คำอธิบายไม่ถูกต้องใน < RmtInf > แท็ก SEPA CBI ใน Microsoft Dynamics NAV 2009 รุ่นภาษาอิตาลี

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานได้ในขณะนี้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ นำวิธีนี้ไปใช้กับระบบที่ประสบกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack ถัดไปของ Microsoft Dynamics NAV 2009 หรือเวอร์ชันถัดไป Microsoft Dynamics NAV ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนโทรศัพท์อาจถูกยกเลิกถ้า Technical Support Professional สำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตรวจพบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนตามปกติจะใช้กับคำถามและปัญหาในการสนับสนุนเพิ่มเติมซึ่งไม่สอดคล้องตามเกณฑ์สำหรับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการติดตั้ง

Microsoft ให้ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมไว้สำหรับประกอบการอธิบายเท่านั้นโดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย กรณีนี้รวมถึงแต่มิได้จำกัดเพียงแค่การการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับการจำหน่ายเป็นสินค้าหรือความเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้ตั้งสมมติฐานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่กำลังแสดงและคุ้นเคยกับเครื่องมือที่ใช้ใน การสร้างและแก้จุดบกพร่องของขั้นตอนการดำเนินการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม จะไม่แก้ไขตัวอย่างเหล่านี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชัน หรือสร้างขั้นตอนเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

หมายเหตุ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ โปรดตรวจสอบว่า ผู้ใช้ไคลเอนต์ของ Microsoft Dynamics NAV ทั้งหมดเข้าสู่ระบบออกจากระบบ ข้อมูลนี้รวมถึงบริการ Microsoft Dynamics NAV แอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ (NAS) คุณควรไคลเอ็นต์เฉพาะผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบเมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับนักพัฒนา

เราขอแนะนำว่า บัญชีผู้ใช้ ในหน้าต่างล็อกอินของ Windows หรือ ในหน้าต่างล็อกอินฐานข้อมูลสามารถกำหนดรหัสการเข้าถึงข้อมูล "ขั้นสูง" ถ้าบัญชีผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดรหัสการบทบาท "SUPER" คุณต้องตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้มีสิทธิ์ต่อไปนี้:

• สิทธิ์การปรับเปลี่ยนสำหรับออปเจ็กต์ที่คุณจะสามารถเปลี่ยน

• สิทธิ์ในการดำเนินการ สำหรับออบเจ็กต์5210 รหัสวัตถุของระบบและระบบ 9015 ID ของวัตถุ
  
  วัตถุ

หมายเหตุ คุณไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ไปยังร้านค้าข้อมูลยกเว้นว่าคุณจำเป็นต้องซ่อมแซมข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงรหัส

หมายเหตุ เสมอทดสอบรหัสแก้ไขในสภาพแวดล้อมการควบคุมก่อนที่คุณนำไปใช้แก้ไขปัญหากับคอมพิวเตอร์ของคุณผลิต

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปลี่ยนแปลงรหัสนี้ในตัวแปรส่วนกลางในโค้ดยูนิต SEPA เตรียมอกแหล่งที่มา (1222) เป็นดังนี้:
   รหัสที่มีอยู่

   ...}
     CODE
     {
   
       LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81);
       BEGIN
   ...
   

   รหัสแทน

   ...}
     CODE
     {
   
   // Add the following lines.
      VAR
        CumulativeInvoiceTxt@1130000 : TextConst 'ENU=Sundry Invoices';
   // End of the added lines.
   
       LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81);
       BEGIN
   ...
   

2. เปลี่ยนแปลงรหัสนี้ในฟังก์ชันCreateTempJnlLinesในโค้ดยูนิต SEPA เตรียมอกแหล่งที่มา (1222) เป็นดังนี้:
   รหัสที่อยู่ 1

   ...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
         PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
         CumulativeAmount@1130002 : Decimal;
       BEGIN
         PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No.");
         VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
   ...
   

   รหัสแทนที่ 1

   ...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
         PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
         CumulativeAmount@1130002 : Decimal;
   
   // Add the following line.
        CumulativeCnt@1130000 : Integer;
   
       BEGIN
         PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No.");
         VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
   ...
   

   รหัสที่มีอยู่ 2

   ...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
         IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN
           CumulativeAmount := 0;
   
   // Delete the following lines.
          PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
          REPEAT
            VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
            IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR
                (VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
            THEN BEGIN
              InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
              CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay";
            END ELSE
              CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay";
            PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
          UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
          InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
        END;
   
        VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
        IF VendorBillLine.FINDSET THEN
          REPEAT
            VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
            InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay");
          UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
      END;
   
      LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal);
   // End of the deleted lines.
   
       BEGIN
         WITH TempGenJnlLine DO BEGIN
           INIT;
   ...
   

   รหัสแทนที่ 2

   ...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
         IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN
           CumulativeAmount := 0;
   
   // Add the following lines.
          CumulativeCnt := 0;
          PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
          REPEAT
            VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
            IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR
                (VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
            THEN BEGIN
              InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
              CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay";
              CumulativeCnt := 1;
            END ELSE BEGIN
              CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay";
              CumulativeCnt += 1;
            END;
            PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
          UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
          InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
        END;
   
        VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
        IF VendorBillLine.FINDSET THEN
          REPEAT
            VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
            InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay",1);
          UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
      END;
   
      LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal;CumulativeCnt@1130004 : Integer);
   // End of the added lines.
   
       BEGIN
         WITH TempGenJnlLine DO BEGIN
           INIT;
   ...
   

3. เปลี่ยนแปลงรหัสนี้ในฟังก์ชันInsertTempGenJnlLineในโค้ดยูนิต SEPA เตรียมอกแหล่งที่มา (1222) เป็นดังนี้:
   รหัสที่อยู่ 1

   ..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
           "Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
           "Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No.";
   
   // Delete the following line.
          "External Document No." := VendorBillLine."External Document No.";
   
           Amount := AmountToPay;
           "Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type";
           "Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No.";
   ...
   

   รหัสแทนที่ 1

   ..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
           "Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
           "Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No.";
           Amount := AmountToPay;
           "Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type";
           "Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No.";
   ...
   

   รหัสที่มีอยู่ 2

   ..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
           "Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
           "Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.";
   
   // Delete the following line.
          Description := VendorBillLine.Description;
   
           "Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2";
           INSERT;
         END;
   ...
   

   รหัสแทนที่ 2

   ..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
           "Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
           "Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.";
   
   // Add the following lines.
          IF CumulativeCnt > 1 THEN BEGIN
            "Applies-to Ext. Doc. No." := '';
            Description := CumulativeInvoiceTxt;
          END ELSE BEGIN
            "Applies-to Ext. Doc. No." := VendorBillLine."External Document No.";
            Description := VendorBillLine.Description;
          END;
   // End of the added lines.
   
           "Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2";
           INSERT;
         END;
   ...
   

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ติดตั้งอยู่เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:

• Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 รุ่นภาษาอิตาลี

• SP1 2009 นำทางของ Dynamics Microsoft รุ่นภาษาอิตาลี

ข้อมูลการเอาออก

คุณไม่สามารถเอาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้