บทนำ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ถูกนํามาใช้ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2018 กฎหมายกฤษฎีกาฉบับที่ออกให้ (8) ของ 2017 เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม, สรุปขอบเขตภาษี, อัตรา, ความรับผิดชอบสําหรับภาษี, อุปทานของสินค้าและบริการในทุกกรณี, รวมทั้งอุปทานในกรณีพิเศษ, อุปทานมากกว่าหนึ่งส่วนประกอบ, อุปทานผ่านตัวแทน, อุปทานโดยหน่วยงานภาครัฐและกรณีของการจัดหาที่ถือว่า. ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับด้านภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ เว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีของสหพันธรัฐสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
หมาย เหตุ: นอกเหนือจากการนําส่งการอัปเดตนี้ไปยังฟังก์ชันการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของการรายงาน VAT ของ UAE แล้ว Microsoft จะทํางานร่วมกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐบาลกลางของ UAE เพื่อรับการรับรองสําหรับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บัญชีภาษี
ภาพรวม
ฟังก์ชันภาษีขายมาตรฐานใน Microsoft Dynamics AX 2012 R3 สําหรับการเงินและการดําเนินงานจะเป็นไปตามข้อกําหนดด้านกฎหมายส่วนใหญ่ของกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีการเพิ่มการปรับปรุงเฉพาะประเทศ/ภูมิภาคต่อไปนี้สําหรับการแปล VAT ของ UAE เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนด UAE ในพื้นที่การรายงาน VAT:
-
การตั้งค่าคอนฟิกภาษีขายในพารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไปได้รับการขยายด้วยฟิลด์เพิ่มเติมที่จําเป็นสําหรับการรายงาน VAT
-
ฟังก์ชันการเก็บภาษี VAT ถูกเปิดใช้งานสําหรับ UAE (เป็นบริบทของประเทศ/ภูมิภาค) เพื่อบันทึกการดําเนินการภายในประเทศที่ต้องเสียภาษีอย่างถูกต้องภายในอาณาเขต GCC
-
มีการเพิ่มโครงร่าง การพิมพ์ใบแจ้งหนี้การขายและใบลดหนี้ เฉพาะประเทศ/ภูมิภาคของ UAE ด้วยคอลัมน์เพิ่มเติมและข้อมูลสรุป VAT
-
ใบแจ้งหนี้การขายและใบลดหนี้สําหรับ UAE กําลังพิมพ์สองภาษารวมถึง ภาษาอาหรับ ar-AE ใหม่ สําหรับส่วนติดต่อผู้ใช้
-
พิมพ์รายงานการรายงานภาษีการส่งคืน VAT ไปที่รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมสําหรับการอัปโหลดไปยังพอร์ทัล FTA E-TAX
-
ฟังก์ชันการทํางานของไฟล์ตรวจสอบมาตรฐานได้แชร์กับฟังก์ชันการทํางานภายในของ UAE ไฟล์การตรวจสอบ VAT (FAF) ของหน่วยงานจัดเก็บภาษี FTA ของรัฐบาลกลางสามารถส่งออกตามที่จําเป็นรูปแบบไฟล์ที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
ดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันภาษีขายมาตรฐานภายใต้ลิงค์ต่อไปนี้
การเปิดใช้งานฟังก์ชันการทํางานเป็นภาษาท้องถิ่นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ฟังก์ชันเฉพาะประเทศ/ภูมิภาค UAE ถูกเรียกใช้งานผ่านการตั้งค่าคอนฟิก ภูมิภาคฟังก์ชันที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น ในการตั้งค่าคอนฟิกของนิติบุคคล ในกรณีที่ตรวจพบภูมิภาคฟังก์ชันการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นโดยใช้ที่อยู่บริษัท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่หลักของนิติบุคคลได้ตั้งค่ารหัสประเทศเป็น ARE
ตั้งค่าคอนฟิกพารามิเตอร์ภาษีขาย
การรายงานภาษี VAT และไฟล์การตรวจสอบ FAF ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งจําเป็นต้องตั้งค่าในการตั้งค่าคอนฟิกของนิติบุคคล เปิด บัญชีแยกประเภททั่วไป >> พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป >> ภาษีขาย และในส่วน การรายงานภาษีขาย ให้เลือกข้อมูลต่อไปนี้
