บทนำ
กระทรวงการคลังของโปแลนด์แนะนำเวอร์ชันอัปเดตของ JPK โครงสร้างสำหรับใบแจ้งหนี้-JPK_FA (3) ซึ่งจะอยู่ในบังคับจาก2ธันวาคม ๒๐๑๙ schema ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วของ JPK_FA (3) จะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง.
รวม
เวอร์ชัน "3" ของ schema ของ JPK_FA จะแนะนำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
เปลี่ยน ในส่วน "Naglowek" ของรายงาน
|
อะไรนะ มีการเปลี่ยนแปลง |
คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง |
|---|---|
|
<KodFormularza>องค์ประกอบ"KodSystemowy"แอตทริบิวต์ |
ค่าถูกเปลี่ยนเป็น"JPK_FA (3)" |
|
<WariantFormularza>องค์ประกอบ |
ค่าถูกเปลี่ยนเป็น"3" |
|
<DataOd><องค์ประกอบ>DataDo |
ชนิดถูกเปลี่ยนจาก"etd: TData"เป็น"tns: TData" |
|
<DomyślnyKodWaluty>องค์ประกอบ |
องค์ประกอบนี้ถูกเอาออกแล้ว |
|
<KodUrzedu>องค์ประกอบ |
มีการเพิ่มคำอธิบายต่อไปนี้: " บ้านกอด urzędu skarbowego właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA " ("รหัสของหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่มีอำนาจสำหรับ ตัวผู้เสียภาษีที่ส่ง JPK_FA ") |
เปลี่ยน ในส่วน "Podmiot1" ของรายงาน
|
อะไรนะ มีการเปลี่ยนแปลง |
คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง |
|---|---|
|
<IdentyfikatorPodmiotu>องค์ประกอบ |
ชนิดถูกเปลี่ยนจาก"Etd: TidentyfikatorOsobyNiefizycznej" ไปยัง"etd: TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1" |
|
<AdresPodmiotu>องค์ประกอบ |
ชนิดถูกเปลี่ยนจาก"etd: TadresPolski"เป็น "etd: TAdresPolski1" |
|
<AdresPodmiotu2>องค์ประกอบ |
องค์ประกอบใหม่นี้เป็นองค์ประกอบใหม่"etd: TadresZagraniczny" ชนิดถูกเพิ่ม องค์ประกอบนี้ต้องถูกรายงานแทนที่<AdresPodmiotu> องค์ประกอบถ้าผู้เสียภาษีที่ส่ง JPK_FA อยู่ภายนอกโปแลนด์ |
เปลี่ยน ในส่วน "Faktura" ของรายงาน
|
อะไรนะ มีการเปลี่ยนแปลง |
คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง |
|---|---|
|
“Typ”แอตทริบิวต์"ทั่วไป" |
แอตทริบิวต์นี้จะถูกแยกออกจากรายงาน |
|
<Faktura>องค์ประกอบ |
มีการเปลี่ยนแปลงคำอธิบาย: " Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art 31a w związku z art 106e ust 11 ustawy ” ("ราคาขายและยอดภาษีจะถูกกรอกข้อมูล ในสกุลเงินที่มีการออกใบแจ้งหนี้ยกเว้นเขตข้อมูลใน ซึ่งยอดเงินภาษีถูกคำนวณใหม่ตามบทความ31A ในการเชื่อมต่อกับบทความ106e ของวรรค11ของกฎหมาย ") |
|
<KodWaluty>องค์ประกอบ |
องค์ประกอบใหม่นี้ของชนิด"kck: currCode_Type" ถูกเพิ่ม |
|
<P_1>และ<P_6องค์ประกอบ> |
ชนิดถูกเปลี่ยนจาก"etd: TData"เป็น"tns: TDataT" |
|
<P_4B> <P_5B ><P_13_x><P_14_x>และ<P_15องค์ประกอบ> |
มีการเปลี่ยนแปลงคำอธิบาย |
|
<P_14_1W> <P_14_2W ><P_14_3W> และ<P_14_4Wองค์ประกอบ> |
องค์ประกอบใหม่เหล่านี้ถูกเพิ่มสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ถูก ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ องค์ประกอบเหล่านี้มีไว้สำหรับยอดเงินภาษี ผลรวมของมูลค่ายอดขายสุทธิ จำนวนเงินจะถูกแปลงตาม บทความ31a ต่อภาพตัดปะ 106e วรรค11ของพระราชบัญญัติ |
|
<P_14_5 องค์ประกอบ> |
องค์ประกอบนี้จะถูกแยกออกจากรายงาน |
|
<P_18Aองค์ประกอบ> |
องค์ประกอบใหม่นี้เป็นเครื่องหมายของการชำระเงินแบบแยก กลไก . |
|
<P_22องค์ประกอบ> |
องค์ประกอบใหม่นี้เป็นเครื่องหมายประชาคมสำหรับ การนำส่งวิธีใหม่ในการขนส่ง |
|
<P_106E_3องค์ประกอบ> |
องค์ประกอบนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากตัวเลือกที่จำเป็น |
|
<ZALZaplata><องค์ประกอบ>ZALPodatek |
องค์ประกอบเหล่านี้จะถูกแยกออกจากรายงาน |
|
<NrFaZaliczkowej>องค์ประกอบ |
องค์ประกอบใหม่นี้ถูกเพิ่มลงในรายงานจำนวน ใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้ |
|
<StawkiPodatku>องค์ประกอบ |
องค์ประกอบนี้จะถูกแยกออกจากรายงาน |
เปลี่ยน ในส่วน "FakturaWiersz" ของรายงาน
|
อะไรนะ มีการเปลี่ยนแปลง |
คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง |
|---|---|
|
"ทั่วไป" แอตทริบิวต์ |
แอตทริบิวต์นี้จะถูกแยกออกจากรายงาน |
|
<FaturaWiersz>องค์ประกอบ |
มีการเปลี่ยนแปลงคำอธิบาย: " Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono fakturę " ("บันทึกรายละเอียดใบแจ้งหนี้ในสกุลเงินที่ ออกใบแจ้งหนี้แล้ว ") |
ส่วนใหม่ "Zamowienie"
|
อะไรนะ มีการเปลี่ยนแปลง |
คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง |
|---|---|
|
<P_2AZองค์ประกอบ> |
องค์ประกอบใหม่นี้ถูกเพิ่มสำหรับหมายเลขใบแจ้งหนี้ที่ คำสั่งซื้อหรือสัญญาเกี่ยวข้องกับ หมายเลขใบแจ้งหนี้นี้จะเหมือนกับ หมายเลขใบแจ้งหนี้ในเขตข้อมูลP_2A |
|
<WartoscZamowienia>องค์ประกอบ |
องค์ประกอบใหม่นี้ถูกเพิ่มเข้ามาสำหรับค่าของ ใบสั่งซื้อหรือสัญญารวมถึงจำนวนภาษี |
|
<ZamowienieWiersz>องค์ประกอบ |
องค์ประกอบใหม่นี้ถูกเพิ่มสำหรับลำดับรายละเอียดหรือ รายการสัญญาในสกุลเงินที่มีการออกใบแจ้งหนี้ล่วงหน้า |
|
<P_7Zองค์ประกอบ> |
องค์ประกอบใหม่นี้ถูกเพิ่มสำหรับชื่อ (ชนิด) ของ สินค้าหรือบริการ |
|
<P_8AZองค์ประกอบ> |
องค์ประกอบใหม่นี้ถูกเพิ่มสำหรับการวัดของ สินค้าที่สั่งซื้อหรือขอบเขตของการบริการ |
|
<P_8BZองค์ประกอบ> |
องค์ประกอบใหม่นี้ถูกเพิ่มสำหรับปริมาณของที่สั่งซื้อแล้ว สินค้าหรือขอบเขตของบริการ |
|
<P_9AZองค์ประกอบ> |
องค์ประกอบใหม่นี้ถูกเพิ่มสำหรับราคาต่อหน่วยสุทธิ |
|
<P_11NettoZองค์ประกอบ> |
องค์ประกอบใหม่นี้ถูกเพิ่มเข้ามาสำหรับค่าของ สินค้าที่สั่งซื้อหรือบริการที่ไม่รวมจำนวนภาษี |
|
<P_11VatZองค์ประกอบ> |
องค์ประกอบใหม่นี้ถูกเพิ่มสำหรับจำนวนภาษีบน สินค้าหรือบริการที่สั่งซื้อ |
|
<P_12Zองค์ประกอบ> |
องค์ประกอบใหม่นี้ถูกเพิ่มสำหรับอัตราภาษี |
ส่วนใหม่ "ZamowienieCtrl"
|
อะไรนะ มีการเปลี่ยนแปลง |
คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง |
|---|---|
|
<LiczbaZamowien>องค์ประกอบ |
องค์ประกอบใหม่นี้ถูกเพิ่มสำหรับจำนวนคำสั่งซื้อ หรือสัญญาในส่วน"Zamowienie"ของรายงาน |
|
<WartoscZamowien>องค์ประกอบ |
องค์ประกอบใหม่นี้ถูกเพิ่มสำหรับค่าผลรวมของ คอลัมน์<WartoscZamowienia>ในส่วน"Zamowienie" ในระหว่างช่วงเวลาการรายงาน |
