1.1 ของ SII ที่เข้าสู่มีผลบังคับใช้ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM และ 2009 SP1 เพื่อสนับสนุนความต้องการรูปแบบ SII เวอร์ชัน 1.1
ภาพรวม
เอกสารนี้อธิบายถึงส่วนขยายของฟังก์ชัน SII ใน AX เพื่อสนับสนุนรูปแบบ SII เวอร์ชัน 1.1 ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
|
เค้าร่างที่ได้รับผลกระทบ |
เปลี่ยนคําอธิบาย |
|
<แท็ก> PeriodoImpositivo ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น> <PeriodoLiquidacion |
|
แท็ก> EmitidaPorTerceros <ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น <EmitidaPorTercerosODestinatario> |
|
<แท็ก> ImporteTransmisionSujetoAIVA ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น <> ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA |
|
ชนิดใบแจ้งหนี้ "LC" - "Aduanas - Liquidación complementaria" - "ศุลกากร - การชําระบัญชีเพิ่มเติม" เป็นที่ยอมรับในการตั้งค่าแล้ว |
|
Medio de Pago/Cobro ค่าใหม่ "05" - "Domiciliación bancaria" - "บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ" ค่าใหม่ของแท็ก<> Medio ที่บังคับจะได้รับการสนับสนุนผ่านการระบุพารามิเตอร์ "เดบิตโดยตรง" เกี่ยวกับวิธีการชําระเงินชนิด "การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์" |
|
แท็กการจัดกลุ่มใหม่<> DetalleExenta ภายใต้> <Exenta เพื่อจัดกลุ่ม> CausaExencion และ <> BaseImponible <<CausaExencion และ> BaseImponible สําหรับ <> PrestacionServicios และ <Entrega> |
|
แท็ก> <RefExterna ใหม่ - การอ้างอิงภายนอกได้รับการสนับสนุน |
|
<ใหม่ EntidadSucedida>บล็อกของเขตข้อมูล сเสนอสองเขตข้อมูล: <> NombreRazon <NIF>ได้รับการสนับสนุนผ่านการระบุด้วยตนเองของผู้สืบทอดบริษัท:
|
|
ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ใหม่สามารถเลือกได้<Macrodato>แท็ก เพื่อระบุว่ายอดเงินในใบแจ้งหนี้มากกว่าขีดจํากัด 100,000,000 ยูโร = {S, N} หรือไม่ ต้องตั้งค่ายอดเงินขีดจํากัดผ่านพารามิเตอร์ใหม่ในพารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป |
|
<ค่าแท็ก IDVersionSii>เปลี่ยนเป็น "1.1" |
ยิ่งไปกว่านั้นนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ในการสนับสนุนรูปแบบ SII เวอร์ชัน 1.1 การแก้ไขด่วนรวมถึงการปรับปรุงต่อไปนี้ที่นําไปใช้โดยเฉพาะสําหรับผู้ใช้ในสเปน:
-
ค่าชนิดใบแจ้งหนี้ทั้งหมดจะถูกระบุในการเพิ่มระเบียนลงในทะเบียน SII (ก่อนหน้านี้มีการระบุค่า "F1", "F4", "F5" ในการสร้างรายงาน)
-
การเพิ่มเรกคอร์ดชนิด "การชําระเงินให้แก่ผู้จัดจําหน่าย" และ "การชําระเงินของลูกค้า" จะคงที่สําหรับสถานการณ์เมื่อชําระเงินสําหรับใบแจ้งหนี้หนึ่งฉบับและการชําระเงินหนึ่งรายการ
-
สําหรับเวอร์ชัน AX 20012 R2, AX 2012 RTM และ 2009 SP1a ฟิลด์ "การอ้างอิงสรุป" จะถูกเพิ่มไปยังการลงทะเบียน SII เพื่ออนุญาตการรายงานใบแจ้งหนี้ที่สรุป ("F4")
คําอธิบายโดยละเอียด
ส่วนนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าและส่วนติดต่อผู้ใช้ของคุณลักษณะ SII ใน AX เพื่อสนับสนุนรูปแบบ SII เวอร์ชัน 1.1:
-
ยอดเงินที่ใช้ขีดจํากัด ใน พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป
-
พารามิเตอร์เดบิตโดยตรงในวิธีการชําระเงิน
-
ชนิดใบแจ้งหนี้ "LC"
-
ข้อมูลของบริษัท-ผู้สืบทอด
-
เวอร์ชันรูปแบบ SII
ยอดเงินที่ใช้ขีดจํากัดในพารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป
เมื่อต้องการสร้างรายงาน SII อย่างถูกต้องสําหรับใบแจ้งหนี้ที่ออกและใบแจ้งหนี้ที่ได้รับในเวอร์ชัน 1.1 ให้ตั้งค่ายอดเงินขีดจํากัดในพารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป โดยเปิด การตั้งค่าบัญชีแยกประเภททั่วไป > การตั้งค่า > พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป >แท็บ บัญชีแยกประเภท และตั้งค่า ยอดเงินขีดจํากัด (ตามเวอร์ชันปัจจุบันของเอกสารทางเทคนิค คือ 100000000 EUR):
พารามิเตอร์เดบิตโดยตรงในวิธีการชําระเงิน
หากต้องการรับค่าใหม่ "05" ของ Medio de Pago/Cobro - "Domiciliación bancaria" ("Direct Debit") ที่รายงานในแท็ก<Medio>บังคับ ให้ทําเครื่องหมายพารามิเตอร์ เดบิตโดยตรง สําหรับ วิธีการชําระเงิน ซึ่งใช้เป็นเดบิตโดยตรง โดยให้เปิดการตั้งค่า >บัญชีเจ้าหนี้ >การชําระเงิน >วิธีการชําระเงิน:
การตั้งค่า >บัญชีลูกหนี้ >วิธีการชําระเงิน>
ชนิดใบแจ้งหนี้ "LC"
เมื่อต้องการรับค่าชนิดใบแจ้งหนี้ใหม่ "LC" ที่พิมพ์ในรายงาน SII ให้ตั้งค่าในตาราง เหตุผลทางการเงิน ที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดการตั้งค่าบัญชีลูกหนี้>> ลูกค้า >เหตุผลของลูกค้า และเพิ่มบรรทัดใหม่สําหรับชนิดใบแจ้งหนี้ "LC" จากชนิดใบแจ้งหนี้ใหม่นี้จะมีให้เลือกก่อนการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้หรือการตั้งค่าด้วยตนเองผ่านการลงทะเบียน SII สําหรับใบแจ้งหนี้
ข้อมูลของบริษัท-ผู้สืบทอด
เมื่อต้องการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผู้สืบทอดบริษัทที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ที่เพิ่มไปยังเขตข้อมูลใหม่ในตารางลงทะเบียน SII :
เมื่อต้องการรับข้อมูลนี้ที่รายงาน ให้เลือกใน SII ลงทะเบียนใบแจ้งหนี้ และกรอกชื่อนิติบุคคลที่ประสบความสําเร็จ และค่าฟิลด์ รหัสภาษีของนิติบุคคลที่ประสบความสําเร็จ ที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ที่เลือก
เวอร์ชันรูปแบบ SII
เพื่อให้ครอบคลุมช่วงเวลาที่บริการ SII ยอมรับได้ทั้งเวอร์ชัน 1.0 และ 1.1 แบบฟอร์มกล่องโต้ตอบการส่งได้รับการขยายด้วยพารามิเตอร์ เวอร์ชัน :
เลือก "1.1" ถ้าคุณกําลังจะสร้างรายงาน SII ของคุณตามเวอร์ชัน 1.1
ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน
วิธีการรับไฟล์อัพเดต Microsoft Dynamics AX
การอัปเดตนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดและติดตั้งด้วยตนเองจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft
ข้อกำหนดเบื้องต้น
คุณต้องติดตั้งผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งต่อไปนี้เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่
คุณต้องเริ่มบริการ Application Object Server (AOS) ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน
ถ้าคุณประสบปัญหาในการดาวน์โหลด การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ หรือมีคําถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิคอื่นๆ ให้ติดต่อคู่ค้าของคุณ หรือถ้าลงทะเบียนไว้ในแผนการสนับสนุนโดยตรงกับ Microsoft คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับ Microsoft Dynamics และสร้างคําขอการสนับสนุนใหม่ เมื่อต้องการทําเช่นนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้ลิงก์เหล่านี้สําหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งต่อไปนี้ของ Microsoft:
คู่ ค้า
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
ลูกค้า
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเลิกค่าใช้จ่ายสําหรับการโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนตามปกติ หากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสําหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องระบุว่าการอัปเดตเฉพาะจะแก้ไขปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคําถามและปัญหาการสนับสนุนเพิ่มเติมใดๆ ที่ไม่มีคุณสมบัติสําหรับการอัปเดตเฉพาะที่สงสัย
หมาย เหตุ บทความนี้เป็นบทความ "เผยแพร่เร็ว" ที่สร้างขึ้นโดยตรงจากภายในองค์กรสนับสนุนของ Microsoft ข้อมูลที่อยู่ในส่วนนี้มีให้เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ เนื่องจากความเร็วในการทําให้พร้อมใช้งานวัสดุอาจรวมถึงข้อผิดพลาดในการพิมพ์และอาจได้รับการแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดู ข้อตกลงการใช้งาน สําหรับข้อควรพิจารณาอื่นๆ