-
ชื่อบุคคลที่ต้องเสียภาษี - รายงาน VAT ทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้ชื่อของบุคคลที่ต้องเสียภาษี ชื่อในภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับจะถูกใส่ลงในรายงาน การกําหนดฝ่ายในสมุดรายชื่อส่วนกลางใช้เขตข้อมูล Known As เพื่อใส่ชื่อในภาษาอื่น เช่น ภาษาอาหรับในกรณีที่ภาษา UI นิติบุคคลถูกตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษ
-
ชื่อผู้ประกาศ - ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จัดเตรียมการรายงานภาษี VAT จะรวมอยู่ในรายงานอิเล็กทรอนิกส์
-
ชื่อหน่วยงานจัดเก็บภาษี ชื่อตัวแทนภาษี - ชื่อหน่วยงานจัดเก็บภาษี หมายเลขหน่วยงานจัดเก็บภาษี ชื่อตัวแทนภาษี และหมายเลขการอนุมัติตัวแทนภาษีจําเป็นต้องมีในการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่รายงาน VAT ถูกถอนโดยตัวแทนภาษีที่หดตัว - ผู้จัดจําหน่าย
-
ต้องขอคืนเงิน VAT - เลือกตัวเลือกนี้ถ้าการขอคืนเงิน VAT ครบกําหนดและคําขอของบริษัทในการรับเงินคืน VAT
-
แบบแผนกําไร - บริษัทควรทําเครื่องหมายอ็อพชันนี้ถ้าบริษัทดําเนินงานในแผนงานธุรกิจพิเศษโดยใช้แผนงานกําไรเบื้องต้น
-
VAT ในนามของบุคคลอื่น - ทําเครื่องหมายตัวเลือกนี้ถ้าบริษัทของคุณดําเนินงานในฐานะตัวแทนที่ชําระเงินนําเข้า VAT ในนามของบุคคลอื่นที่ต้องเสียภาษี
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดในการรายงาน VAT จากคําแนะนําที่เว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีของสหพันธรัฐของ UAE ในส่วนที่เกี่ยวกับ เอกสารความต้องการสําหรับซอฟต์แวร์การบัญชีภาษี
ไฟล์การตรวจสอบ VAT FTA (FAF) ต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อรักษาเวอร์ชันของไฟล์ที่สร้างขึ้นต่อไป เปิด บัญชีแยกประเภททั่วไป >> พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป >> ลําดับหมายเลข >> เวอร์ชัน FAF และเลือกลําดับที่เกี่ยวข้องกับเวอร์ชันของการรายงาน FAF
ตั้งค่าคอนฟิกหน่วยงานจัดเก็บภาษี
หน่วยงานจัดเก็บภาษีของภาครัฐต้องตั้งค่าเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีขาย เมื่อบัญชีผู้จัดจําหน่ายจะเชื่อมโยงกับระบบหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะสร้างการชําระเงินอัตโนมัติให้กับเจ้าหนี้ผู้จัดจําหน่ายในระหว่างกระบวนการชําระเงิน และจะสามารถนําการชําระเงินในภายหลังออกใช้กับผู้จัดจําหน่าย (หน่วยงานจัดเก็บภาษี) นําทางไปยังการตั้งค่า >> บัญชีแยกประเภททั่วไป>> ภาษีขาย>> หน่วยงานจัดเก็บภาษีขาย และตั้งค่าข้อมูลสํานักงาน FTA ของคุณโดยใช้ข้อมูลจากตัวอย่างต่อไปนี้:
ด้วยหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่ตั้งค่าคอนฟิก คุณสามารถดําเนินต่อเพื่อเชื่อมโยงรอบระยะเวลาการจ่ายภาษีขายกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่คุณได้กําหนดค่าไว้และรหัสภาษีขาย
ตั้งค่าคอนฟิกรหัสภาษีขาย
รายงานอิเล็กทรอนิกส์การรายงานภาษี VAT จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิก โครงร่างรายงาน UAE ภาษีขายเฉพาะ ซึ่งควรตั้งค่าในหน่วยงานจัดเก็บภาษี และได้รับการเผยแพร่ไปยังการตั้งค่าคอนฟิกของรหัสภาษีขาย
เมื่อต้องการรันโครงร่างรายงาน UAE ที่แสดงถึงการรายงานภาษี VAT ทางอิเล็กทรอนิกส์
นําทางไปยังการตั้งค่า>> บัญชีแยกประเภททั่วไป >> ภาษีขาย >> รหัสการรายงานภาษีขายภายนอก >> และตั้งค่ารหัสการรายงานภาษีขายและรหัสภาษีขายในภายหลังตามคําแนะนําจากตารางต่อไปนี้:
รหัสภาษีขาย |
