สหราชอาณาจักร: ทำการสร้างรายงานการส่งคืน VAT แบบดิจิตอลสำหรับบริษัทที่รายงานเป็นกลุ่ม VAT ภายในฐานข้อมูลระบบเดียวกันบน Dynamics AX ๒๐๑๒ R3

บทนำ

วันที่13กรกฎาคม ๒๐๑๗, เลขาธิการการเงินและการลงทุน สหราชอาณาจักรประกาศว่าการทำภาษีดิจิตอล (MTD) สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะมีผลในวันที่1เมษายน๒๐๑๙

Dynamics AX ๒๐๑๒ R3 สนับสนุน MTD สำหรับ VAT ของสหราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุน MTD สำหรับ VAT ความต้องการบน R3 ๒๐๑๒ Dynamics AX โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำออกใช้: #๔๔๘๘๕๘๘, #๔๕๑๕๒๕๓, #๔๕๐๕๒๙๙, # ๔๕๒๗๐๐๙, #๔๕๒๓๒๙๕

ปัจจุบัน การอัพเดตจะมีความเป็นไปได้ที่จะรวบรวมการส่งคืน VAT แบบสรุปทั่วไป ธุรกรรมภาษีที่ลงรายการบัญชีในนิติบุคคลหลายใน AX ๒๐๑๒ R3 มันจะสันนิษฐานว่า ว่าธุรกรรมภาษีทั้งหมดสำหรับการส่งคืน VAT อยู่ในระบบเดียวกันโดยใช้ ฐานข้อมูลเดียวกันและเป็นไปได้ว่าธุรกรรมภาษีรวมทั้งหมด ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการส่งคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของสหราชอาณาจักรและ VAT เบื้องต้น ๑๐๐รายงานถูกสร้างขึ้นอย่างถูกต้องสำหรับการส่งคืน VAT ในแต่ละนิติบุคคล ที่มีส่วนร่วมในการส่งคืน VAT แบบสรุป

หากต้องการใช้ ต้องทำการปรับปรุงขั้นตอนต่อไปนี้ในแต่ละนิติบุคคล ที่มีส่วนร่วมในการส่งคืน VAT แบบสรุป:

1. มีการลงรายการบัญชีธุรกรรมภาษีในแต่ละ นิติบุคคลตามกฎและหลักการของประเทศสหรัฐอเมริกา สห ราช อาณาจักร

2. การชำระ VAT ("ชำระและลงรายการบัญชี" ในบริษัทย่อยแต่ละนิติบุคคล

3. รายงาน "VAT ๑๐๐" อย่างถูกต้อง สร้างขึ้นสำหรับการแสดงตัวอย่างในแต่ละนิติบุคคลของบริษัทในเครือ

ในการรายงาน เพื่อ HMRC การส่งคืน VAT ของกลุ่ม VAT หนึ่งนิติบุคคลต้องถูกตั้งค่าสำหรับ การเชื่อมโยงกับ MTD APIs เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการดำเนินการระหว่าง VAT MTD ใน KB #๔๔๘๘๕๘๘

นี้ บทความอธิบายถึงวิธีการตั้งค่านอกจากนี้และขยายการใช้งานของ MTD สำหรับ VAT คุณลักษณะสำหรับสถานการณ์ "กลุ่ม VAT" กับสมมติฐานที่สังเกตเห็นข้างต้น

ภาพรวม

เพื่อเตรียมพร้อม Dynamics AX ๒๐๑๒ R3 ของคุณเพื่อรายงานการส่งคืน VAT สำหรับกลุ่ม VAT ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กระบวนการทางธุรกิจของคุณและการตั้งค่าระบบจะอยู่ในบรรทัดที่มีข้อกำหนดต่อไปนี้:

1. ข้อมูลภาษีจากบริษัทย่อยทั้งหมด ลงทะเบียนในระบบเดียวกัน– AX ๒๐๑๒ R3

2. ธุรกรรมภาษีทั้งหมดจะถูก การแสดงผลอย่างถูกต้องในระบบตามกฎและหลักการ ของสหราชอาณาจักร

3. รอบระยะเวลาการจ่ายเงินสำหรับทั้งหมดตามกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม VAT จะถูกกำหนดเหมือนกันและเต็มจำนวน ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในบัญชีออนไลน์ HMRC