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในรายงานใบแจ้งหนี้ VAT (ใบแจ้งหนี้หรือ JPK_FA) นำมาใช้โดยเวอร์ชัน3 ของไฟล์ "Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Faktury VAT" ไฟล์การตรวจสอบมาตรฐานที่ กระทรวงการคลังของโปแลนด์ (Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa) ประกาศเมื่อวันที่29ตุลาคม๒๐๑๙
การ โปรแกรมแก้ไขด่วนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่ครอบคลุมรายงานสำหรับการเงินและ การดำเนินการใน KB #๔๕๒๐๗๗๑ ("P_19A P_19B P_19C แท็กต้องรายงานข้อความที่สามารถแก้ไขได้ของผู้ใช้โดยขึ้นอยู่กับการยกเว้น โค้ดบนธุรกรรมภาษี "), KB #๔๕๑๐๒๓๐ ("หน่วยของการวัดว่างเปล่าสำหรับใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ") และ #๓๔๖๘๘๖ ("ใบแจ้งหนี้การขายขั้นสุดท้ายจะไม่ถูกหักด้วยยอดเงินในใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าและการกลับรายการ ใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าอยู่ในไฟล์ ")
ตั้งค่า
เมื่อต้องการเตรียมระบบ AX ๒๐๑๒ R3 ของคุณเพื่อรายงาน "JPK_FA" รายงานเวอร์ชัน "3" คุณต้องทำขั้นตอนต่อไปนี้:
-
ติดตั้งแอ แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน (ลิงก์ไปยังการดาวน์โหลดแพคเกจอยู่ในส่วน "ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน" ของบทความนี้) ซึ่งประกอบด้วยไฟล์ XSLT ใหม่ (AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL. XSLT)
-
เปิดทรัพยากร> AOT เลือกAifOutboundPrtReportSAFVATInvoiceV3_PLแล้วคลิกขวาที่ไอทีและ เลือกเปิด
3 . ใน เปิดฟอร์มการแสดงตัวอย่างคลิกที่ปุ่มส่งออกเลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึก ไฟล์ "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" แล้วคลิกบันทึก
4 . เปิดหน้าต่าง ไฟล์ "AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL" ที่บันทึกไว้ในโฟลเดอร์ที่ระบุ
5 . ค้นหาแถว #28ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าก่อน (KB # ๔๕๐๖๒๙๓ ในแถว #25) รหัสภาษีขายที่ใช้ในนิติบุคคลของคุณเพื่อลงรายการบัญชีธุรกรรมในย้อนกลับ เปลี่ยน(ซึ่งต้องเป็นรายงานเป็น "ooแบบ"):
แถว #28 <xsl: ชื่อตัวแปร = "ReverseChargeTaxCodes" เลือก = "' TaxCode1; RC TaxCode3 ' "/>
หมายเหตุ!ทำตาม syntaxis ที่นำไปใช้ในตัวอย่าง: แทนที่เฉพาะชื่อของรหัสภาษีขาย
6 . ค้นหาแถว #29ตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งค่าก่อน (KB # ๔๕๐๖๒๙๓ ในแถว #26) รหัสภาษีขายที่ใช้ในนิติบุคคลของคุณเพื่อลงรายการบัญชีธุรกรรมในย้อนกลับ เปลี่ยน(ซึ่งต้องถูกรายงานเป็น "np"):
แถว #29 <xsl: ชื่อตัวแปร = "NonTaxableTaxCodes" เลือก = "' TaxCode4; ExemptNP; TaxCode6 ' "/>
หมายเหตุ!ทำตาม syntaxis ที่นำไปใช้ในตัวอย่าง: แทนที่เฉพาะชื่อของรหัสภาษีขาย
7 . ค้นหาแถว #30และตั้งค่ารหัสภาษีขายที่ใช้ในนิติบุคคลของคุณเพื่อโพสต์ ธุรกรรมเกี่ยวกับขั้นตอนระยะขอบ-สินค้ามือสอง (ซึ่งต้องมี รายงานเป็น "procedura marży-towary używane" ใน < P_106E_3A > แท็ก):
แถว #30 <xsl: ชื่อตัวแปร = "SecondHandGoodsTaxCodes" เลือก = "' TaxCode7; TaxCode8; TaxCode9' "/>
บันทึกย่อ ! ทำตาม syntaxis ที่นำไปใช้ในการ ตัวอย่าง: แทนที่เฉพาะชื่อของรหัสภาษีขาย
8 . ค้นหาแถว #31และตั้งค่ารหัสภาษีขายที่ใช้ในนิติบุคคลของคุณเพื่อโพสต์ ธุรกรรมเกี่ยวกับขั้นตอนระยะขอบ-ผลงานของภาพตัดปะ (ซึ่งต้องถูกรายงาน "procedura marży-dzieła sztuki" ใน < P_106E_3A > แท็ก):
แถว #31 <xsl: ชื่อตัวแปร = " WorksOfArtTaxCodes" เลือก = "' TaxCodeA; TaxCodeB; TaxCodeC ' "/>
บันทึกย่อ ! ทำตาม syntaxis ที่นำไปใช้ในการ ตัวอย่าง: แทนที่เฉพาะชื่อของรหัสภาษีขาย
9 . ค้นหาแถว #32และตั้งค่ารหัสภาษีขายที่ใช้ในนิติบุคคลของคุณเพื่อโพสต์ ธุรกรรมเกี่ยวกับขั้นตอนระยะขอบ-รายการของนักสะสมและวัตถุโบราณ (ซึ่งต้อง จะรายงานว่า "procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki" ในแท็ก < P_106E_3A >):
แถว #32 <xsl: ชื่อตัวแปร = "CollectorsItemsAntiquesTaxCodes" เลือก = "' TaxCodeD; TaxCodeE; TaxCodeF ' "/>
บันทึกย่อ ! ทำตาม syntaxis ที่นำไปใช้ในการ ตัวอย่าง: แทนที่เฉพาะชื่อของรหัสภาษีขาย
10. ค้นหาแถว #33และตั้งค่ารหัสยกเว้นภาษีขายที่ใช้ในเอนทิตีตามกฎหมายของคุณ ลงรายการบัญชีธุรกรรมที่มีการยกเว้นคำอธิบายที่ต้องรายงานใน <P_19A> แท็กการจัดสรร การดำเนินการหรือการดำเนินการของ VAT ที่ออกตามเกณฑ์ของการดำเนินการ VAT ตามเกณฑ์ที่ ใช้การยกเว้นภาษี Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie podatku od):
แถว #33 <xsl: ชื่อตัวแปร = "VATActP19AExemptCodes" เลือก = "' ExemptCode1; ExemptCode2; ExemptCode3 ' "/>
บันทึกย่อ ! ทำตาม syntaxis ที่นำไปใช้ในการ ตัวอย่าง: แทนที่เฉพาะชื่อของภาษีขาย รหัสยกเว้น codes.
11 . ค้นหาแถว #34และตั้งค่ารหัสยกเว้นภาษีขายที่ใช้ในเอนทิตีตามกฎหมายของคุณ ลงรายการบัญชีธุรกรรมที่มีการยกเว้นคำอธิบายที่ต้องรายงานใน <P_19B> แท็ก (การจัดสรร Directive 2006/112/เราซึ่ง exempts จากภาษีที่ใช้ในการจัดหาสินค้าหรือ บริการ . Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/เรา, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów หลับ takie świadczenie usług):
แถว #34 <xsl: ชื่อตัวแปร = "D2006_112_WEP19BExemptCodes" เลือก = "' ExemptCode4; ExemptCode5; ExemptCode6 ' "/>
บันทึกย่อ ! ทำตาม syntaxis ที่นำไปใช้ในการ ตัวอย่าง: แทนที่เฉพาะชื่อของภาษีขาย รหัสยกเว้น codes.
12 . ค้นหาแถว #35และตั้งค่ารหัสยกเว้นภาษีขายที่ใช้ในเอนทิตีตามกฎหมายของคุณ ลงรายการบัญชีธุรกรรมที่มีการยกเว้นคำอธิบายที่ต้องรายงานใน <P_19C> แท็ก (กฎหมายอื่น เกณฑ์ที่ระบุว่าอุปทานของสินค้าหรือบริการได้รับประโยชน์จาก เว้น . Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na ถึง, że dostawa towarów หลับświadczenie usług korzysta ze zwolnienia):
แถว #35 <xsl: ชื่อตัวแปร = "OtherBasisP19CExemptCodes" เลือก = "' ExemptCode7; ExemptCode8; ExemptCode9 ' "/>
บันทึกย่อ ! ทำตาม syntaxis ที่นำไปใช้ในการ ตัวอย่าง: แทนที่เฉพาะชื่อของภาษีขาย รหัสยกเว้น codes.
13 . บันทึกการเปลี่ยนแปลงในAifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL " ไฟล์
14. OpenSystem administrationการตั้งค่า> การดูแลระบบ >บริการและกรอบการรวมแอปพลิเคชัน>พอร์ตขาออก สำหรับรายงานการตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์ให้เลือก "ใบแจ้งหนี้ VAT ของ .Saf (โปแลนด์)" จัดรูปแบบและลบ(ถ้ามี) ให้ทำดังนี้
15. คลิกไอคอนโฟลเดอร์ของ "นำเข้าXSLT" เขตข้อมูลบนแท็บ "พอร์ตขาออก" ที่รวดเร็วและเลือก ส่งออกและอัปเดตแล้วก่อนไฟล์"AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL xslt" (p. 3-6 ของคำแนะนำนี้)
16. คลิก "สร้าง/อัปเดตพอร์ต" บนบานหน้าต่างการกระทำให้ตรวจสอบการแปลง XSLT ที่ได้รับการอัปเดต
17. If "ไม่ได้ตั้งค่ารูปแบบใบแจ้งหนี้ VAT .saf (โปแลนด์)" ก่อนที่คุณจะต้องคลิกที่ปุ่ม "สร้าง/อัปเดตพอร์ต" บนบานหน้าต่างการกระทำเพื่อเติมข้อมูล รายการของพอร์ตเริ่มต้นกำหนดเส้นทาง"AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL xslt" ไฟล์ (p. 8 จากสิ่งนี้ คำแนะนำ) ตั้งค่า "เส้นทางส่งออกเริ่มต้น" ไปยังโฟลเดอร์ที่คุณคาดไว้ ที่รายงานที่จะบันทึกให้คลิก "สร้าง/อัปเดตพอร์ต" เมื่อต้องการนำเข้า XSLT ลงใน Dynamics AX ที่มีรหัสเริ่มต้น "XSLT เขตข้อมูล ID "ถูกตั้งค่าเป็นการอ้างอิงการแปลง XSL ผลลัพธ์ที่ได้ พอร์ต AIF ขาออกถูกสร้างขึ้นและเริ่มต้นด้วยรายการของบริการที่จำเป็น
รายละเอียดการดำเนินการ
เวอร์ชัน3 ของรายงาน JPK_FA จะแนะนำความเป็นไปได้ของการรายงานใบแจ้งหนี้ที่แตกต่างกัน สกุลเงินเอกสารในไฟล์เดียวกัน สำหรับวัตถุประสงค์นี้ "สกุลเงิน" พารามิเตอร์บนฟอร์มกล่องโต้ตอบของรายงาน "ใบแจ้งหนี้ VAT form (โปแลนด์)" ทำหรือไม่ก็ได้ เมื่อผู้ใช้ระบุในพารามิเตอร์นี้เป็นสกุลเงินรายงาน จะรวมเฉพาะใบแจ้งหนี้ที่มีสกุลเงินนี้เมื่อผู้ใช้ไม่ได้ระบุ สกุลเงินในเขตข้อมูลนี้จะมีการสร้างรายงานสำหรับใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้รับการพิจารณา สกุลเงินเอกสารของใบแจ้งหนี้
<P_14 * แท็ก >
ตาม ความต้องการของรายงานเวอร์ชัน3ของ JPK_FA เมื่อลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ ในสกุลเงินที่แตกต่างจาก "PLN", <P_13 * >, <P_14 * > และ แท็ก <P_15> ต้องแสดงจำนวนเงินในสกุลเงินใบแจ้งหนี้และ <P_14 ใหม่> * W แท็กต้องเป็นตัวแทนจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องใน "PLN" จะสันนิษฐานว่า "PLN" คือ กำหนดเป็นสกุลเงินสำหรับรหัสภาษีขายที่ใช้สำหรับธุรกรรม รวมอยู่ในรายงาน JPK_FA การอ้างอิงไปยังสมมติฐานนี้สำหรับใบแจ้งหนี้ที่เอกสาร สกุลเงินที่แตกต่างจากการตั้งค่าสกุลเงินในรหัสภาษีขายที่ใช้ในธุรกรรมภาษี ของเอกสารนี้รายงานของระบบยัง <P_14 * W> แท็กที่มีจำนวน ในสกุลเงินรหัสภาษีขาย (ตามที่คาดว่าจะเป็น "PLN")
แท็ก <P_18A>
KB #๔๑๓๖๘๑๖ ("การอัปเดตที่เฉพาะประเทศสำหรับโปแลนด์ของการชำระเงินที่แยกใน Microsoft Dynamics AX ๒๐๑๒ R3, AX ๒๐๑๒ R2 และ AX ๒๐๐๙ SP1 ") จะแนะนำวิธีการตั้งค่าที่เป็นไปได้ การชำระเงินในโมดูลบัญชีลูกหนี้เป็น "แบ่งชำระเงิน"
ตาม ความต้องการของรายงานเวอร์ชัน3ของ JPK_FA < P_18A> แท็กสำหรับใบแจ้งหนี้ต้องถูกรายงานเป็น "true" เมื่อแบ่งการชำระเงิน ระบบจะนำกลไกไปใช้กับใบแจ้งหนี้นี้ เมื่อต้องการกำหนดกลไกการชำระเงินแยก ถูกนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ระบบจะตรวจสอบพารามิเตอร์ "แยกการชำระเงิน" ของวิธีการ การชำระเงินที่ใช้ในระหว่างการลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้และปรากฏใน ธุรกรรมลูกค้าที่สอดคล้องกัน (ในตาราง CustTrans) เป็นสิ่งสำคัญที่ควรเก็บไว้ การตั้งค่าของพารามิเตอร์ "การชำระเงินที่แยก" ของวิธีการชำระเงินที่มั่นคงเพื่อการรับประกัน การรายงานที่ถูกต้อง
<P_19> <P_19A> <P_19B> และ <P_19C แท็ก>
ตาม เมื่อต้องการความต้องการของรายงาน JPK_FA <P_19แท็ก> ต้องรายงาน "true" เมื่อมีการยกเว้นภาษี (ภาพตัดปะ) ๔๓ ust 1, ภาพตัดปะ ๑๑๓ ust 1 i 9 albo przepisów wydanych art na podstawie ๘๒ ust 3) ถูกนำไปใช้สำหรับใบแจ้งหนี้ เมื่อมีการรายงาน <P_19> แท็กด้วย "true" ค่า <P_19A> <P_19B> หรือ <P_19C> ต้องแสดงเหตุผล การยกเว้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของการยกเว้น ระบุข้อความที่จะ รายงานในแท็กเหล่านี้ในเขตข้อมูลคำอธิบายของภาษีขายที่เกี่ยวข้อง รหัสยกเว้นและกำหนดรหัสยกเว้นภาษีขายที่เกี่ยวข้องใน XSLT:
|
แท็ก |
คำอธิบาย (pl) |
คำอธิบาย (สั้น-สหรัฐอเมริกา) |
วิธี AX ๒๐๑๒ R3 จะแยกความแตกต่าง |
|
P_19A |
Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku |
การจัดสรรองค์พระราชบัญญัติหรือการดำเนินการของ VAT ที่ออกตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติ VAT ตามเกณฑ์ที่ตัวผู้เสียภาษีใช้ยกเว้นภาษี |
ใน XSLT: สร้างรายการที่สามารถกำหนดค่าของรหัสยกเว้นภาษีขาย (แถว #๓๓) กำหนดรหัสยกเว้นภาษีขายที่ใช้โดยเฉพาะสำหรับP_19A |
|
P_19B |
Należywskazać przepis przepisdyrektywy dyrektywy 2006/112/เรา, któลี่zwalniausługpodatkutakiewiadczenieówtakdostawlubodod podatku ตากą dostaw ę towar การคำนวณ w takie ś wiadczenie ł ug-cn&platform towar |
ข้อกำหนดของ Directive 2006/112/เราซึ่ง exempts จากภาษีดังกล่าว อุปทานของสินค้าหรือบริการดังกล่าว |
ใน XSLT: สร้างรายการที่สามารถกำหนดค่าของรหัสยกเว้นภาษีขาย (แถว #๓๔) กำหนดรหัสยกเว้นภาษีขายที่ใช้โดยเฉพาะสำหรับP_19B |
|
P_19C |
Należywskazać อินน์ą podstawę กุ้งą nazewługkorzystazwolnieniato, żeąctowarólubwiadczenieuswskazujdostawa wskazuj ąąż dostawa towar e ś wiadczenie, ł, ug-cn&platform, korzysta ze zwolnienia |
เกณฑ์ทางกฎหมายอื่นที่ระบุว่าอุปทานของสินค้าหรือบริการ ประโยชน์จากการยกเว้น |
ใน XSLT: สร้างรายการที่สามารถกำหนดค่าของรหัสยกเว้นภาษีขาย (แถว #๓๕) กำหนดรหัสยกเว้นภาษีขายที่ใช้โดยเฉพาะสำหรับP_19C |
Vaลื้อที่จะรายงานใน<P_19A> <P_19B> หรือ แท็ก <P_19C> จะประกอบด้วยข้อความที่ระบุไว้ในคำอธิบาย เขตข้อมูลของรหัสยกเว้นภาษีขายที่รวมอยู่ในรายการของภาษีขายที่จัดโครงแบบ รหัสยกเว้นในแถว #33 ๓๔, ๓๕ตามลำดับ
แท็ก <P_22>
<P_22> แท็กจะถูกรายงานด้วยค่า "true" เมื่อ <P_22A> หรือ <P_22B> หรือ <P_22C แท็ก> เป็นมูลค่า
<P_22A> แท็กจะรวมอยู่ในรายงานเสมอเมื่ออย่างน้อยหนึ่ง <P_22B> หรือ แท็ก <P_22C> มีมูลค่า
<P_106E_3> และ <P_106E_3A> แท็ก
ตาม เมื่อต้องการความต้องการของรายงาน JPK_FA < P_106E_3แท็ก> ต้องรายงาน "true" ในกรณีของการจัดส่งสินค้ามือสองงานของศิลปะการสะสมรายการ และโบราณวัตถุที่ต้องเสียภาษีซึ่งสอดคล้องกับภาพตัดปะ ๑๒๐ย่อหน้า4ลำดับ และ5ลำดับ. เมื่อ <P_106E_3> แท็กจะถูกรายงานด้วยค่า "true" <P_106E_3A> แท็กต้องเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้อง ค่า:
|
ค่าของแท็ก <P_106E_3A> |
คำอธิบาย (pl) |
คำอธิบาย (สั้น-สหรัฐอเมริกา) |
วิธี AX ๒๐๑๒ R3 จะแยกความแตกต่าง |
|
procedura marży - towary używane |
Towary używane - Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art ๑๒๐ ust 4 i 5 marża |
สินค้ามือสอง-การจัดส่งสินค้ามือสองของงานศิลปะ รายการของนักสะสมและวัตถุโบราณที่ฐานภาษีถูกผูกพันใน สอดคล้องกับภาพตัดปะ ๑๒๐ย่อหน้าที่4และระยะขอบ5 |
ใน XSLT: สร้างรายการรหัสภาษีขายที่สามารถกำหนดค่าได้ (แถว #30) เพื่อกำหนดยอดขาย รหัสยกเว้นภาษีที่ใช้โดยเฉพาะสำหรับ "กระบวนการระยะขอบ-second-สินค้าคงเหลือ" |
|
procedura marży - dzieła sztuki |
DziełsztukiDostawyopodatkowaniastanowiartkolekcjonerskichzpodstawózgodnieówdlasztukiprzedmiotówtowarówiktatowar การคำนวณ w używanychdzieantykrych. 120 u ż ywanych, Dzie ł sztuki, przedmiot, kolekcjonerskich, antyk, dla, rych, podstaw, ę, opodatkowania stanowi zgodnie ๑๒๐ust 4ฉัน 5 marża |
การจัดส่งสินค้ามือสอง, งานศิลปะ, รายการของนักสะสมและ วัตถุโบราณที่ฐานภาษีถูกผูกพันสอดคล้องกับภาพตัดปะ ๑๒๐ ย่อหน้าที่4และระยะขอบ5 |
ใน XSLT: สร้างรายการรหัสภาษีขายที่สามารถกำหนดค่าได้ (แถว #31) เพื่อกำหนดยอดขาย รหัสยกเว้นภาษีที่ใช้โดยเฉพาะสำหรับ "กระบวนการระยะขอบ-การทำงานของ rt" |
|
procedura marży-przedmioty kolekcjonerskie i antyki |
Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art ๑๒๐ ust 4 i 5 marża |
การจัดส่งสินค้ามือสอง, งานศิลปะ, รายการของนักสะสมและ วัตถุโบราณที่ฐานภาษีถูกผูกพันสอดคล้องกับภาพตัดปะ ๑๒๐ ย่อหน้าที่4และระยะขอบ5 |
ใน XSLT: สร้างรายการรหัสภาษีขายที่สามารถกำหนดค่าได้ (แถว #๓๒) เพื่อกำหนดยอดขาย รหัสยกเว้นภาษีที่ใช้โดยเฉพาะสำหรับรายการ "ขั้นตอนระยะขอบ-collectors ' และ ของเก่า" |
<Zamowienie> และ <ZamowienieCtrl> โหนด
ตาม ความต้องการของเวอร์ชัน3ของรายงาน JPK_FA <โหนZamowienie> ต้องเป็นตัวแทนของใบสั่งซื้อหรือสัญญาที่อ้างถึงในภาพตัดปะ 106f วรรค1รายการ4 ของ Act (สำหรับใบแจ้งหนี้ล่วงหน้า) ในสกุลเงินที่ใบแจ้งหนี้ล่วงหน้า ออก (Zamówienia หลับ umowy, o których mowa + art 106f ust 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).
เมื่อต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ ระบบข้อกำหนดนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านฐานข้อมูลตามบรรทัด ของใบสั่งขาย(ดังนั้น) และใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ(ประเทศ) ซึ่งเป็น ลิงก์ไปยังใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในรายงานจะมีสิ่งต่อไปนี้ ข้อมูลจากพวกเขา:
|
แท็กชื่อ |
แท็ก description (pl) |
คำอธิบายแท็ก (สหรัฐสั้น) |
วิธี AX ๒๐๑๒ R3 เก็บรวบรวม infprmation |
|
P_7Z |
Nazwa (rodzaj) towaru หลับ usługi |
ชื่อ (ชนิด) ของที่ดีหรือบริการ |
ค่าที่เก็บไว้ ในบรรทัดของดังนั้นหรือประเทศในฐานข้อมูล AX |
|
P_8AZ |
Miara zamówionego towaru หลับ zakres usługi |
หน่วยวัด ของสินค้าหรือขอบเขตของบริการที่สั่งซื้อ |
ค่า UOM จัดเก็บไว้ในบรรทัดของดังนั้นหรือประเทศในฐานข้อมูล AX ("usługa" เมื่อ ว่าง) |
|
P_8BZ |
Ilość zamówionego towaru หลับ zakres usługi |
ปริมาณ ของสินค้าที่สั่งหรือขอบเขตการบริการ |
ค่าของ ปริมาณที่เก็บไว้ในบรรทัดของดังนั้นหรือประเทศในฐานข้อมูล AX |
|
P_9AZ |
จอห์น jednostkowa netto |
หน่วยสุทธิ ราคา |
มูลค่าของราคา จัดเก็บไว้ในบรรทัดของดังนั้นหรือประเทศในฐานข้อมูล AX |
|
P_11NettoZ |
Wartość zamówionego towaru หลับ usługi bez kwoty podatku |
ค่าของ สินค้าที่สั่งซื้อหรือบริการที่ไม่มีจำนวนภาษี |
คำนวณ ค่าของจำนวนฐานภาษีตามบรรทัดของดังนั้นหรือประเทศที่ถูกอ้างอิงปริมาณที่จัดเก็บ ในบรรทัด (P_8BZ) |
|
P_11VatZ |
Kwota podatku od zamówionego towaru หลับ usługi |
ภาษี จำนวนเงินในสินค้าหรือบริการที่สั่งซื้อ |
คำนวณ มูลค่าของยอดภาษีตามบรรทัดของดังนั้นหรือประเทศที่ถูกอ้างอิงปริมาณที่จัดเก็บไว้ใน บรรทัด (P_8BZ) |
|
P_12Z |
Stawka podatku |
อัตราภาษี |
คำนวณ อัตราภาษีค่าที่ยึดตามการตั้งค่าภาษีในบรรทัดของดังนั้นหรือประเทศ (กลุ่มภาษีขาย และกลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า) |
ฉันเคารพในค่าที่รายงานสำหรับบรรทัดของดังนั้นหรือประเทศ <> WartoscZamowienia ค่าแท็กของ <Zamowienie> โหนดที่คำนวณผลรวมโดยเอกสารทั้งหมด บรรทัดของค่าจากการคำนวณของยอดฐานภาษีและมูลค่าจากการคำนวณของยอดภาษี (P_11NettoZ + P_11VatZ)
<WartoscZamowien> ค่าแท็กของ <ZamowienieCtrl> โหนดที่คำนวณเป็นผลรวมของ <WartoscZamowienia> แท็กค่าโดยเอกสารทั้งหมดที่รายงานใน <Zamowienie> โหนด
ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งาน ส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดพร้อมใช้งาน" ที่ด้านบนสุดของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ ถ้าคุณพบปัญหาในการดาวน์โหลดการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้หรือมีคำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิคอื่นๆให้ติดต่อคู่ค้าของคุณหรือถ้าลงทะเบียนในแผนการสนับสนุนโดยตรงด้วย Microsoft คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และสร้างคำขอการสนับสนุนใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้ลิงก์เหล่านี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
คู่ค้า
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
ลูกค้า
ในกรณีพิเศษค่าใช้จ่ายที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการโทรอาจถูกยกเลิกถ้า Professional ที่สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดว่าการอัปเดตที่เฉพาะเจาะจงจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่ได้รับการกำหนดสิทธิ์สำหรับการอัปเดตที่เฉพาะเจาะจงในคำถาม
วิธีการขอรับไฟล์การอัปเดต Microsoft Dynamics AX
การอัปเดตนี้พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดด้วยตนเองและการติดตั้งจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์
ข้อกำหนดเบื้องต้น
คุณต้องมีหนึ่งในผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
-
Microsoft Dynamics AX ๒๐๑๒ R3
ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่
คุณต้องเริ่มบริการเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันออบเจ็กต์ (AOS) หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้