รหัสการรายงาน VAT |
เซ็ตอัพรายงาน |
คำอธิบาย |
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม |
SRSAD |
10 |
การขาย>การขายที่ต้องเสียภาษี |
อุปกรณ์ที่ได้รับการจัดอันดับมาตรฐานในอาบูดาบี |
5 |
11 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
|||
SRSAD-A |
15 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
อุปกรณ์จัดอันดับมาตรฐานในอาบูดาบี – การปรับ |
|
SRSD |
20 |
การขาย>การขายที่ต้องเสียภาษี |
อุปกรณ์ที่ได้รับการจัดอันดับมาตรฐานในดูไบ |
5 |
21 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
|||
SRSD-A |
25 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
อุปกรณ์จัดอันดับมาตรฐานในดูไบ – การปรับ |
|
SRSS |
30 |
การขาย>การขายที่ต้องเสียภาษี |
อุปกรณ์ที่ได้รับการจัดอันดับมาตรฐานในชาร์จาห์ |
5 |
31 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
|||
SRSS-A |
35 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
อุปกรณ์ที่ได้รับการจัดอันดับมาตรฐานใน Sharjah – การปรับ |
|
SRSA |
40 |
การขาย>การขายที่ต้องเสียภาษี |
อุปกรณ์ที่ได้รับการจัดอันดับมาตรฐานใน Ajman |
5 |
41 |
เจ้าหนี้ภาษี> ขาย |
|||
SRSA-A |
45 |
เจ้าหนี้ภาษี> ขาย |
อุปกรณ์จัดอันดับมาตรฐานใน Ajman – การปรับปรุง |
|
SRSRQ |
50 |
การขาย>การขายที่ต้องเสียภาษี |
อุปกรณ์ที่ได้รับการจัดอันดับมาตรฐานในอุมอัลกุเวน |
5 |
51 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
|||
SRSRQ-A |
55 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
อุปกรณ์ที่ได้รับการจัดอันดับมาตรฐานใน um Al Quwain – การปรับ |
|
SRSRK |
60 |
การขาย>การขายที่ต้องเสียภาษี |
อุปกรณ์ที่ได้รับการจัดอันดับมาตรฐานใน Ras Al Khaimah |
5 |
61 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
|||
SRSRK-A |
65 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
อุปกรณ์ที่ได้รับการจัดอันดับมาตรฐานใน Ras Al Khaimah – การปรับ |
|
SRSF |
70 |
การขาย>การขายที่ต้องเสียภาษี |
อุปกรณ์ที่ได้รับการจัดอันดับมาตรฐานในฟูไจราห์ |
5 |
71 |
เจ้าหนี้ภาษี> ขาย |
|||
SRSF-A |
75 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
อุปกรณ์ที่ได้รับการจัดอันดับมาตรฐานใน Fujairah – การปรับ |
|
TRPTS |
80 |
การขาย>การขายที่ต้องเสียภาษี |
การขอคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยว |
5 |
81 |
เจ้าหนี้ภาษี> ขาย |
|||
TRPTS-A |
85 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
การขอคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยว – การปรับปรุง |
|
SSRCP-R |
90 |
การซื้อ>การซื้อที่ต้องเสียภาษี |
การจัดหาวัสดุที่อยู่ภายใต้การเตรียมใช้งาน-การขายที่เก็บภาษีย้อนกลับ |
5 |
91 |
การซื้อ>ค้างรับที่ต้องเสียภาษี |
|||
SSRCP-R-A |
95 |
การซื้อ>ค้างรับที่ต้องเสียภาษี |
การจัดหาวัสดุที่อยู่ภายใต้การเตรียมใช้งาน-การขายที่คิดค่าธรรมเนียมย้อนกลับ – การปรับปรุง |
|
ZRS |
100 |
การขาย> การขายที่ต้องเสียภาษี |
อุปกรณ์ที่มีการจัดอันดับเป็นศูนย์ |
0 |
SOGSRC |
110 |
การขาย> การขายที่ต้องเสียภาษี |
การจัดหาสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าที่ลงทะเบียนในรัฐที่ดําเนินการ GCC อื่นๆ |
5 |
Es |
120 |
การขาย> การขายที่ต้องเสียภาษี |
อุปกรณ์ที่ยกเว้น |
0 |
GITUAE |
130 |
การขาย>การขายที่ต้องเสียภาษี |
สินค้าที่นําเข้าไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
|
131 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
|||
GITUAE-A |
135 |
การซื้อ>ค้างรับที่ต้องเสียภาษี |
สินค้าที่นําเข้าไปยัง UAE – การปรับปรุง |
5 |
A&AGIUAE |
140 |
การขาย>การขายที่ต้องเสียภาษี |
การปรับปรุงและการเพิ่มสินค้า |
|
141 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
|||
A&AGIUAE-A |
145 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
การปรับปรุงและการเพิ่มสินค้า – การปรับปรุง |
5 |
SRE |
150 |
การซื้อ>การซื้อที่ต้องเสียภาษี |
ค่าใช้จ่ายจัดอันดับมาตรฐาน |
|
151 |
การซื้อ>ค้างรับที่ต้องเสียภาษี |
|||
SRE-A |
160 |
การซื้อ>ค้างรับที่ต้องเสียภาษี |
ค่าใช้จ่ายจัดอันดับมาตรฐาน – การปรับปรุง |
5 |
SSRCP |
170 |
การขาย>การขายที่ต้องเสียภาษี |
วัสดุที่อยู่ภายใต้ข้อกําหนดที่เก็บย้อนกลับ |
|
171 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
-5 |
||
SSRCP-A |
175 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
วัสดุที่อยู่ภายใต้การเตรียมใช้งานการเก็บภาษีย้อนกลับ – การปรับปรุง |
|
GTTKOB |
180 |
การขาย>การขายที่ต้องเสียภาษี |
สินค้าที่โอนไปยังราชอาณาจักรบาห์เรน |
|
181 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
5 |
||
GTTKOB-A |
185 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
สินค้าที่โอนไปยังราชอาณาจักรบาห์เรน – การปรับปรุง |
|
GTTSOK |
190 |
การขาย>การขายที่ต้องเสียภาษี |
สินค้าที่โอนไปยังรัฐคูเวต |
|
191 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
5 |
||
GTTSOK-A |
195 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
สินค้าที่โอนไปยังรัฐคูเวต – การปรับปรุง |
|
GTTSOO |
200 |
การขาย>การขายที่ต้องเสียภาษี |
สินค้าโอนไปยังซัลตาเนตของโอมาน |
|
201 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
5 |
||
GTTSOO-A |
205 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
สินค้าที่โอนไปยังสุลต่านของโอมาน – การปรับปรุง |
|
GTTSOQ |
210 |
การขาย>การขายที่ต้องเสียภาษี |
สินค้าโอนไปยังรัฐกาตาร์ |
5 |
211 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
|||
GTTSOQ-A |
215 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
สินค้าที่โอนไปยังรัฐกาตาร์ – การปรับปรุง |
|
GTTKOSA |
220 |
การขาย>การขายที่ต้องเสียภาษี |
สินค้าที่โอนไปยังราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย |
|
221 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
|||
GTTKOSA-A |
225 |
เจ้าหนี้ภาษี>การขาย |
สินค้าที่โอนไปยังราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย – การปรับปรุง |
5 |
RVPKOB |
230 |
การซื้อ>การซื้อที่ต้องเสียภาษี |
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชําระในราชอาณาจักรบาห์เรน |
|
231 |
การซื้อ>ค้างรับที่ต้องเสียภาษี |
|||
RVPKOB-A |
235 |
การซื้อ>ค้างรับที่ต้องเสียภาษี |
VAT ที่รับคืนได้ที่ชําระในราชอาณาจักรบาห์เรน – การปรับปรุง |
5 |
RVPSOK |
240 |
การซื้อ>การซื้อที่ต้องเสียภาษี |
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชําระในรัฐคูเวต |
|
241 |
การซื้อ>ค้างรับที่ต้องเสียภาษี |
|||
RVPSOK-A |
245 |
การซื้อ>ค้างรับที่ต้องเสียภาษี |
VAT ที่สามารถกู้คืนได้ที่ชําระในรัฐคูเวต – การปรับปรุง |
5 |
RVPSOO |
250 |
การซื้อ>การซื้อที่ต้องเสียภาษี |
VAT ที่สามารถกู้คืนได้ที่ชําระในสุลต่านของโอมาน |
|
251 |
การซื้อ>ค้างรับที่ต้องเสียภาษี |
|||
RVPSOO-A |
255 |
การซื้อ>ค้างรับที่ต้องเสียภาษี |