4. การชำระ VAT (การชำระภาษีขาย ในบริษัทย่อยแต่ละนิติบุคคล

5. รายงาน "VAT ๑๐๐" อย่างถูกต้อง สร้างขึ้นสำหรับการแสดงตัวอย่างในแต่ละนิติบุคคลของบริษัทในเครือ

6. มีการตั้งค่านิติบุคคลหนึ่งรายการสำหรับ การดำเนินงานร่วมกับ HMRC ตามเอกสารประกอบ (KB #๔๔๘๘๕๘๘) และผู้ใช้ สามารถร้องขอภาระหน้าที่ VAT จากนิติบุคคลนี้สำหรับกลุ่ม VAT

นี้ บทความแสดงข้อมูล:

1. วิธีการตั้งค่านอกจากนี้ แบบฟอร์มโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อรวบรวมข้อมูลจากนิติบุคคลหลายรายสำหรับการรายงานการส่งคืน vat ของกลุ่ม vat

2. วิธีใช้การส่งคืน VAT แบบฟอร์มการส่งเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการรายงานผลตอบแทน VAT จาก นิติบุคคลหลายรายการ

วิธีการตั้งค่าแบบฟอร์มโปรแกรมประยุกต์เว็บนอกจากนี้เพื่อ รวบรวมข้อมูลจากนิติบุคคลหลายรายสำหรับการรายงานการส่งคืน VAT ของ VAT กลุ่ม

เพื่อเตรียมความพร้อม AX ๒๐๑๒ R3 เพื่อรวบรวมข้อมูลจากนิติบุคคลหลายรายสำหรับการรายงานการส่งคืน VAT ของกลุ่ม VAT:

1. เปิดบัญชีแยกประเภททั่วไป>การตั้งค่า > แบบฟอร์มโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ>บริการภายนอก

2. เลือกโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่คุณจะใช้ สำหรับการดำเนินงานระหว่างกันกับ HMRC สำหรับการรายงาน VAT ของกลุ่ม VAT และทำเครื่องหมาย "VAT กล่องกาเครื่องหมาย "ในกลุ่ม:

3ไปที่แท็บด่วน "กลุ่ม VAT" และกำหนดบริษัทและรอบระยะเวลาการจ่ายภาษี ธุรกรรมที่ต้องรวมอยู่ในการส่งคืน VAT ของกลุ่ม VAT

สำคัญ หมายเหตุ : เพียงหนึ่งเว็บ โปรแกรมประยุกต์ที่ทำเครื่องหมายเป็น "กลุ่ม VAT" สามารถทำเครื่องหมาย "ใช้งานอยู่"

วิธีการใช้แบบฟอร์มการส่งคืน VAT เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับ การรายงานการส่งคืน VAT จากนิติบุคคลหลายราย

ถึง ใช้แบบฟอร์มการส่งคืน VATที่มีการดำเนินการร่วมกับ hmrc Lear เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้แบบฟอร์มนี้ใน KB #๔๔๘๘๕๘๘ ทำงานกับ แบบฟอร์มนี้โดยปกติสำหรับรุ่นและการส่งกลับไปยัง HMRC ของการคืน VAT สำหรับ กลุ่ม VAT เกี่ยวกับการดึงข้อผูกมัด VAT (ผ่านการเรียกภาษีมูลค่าเพิ่ม ปุ่มข้อผูกมัดบนบานหน้าต่างการดำเนินการ), เครื่องหมาย "กลุ่ม VAT":

เมื่อ VAT มีการดึงข้อผูกมัดและคุณสร้างการส่งคืน VAT (โดยสร้างการส่งคืน vat ปุ่มบนบานหน้าต่างการดำเนินการ) ระบบจะเก็บรวบรวมธุรกรรมภาษีสำหรับการส่งคืน VAT จากนิติบุคคลและรอบระยะเวลาการชำระ VAT ตามการตั้งค่าในเว็บ แบบฟอร์มโปรแกรมประยุกต์สำหรับเว็บแอพลิเคชันที่ใช้งานอยู่ที่ทำเครื่องหมาย "กลุ่ม VAT"

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน