สหราชอาณาจักร: การสร้างรายงานภาษีดิจิทัล - การส่งคืน VAT สําหรับบริษัทที่รายงานเป็นกลุ่ม VAT ภายในฐานข้อมูลระบบเดียวกันบน Dynamics AX 2012 R3

บทนำ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เลขานุการการเงินของคลังและเจ้าหนี้ใน สหราชอาณาจักรประกาศว่าการทํา Tax Digital (MTD) สําหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2019

Dynamics AX 2012 R3 สนับสนุน MTD สําหรับ VAT ของสหราชอาณาจักร เพื่อรองรับ MTD สําหรับ VAT ความต้องการบน Dynamics AX 2012 R3 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนําออกใช้: #4488588, # 4515253, # 4505299 # 4527009 # 4523295

ปัจจุบัน การอัปเดตให้ความเป็นไปได้ในการรวบรวมการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรวมโดยรวมของ Basing ธุรกรรมภาษีที่ลงรายการบัญชีในหลายนิติบุคคลใน AX 2012 R3 ซึ่งถือว่าเป็น ธุรกรรมภาษีทั้งหมดสําหรับการส่งคืน VAT จะอยู่ในระบบเดียวกันโดยใช้ ข้อมูลพื้นฐานเดียวกันและควรจะเป็นธุรกรรมภาษีรวม ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการส่งคืน VAT ของสหราชอาณาจักรและ VAT เบื้องต้น รายงาน 100 ถูกสร้างอย่างถูกต้องตามสําหรับการส่งคืน VAT ในนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล เกี่ยวข้องกับการส่งคืน VAT โดยสรุป

เมื่อต้องการใช้ ต้องดําเนินการอัพเดตขั้นตอนต่อไปนี้อย่างถูกต้อง ในนิติบุคคลแต่ละแห่ง เกี่ยวข้องกับการส่งคืน VAT โดยสรุป:

1. มีการลงรายการบัญชีธุรกรรมภาษีในแต่ละธุรกรรม นิติบุคคลย่อยตามหลักเกณฑ์และหลักการของสหประชาชาติ อาณาจักร

2. การชําระ VAT ("ชําระและลงรายการบัญชี" ในบริษัทย่อยแต่ละแห่งตามกฎหมาย

3. รายงาน "VAT 100" ถูกต้อง ที่สร้างขึ้นสําหรับแสดงตัวอย่างในนิติบุคคลในบริษัทในเครือแต่ละแห่ง

เมื่อต้องการรายงาน เมื่อต้องการ HMRC การส่งคืน VAT ของกลุ่ม VAT ต้องมีการตั้งค่านิติบุคคลหนึ่งรายการสําหรับ ทํางานร่วมกับ MTD API เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการทํางานร่วมกันด้วย VAT MTD ใน KB # 4488588

นี้ บทความ อธิบายวิธีการตั้งค่าเพิ่มเติมและขยายการใช้ MTD สําหรับ VAT สําหรับสถานการณ์สมมติ "กลุ่ม VAT" ที่มีสมมติฐานตามที่ระบุไว้ด้านบน

ภาพรวม

เพื่อเตรียมตัว Dynamics AX 2012 R3 ของคุณเพื่อรายงานการส่งคืน VAT สําหรับกลุ่ม VAT ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กระบวนการทางธุรกิจของคุณและการตั้งค่าระบบจะอยู่ในแนวเดียวกับเงื่อนไขต่อไปนี้:

1. ข้อมูลภาษีจากบริษัทย่อยทั้งหมด ลงทะเบียนอยู่ในระบบเดียวกัน – AX 2012 R3

2. ธุรกรรมภาษีทั้งหมดเป็น สะท้อนอย่างถูกต้องในระบบตามกฎและหลักการ ของสหราชอาณาจักร

3. รอบระยะเวลาการชําระเงินสําหรับกฎหมายทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม VAT มีการกําหนดเหมือนกันและทั้งหมด ตามช่วงเวลาที่กําหนดในบัญชีออนไลน์ HMRC