VAT ที่สามารถกู้คืนได้ที่ชําระในสุลต่านของโอมาน – การปรับปรุง |
5 |
RVPSOQ |
260 |
การซื้อ>การซื้อที่ต้องเสียภาษี |
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่สามารถกู้คืนได้ที่ชําระในรัฐกาตาร์ |
|
261 |
การซื้อ>ค้างรับที่ต้องเสียภาษี |
|||
RVPSOQ-A |
265 |
การซื้อ>ค้างรับที่ต้องเสียภาษี |
VAT ที่สามารถกู้คืนได้ที่ชําระในรัฐกาตาร์ – การปรับปรุง |
5 |
RVPKOSA |
270 |
การซื้อ>การซื้อที่ต้องเสียภาษี |
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ชําระในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย |
|
271 |
การซื้อ>ค้างรับที่ต้องเสียภาษี |
|||
RVPKOSA-A |
275 |
การซื้อ>การซื้อที่ต้องเสียภาษี |
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชําระในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย – การปรับราคา |
5 |
ในการตั้งค่าคอนฟิกรหัสการรายงานภาษีขายผลลัพธ์ควรมีลักษณะคล้ายกับรูปภาพต่อไปนี้
ตั้งค่าคอนฟิกรหัสภาษีขายที่เชื่อมโยงกับรหัสการรายงานภาษีขายที่เกี่ยวข้องในส่วน การตั้งค่ารายงาน ของแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องกับรหัสภาษีขายของบริษัทของคุณโดยใช้คําแนะนําจากการตั้งค่ารายงานคอลัมน์ที่อยู่ในตารางด้านบน
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกภาษีขายในส่วนภาษีของเอกสาร
การตั้งค่าการเก็บภาษี VAT ย้อนกลับ
ในกรณีที่ลูกค้าที่ต้องเสียภาษีต้องชําระภาษีจากการจัดหาวัสดุที่ได้รับจากซัพพลายเออร์ที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ ควรคํานวณ VAT และชําระให้กับฐานการเก็บภาษีย้อนกลับของหน่วยงานจัดเก็บภาษี ลูกค้าต้องคํานวณและรายงานภาษีเอาท์พุทบนการจัดหาวัสดุและภาษีอินพุทที่เกี่ยวข้อง
เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันการเก็บภาษีย้อนกลับ จําเป็นต้องเลือกตัวเลือก กลับค่าธรรมเนียม ในแบบฟอร์ม การตั้งค่าบัญชีเจ้าหนี้ >> การตั้งค่า >> พารามิเตอร์บัญชีเจ้าหนี้ (ดูภาพหน้าจอด้านล่าง)
ก่อนการตั้งค่ากลุ่มภาษีขายสําหรับการเก็บภาษีย้อนกลับ คุณควรตั้งค่ารหัสภาษีขายสองรหัส: รหัสหนึ่งสําหรับภาษีขายป้อนเข้าและรหัสอื่นสําหรับภาษีขายเอาท์พุท ควรตั้งค่ารหัสภาษีขายเอาท์พุทด้วยค่าลบ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่ารหัสภาษีขาย
จําเป็นต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กลับค่าธรรมเนียม บนบรรทัดที่มีอัตราภาษีขายค่าลบ (ดูภาพหน้าจอด้านล่าง) ในกลุ่มภาษีขายที่เก็บย้อนกลับ
เมื่อลงรายการบัญชีบรรทัดใบแจ้งหนี้ที่มีกลุ่มภาษีขายที่เก็บย้อนกลับ ระบบจะสร้างธุรกรรมภาษีขายสองธุรกรรม: ธุรกรรมหนึ่งมีทิศทางภาษีค้างรับภาษีขาย และอีกแบบหนึ่งมีทิศทางภาษีค้างจ่ายภาษีขาย
ดาวน์โหลดและตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกรายงานอิเล็กทรอนิกส์
การปรับใช้การรายงาน VAT สําหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถและแนวคิดของการรายงานที่สามารถกําหนดค่าได้ที่เว็บไซต์การรายงานอิเล็กทรอนิกส์
ต้องติดตั้งการกําหนดค่าต่อไปนี้เพื่อใช้การรายงานภาษี VAT และฟังก์ชันไฟล์การตรวจสอบ FAF ในการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น UAE:
ชื่อการตั้งค่าคอนฟิก |
ชนิดการกําหนดค่า |
model.version.4.xml การรายงานภาษี VAT |
ตัวแบบข้อมูล |
การประกาศ VAT Excel (AE).version.4.1.xml |
รูปแบบการแสดงผลเฉพาะของ MS Excel ของ UAE |
Standard Audit File (SAF-T).version.6.xml |
ตัวแบบข้อมูล |
ไฟล์การตรวจสอบ VAT ของ FTA (AE).version.6.5.xml |
รูปแบบผลลัพธ์ CSV ของไฟล์ตรวจสอบ FTA ของ UAE |
เมื่อต้องการดาวน์โหลดการกําหนดค่าเหล่านี้ ก่อนอื่นให้เปิด http://lcs.dynamics.com/ และหลังจากเข้าสู่ระบบพอร์ทัล ให้คลิกไลบรารีแอสเซทที่แชร์:
ใน ไลบรารีแอสเซทที่ใช้ร่วมกัน เลือก การกําหนดค่า GER และคลิก ดาวน์โหลดทั้งหมด:
ระบุพาธที่ไฟล์ zip ที่มีไฟล์การกําหนดค่า GER ทั้งหมดควรจัดเก็บแยกการกําหนดค่าทั้งหมด สร้างโฟลเดอร์ใหม่และย้ายเฉพาะการกําหนดค่าที่จําเป็นตามตารางด้านบน
ในแอปพลิเคชัน ให้นําทางไปยัง การตั้งค่า >>การจัดการองค์กร >> การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ >> การกําหนดค่าการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เลือกโฟลเดอร์ที่มีการกําหนดค่าที่เลือก และคลิกปุ่ม โหลด เพื่ออัปโหลดการกําหนดค่าที่จําเป็นสําหรับการประกาศ VAT และการรายงานภาษี FAF
ไฟล์การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของการรายงานภาษี VAT
เมื่อต้องการสร้างรายงานการรายงานภาษี VAT ในรูปแบบ Excel ให้ใช้กระบวนงานมาตรฐานสําหรับการรายงานภาษีขายสําหรับรอบระยะเวลาการรายงานการชําระเงินเพื่อชําระภาษี และพิมพ์รายงานการรายงาน VAT
ในการสร้างการรายงานภาษี VAT หลังจากทําการชําระเงินสําหรับรอบระยะเวลาจะนําทางไปยัง: รายงาน >> บัญชีแยกประเภททั่วไป >>การชําระเงินภาษีขาย >> ภายนอก เลือกการชําระเงินภาษีขายที่จําเป็น และกดปุ่มการรายงานภาษี VAT ในบานหน้าต่างการดําเนินการ
ทําตามกล่องโต้ตอบรายงานการรายงานภาษี VAT และกรอกข้อมูลที่จําเป็น
บันทึกและตรวจสอบเนื้อหาของข้อมูลที่รายงานภายในสเปรดชีต Excel ตามข้อกําหนดของระบบบัญชี FTA ไฟล์รายงานอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถแก้ไขหลังจากการสร้างจากระบบ ในกรณีที่ต้องแก้ไขข้อมูลที่รายงานต้องดําเนินการในระบบ
หลังจากการแก้ไขดําเนินการต่อด้วยการสร้างไฟล์การรายงานใหม่ หลังจากการตรวจสอบความถูกต้องสําเร็จแล้ว ให้ดําเนินการขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์ไปยังพอร์ทัล FTA e-Tax โดยใช้ขั้นตอนเฉพาะสําหรับการลงทะเบียนบริษัทของคุณกับ FTA
หมายเหตุ: ก่อนที่จะดําเนินการสร้างการรายงานภาษี VAT และไฟล์ FAF ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าไดเรกทอรีสําหรับที่เก็บไฟล์ระบบใน System Administration >> System Parameters >> File store มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่สร้างโดยระบบ
สร้างไฟล์การตรวจสอบ FTA VAT
ในกรณีที่มีการร้องขอไฟล์การตรวจสอบ VAT ของ FTA ให้ปฏิบัติตามคําถามในกล่องโต้ตอบหลังจากการเรียกใช้ไฟล์การตรวจสอบ FAF ที่ บัญชีแยกประเภททั่วไป >> การชําระเงินภาษีขาย >> การรายงานภาษี FAF
ในกรณีที่คุณคาดว่า ปริมาณธุรกรรมจํานวนมาก คือขอบเขตของช่วงเวลาที่มีการตรวจสอบ แล้ว คุณสามารถตัดสินใจที่จะจัดส่งไฟล์หลายไฟล์การตรวจสอบ FAT ได้ พิจารณาการรันการสร้างไฟล์ FAF ในเบื้องหลังด้วยการประมวลผลชุดงานและแบ่งรอบระยะเวลาที่ตรวจสอบออกเป็นช่วงเวลาเดือน สัปดาห์ หรือวันที่มีขนาดเล็กลง
การพิมพ์ใบแจ้งหนี้การขายในเค้าโครง UAE
ด้วยแพคเกจการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของฟังก์ชัน UAE จึงมีการพิมพ์ ใบแจ้งหนี้การขาย และ ใบลดหนี้ ในโครงร่างที่ระบุในข้อกําหนด FTA สําหรับระบบบัญชี ดูตัวอย่างต่อไปนี้ของสิ่งพิมพ์ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ:
นอกจากนี้ การพิมพ์ในสองภาษาได้รับการรองรับ ระบบจะพิมพ์ใบแจ้งหนี้การขายสองใบโดยพิมพ์ออกมาก่อนเป็นภาษาของส่วนติดต่อผู้ใช้ และพิมพ์สองภาษาพร้อมกันตามการตั้งค่าภาษาของลูกค้าในกรณีที่ภาษาทั้งสองแตกต่างกัน
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การพิมพ์ที่สอดคล้องกัน ข้อมูลอื่นๆ ในระบบควรตั้งค่าโดยใช้การแปล เช่น ชื่อ คําอธิบายของรายการในภาษาต่างๆ นอกจากนี้ ควรพิจารณาคําอธิบายภาษีขายและรหัสยกเว้นสําหรับการตั้งค่าที่มีการแปลด้วย
การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ AX 2012 R3
โมดูลการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปใน AX 2012 R3 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดําเนินการตั้งค่าคอนฟิกการรายงานที่จัดเตรียมในตัวออกแบบการตั้งค่าคอนฟิกการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ตัวออกแบบการตั้งค่าคอนฟิกช่วยให้ผู้ใช้สามารถกําหนดโครงสร้างรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วอธิบายวิธีการเติมโครงสร้างเหล่านั้นโดยใช้ข้อมูลและอัลกอริทึมที่มีอยู่ใน AX 2012 R3 ผู้ใช้สามารถใช้ภาษาของสูตรที่คล้ายกับภาษา Excel สําหรับการแปลงข้อมูลได้ เมื่อต้องการทําให้การแมปฐานข้อมูลเป็นรูปแบบสามารถจัดการได้ มากขึ้น นํากลับมาใช้ใหม่ได้ และไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แนวคิดตัวแบบข้อมูลระดับกลางจะถูกแนะนํา เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ สร้างการกําหนดค่าการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่คุณตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนการกําหนดค่า คุณจําเป็นต้องมีตัวออกแบบการกําหนดค่า ตัวออกแบบจะพร้อมใช้งานใน Dynamics 365 สําหรับการเผยแพร่ Finance and Operations fall 2017 (v.7.3) ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเวอร์ชัน 7.3 ลิงก์ด้านล่างจะนําคุณไปยังบทช่วยสอนที่มีขั้นตอนที่จําเป็นในการลงทะเบียนสําหรับ Dynamics 365 Microsoft สําหรับเวอร์ชันทดลองใช้ Finance and Operations (Dynamics AX)
เรียนรู้วิธีการลงทะเบียนเวอร์ชันทดลองใช้ที่: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/dev-tools/sign-up-preview-subscription
หมายเหตุ: ข้อเสนอรุ่นทดลองใช้นี้ไม่สามารถใช้กับกิจกรรม Production / Go Live ได้
ข้อ กำหนด เบื้อง ต้น:
-
ผู้ดูแลระบบส่วนกลางของผู้เช่า O365 ต้องเป็นบุคคลที่ดําเนินการลงทะเบียนสําหรับข้อเสนอด้านล่าง
-
ใช้เบราว์เซอร์ In-Private หรือ ไม่ระบุตัวตน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้อย่างถูกต้องด้วยข้อมูลประจําตัว O365
-
ถ้าคุณไม่มีผู้เช่า AAD/O365 ที่มีอยู่ คุณสามารถใช้ลิงก์ด้านล่างเพื่อสร้างผู้เช่าสําหรับระยะเวลาทดลองใช้ได้
เมื่อคุณมีข้อเสนอ Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ที่เชื่อมโยงกับผู้เช่า AAD/O365 ของคุณเพื่อปรับใช้อินสแตนซ์ของ Microsoft Dynamics 365 สําหรับการเงินและการดําเนินการกับ Azure คุณต้องมีการสมัครใช้งาน Microsoft Azure เพื่อปรับใช้กับระบบคลาวด์ นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลด VHD ภายในเครื่อง (ฮาร์ดไดรฟ์เสมือน) ที่ประกอบด้วย Microsoft Dynamics 365 สําหรับการเงินและการดําเนินงาน ความสามารถในการปรับใช้/ดาวน์โหลด Dynamics 365 สําหรับการเงินและการดําเนินงานจะอยู่ในโครงการบริการวงจรการใช้งานที่จะสร้างขึ้นสําหรับคุณเมื่อคุณทําตามขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์
ผู้ดูแลระบบส่วนกลางขององค์กรควรคลิก: https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=AA972CC1-91DB-4CF9-94A1-4A9163ED50C9&pc=6cc7f567-e72c-45a5-b89a-10e8145b7d00&dl=ERP_INSTANCE_SKUรหัสข้อเสนอรุ่นทดลองใช้นี้จะหมดอายุภายใน 18 เดือน
คุณสามารถดาวน์โหลดสําเนาของเครื่องเสมือนฟรีพร้อมการปรับใช้ Dynamics 365 สําหรับการเงินและการดําเนินงานตก 2017 รุ่น (v.7.3) จาก LCS เข้าสู่ระบบ https://lcs.dynamics.com/ และนําทางไปยังไลบรารีแอสเซทที่แชร์ เลือกชนิดแอสเซท: VHD ที่สามารถดาวน์โหลดได้ และดาวน์โหลดดิสก์ VM ด้วยการปรับใช้เวอร์ชัน 7.3
สร้าง VM ใหม่ และแนบ VHD ที่ดาวน์โหลด เข้าถึงสภาพแวดล้อมโดยใช้กฎเช่นเดียวกับเครื่องเสมือนสาธิตอื่นๆ ที่เสนอจาก Microsoft ค้นหาทางลัดของเครื่องมือการเตรียมใช้งานผู้ใช้ที่เดสก์ท็อป VM และเตรียมใช้งานการเข้าถึงอินสแตนซ์สาธิตของ Dynamics 365 สําหรับการเงินและการดําเนินการโดยใช้อีเมลของคุณที่เชื่อมโยงกับบัญชี Azure และการสมัครใช้งาน
ด้วย Dynamics 365 สําหรับการเงินและการดําเนินงานตก 2017 เผยแพร่ (v.7.3) การดําเนินงานในโหมดการพัฒนาดําเนินการปรับใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น UAE
สภาพแวดล้อมที่กําหนดค่าในวิธีข้างต้นจะให้โอกาสคุณในการกําหนดการกําหนดค่าการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตัวออกแบบการกําหนดค่าที่ฝังในพื้นที่ทํางานการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของ Dynamics 365 สําหรับการเงินและการดําเนินการ
ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน
วิธีการรับไฟล์อัพเดต Microsoft Dynamics AX
การอัปเดตนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดและติดตั้งด้วยตนเองจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft
ข้อกำหนดเบื้องต้น
คุณต้องติดตั้งผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งต่อไปนี้เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่
คุณต้องเริ่มบริการ Application Object Server (AOS) ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน
ถ้าคุณประสบปัญหาในการดาวน์โหลด การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ หรือมีคําถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิคอื่นๆ ให้ติดต่อคู่ค้าของคุณ หรือถ้าลงทะเบียนไว้ในแผนการสนับสนุนโดยตรงกับ Microsoft คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับ Microsoft Dynamics และสร้างคําขอการสนับสนุนใหม่ เมื่อต้องการทําเช่นนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้ลิงก์เหล่านี้สําหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ/ภูมิภาค เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งต่อไปนี้ของ Microsoft:
คู่ ค้า
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
ลูกค้า
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเลิกค่าใช้จ่ายสําหรับการโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนตามปกติ หากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสําหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องระบุว่าการอัปเดตเฉพาะจะแก้ไขปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคําถามและปัญหาการสนับสนุนเพิ่มเติมใดๆ ที่ไม่มีคุณสมบัติสําหรับการอัปเดตเฉพาะที่สงสัย
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมาย เหตุ บทความนี้เป็นบทความ "เผยแพร่เร็ว" ที่สร้างขึ้นโดยตรงจากภายในองค์กรสนับสนุนของ Microsoft ข้อมูลที่อยู่ในส่วนนี้มีให้เพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ เนื่องจากความเร็วในการทําให้พร้อมใช้งานวัสดุอาจรวมถึงข้อผิดพลาดในการพิมพ์และอาจได้รับการแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดู ข้อตกลงการใช้งาน สําหรับข้อควรพิจารณาอื่นๆ