4. การชําระ VAT (การชําระภาษีขาย ในบริษัทย่อยแต่ละแห่งตามกฎหมาย

5. รายงาน "VAT 100" ถูกต้อง ที่สร้างขึ้นสําหรับแสดงตัวอย่างในนิติบุคคลในบริษัทในเครือแต่ละแห่ง

6. มีการตั้งค่านิติบุคคลหนึ่งรายการสําหรับ ทํางานร่วมกันกับ HMRC ตามเอกสาร (KB # 4488588) และผู้ใช้ สามารถร้องขอข้อผูกมัด VAT จากนิติบุคคลนี้สําหรับกลุ่ม VAT

นี้ บทความมีข้อมูล:

1. วิธีการตั้งค่าเพิ่มเติม แบบฟอร์มแอพลิเคชันเว็บ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากนิติบุคคลหลายรายการสําหรับการรายงานการส่งคืน VAT ของกลุ่ม VAT

2. วิธีใช้ การส่งคืน VAT แบบฟอร์มการส่ง เพื่อรวบรวมข้อมูลสําหรับการรายงานการส่งคืน VAT จาก หลายนิติบุคคล

วิธีการตั้งค่าแบบฟอร์มเว็บแอพลิเคชันเพิ่มเติมไปยัง รวบรวมข้อมูลจากนิติบุคคลหลายรายสําหรับการรายงานการส่งคืน VAT ของ VAT กลุ่ม

เพื่อเตรียมความพร้อม AX 2012 R3 เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหลายนิติบุคคลสําหรับการรายงานการส่งคืน VAT ของกลุ่ม VAT:

1. เปิดการตั้งค่า > บัญชีแยกประเภททั่วไป > แบบฟอร์ม บริการภายนอก > เว็บแอพลิเคชัน

2. เลือกเว็บแอปพลิเคชันที่คุณกําลังจะใช้ สําหรับการประสานงานกับ HMRC สําหรับการรายงาน VAT ของกลุ่มและเครื่องหมาย "VAT กลุ่ม" กล่องกาเครื่องหมาย:

3. ไปที่แท็บด่วน "กลุ่ม VAT" และกําหนด บริษัท และ งวดการจ่ายเงิน ที่เกี่ยวข้อง ภาษี ซึ่งต้องรวมอยู่ในการส่งคืน VAT ของกลุ่ม VAT

สําคัญ หมายเหตุ : เว็บเดียวเท่านั้น แอปพลิเคชันที่ทําเครื่องหมายเป็น "กลุ่ม VAT" สามารถทําเครื่องหมาย "ใช้งานอยู่" ได้

วิธีใช้ฟอร์มการส่งการส่งคืน VAT เพื่อรวบรวมข้อมูลสําหรับ การรายงานการส่งคืน VAT จากหลายนิติบุคคล

ถึง ทํางานกับ HMRC จะใช้ฟอร์มการส่งการส่งคืน VAT Lear วิธีการใช้แบบฟอร์มนี้ใน 4488588 KB ทํางานกับ แบบฟอร์มนี้ตามปกติสําหรับการสร้างและส่งให้กับ HMRC ของการส่งคืน VAT สําหรับ กลุ่ม VAT เมื่อดึงข้อมูลข้อผูกมัด VAT (ผ่าน เรียก VAT) ปุ่มข้อผูกมัด บนบานหน้าต่างการดําเนินการ) กล่องกาเครื่องหมาย "กลุ่ม VAT":

เมื่อภาษีมูลค่าเพิ่ม มีการเรียกข้อผูกมัดและคุณสร้างการส่งคืน VAT (ผ่าน สร้างการส่งคืน VAT บนบานหน้าต่างการดําเนินการ) ระบบจะรวบรวมธุรกรรมภาษีสําหรับการส่งคืน VAT จากนิติบุคคลและรอบระยะเวลาการชําระ VAT ตามการตั้งค่าใน เว็บ สําหรับโปรแกรมประยุกต์ บนเว็บที่ใช้งานอยู่ที่มีเครื่องหมาย "กลุ่ม VAT"

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน