บทความนี้นำไปใช้กับ Microsoft Dynamics AX สำหรับภูมิภาคเช็ก (cz)
เริ่มต้นจากปี 2016 ผู้เสียภาษีได้หน้าที่ต้องส่งคำสั่งควบคุม VAT ด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่ต้องเสียภาษีท้องถิ่นได้รับ และจัดให้ ต้องส่งใบแจ้งยอดในรูปแบบ xml เป็นประจำทุกเดือน
ในการตั้งค่าคำสั่งควบคุม VATวิธีปฏิบัติคล้ายกับงบ VATจะใช้ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรหัสการรายงานและความสัมพันธ์ของแอตทริบิวต์ xml ความแตกต่างคือ ให้คุณกำหนดรหัสการรายงานกับคุณลักษณะ xml แทนที่เป็นการกำหนดแอตทริบิวต์ xml ให้กับรหัสการรายงาน
ตั้งค่าเริ่มต้น (โหลด) ของ schema กำหนดไว้ล่วงหน้าในรหัสเหมือนกับที่มีอยู่ใบ TaxReportXmlCodes_CZ ชื่อของฟอร์มใหม่เป็น VATCSReportXmlCodes_CZ การออกแบบนี้ช่วยให้ไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของการรายงานภาษีที่จะทำบนรายงานรหัส และความสัมพันธ์ระหว่างแอตทริบิวต์ xml ที่นำมาใช้ใหม่ และรหัสสำหรับรายงานงบภาษี vat ควบคุมการรายงาน ที่มีอยู่ นอกจากนี้ ฟอร์มแบบสแตนด์อโลนใหม่และโครงสร้างจะไม่มีผลการทำงานที่มีอยู่
หมายเหตุ ควรจะสร้างรหัสการรายงานเสมือนเพื่อรวบรวมรหัสการรายงานหลายภายใต้องค์ประกอบ xml หนึ่ง ในลักษณะเดียวกับผลรวมของงบภาษี VAT
ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกส่งออกไปยังแฟ้ม:
|
VetaA1 |
การขาย- ต้องเสียภาษีให้ใน regime ย้อนกลับภายในประเทศ |
|
VetaA2 |
การซื้อ- ที่มีผู้ซื้อมีหน้าที่จะรายงานภาษีการซื้อสินทรัพย์ที่ต้องเสียภาษี |
|
VetaA3 |
การขาย- ซัพพลายใน regime พิเศษสำหรับการลงทุนทอง |
|
VetaA4 |
การขาย- ต้องเสียภาษีส่ง และได้รับการชำระเงินในยอดเงินเกินของ 10 000 รวม VAT และแก้ไขทั้งหมด |
|
VetaA5 |
ขายอื่น ๆที่ มีค่าเป็น 10 000 หรือเติมสินค้า โดยไม่มีเอกสารด้านภาษี |
|
VetaB1 |
ซื้อ– วัสดุที่ต้องเสียภาษีได้รับแล้วใน regime ย้อนกลับในประเทศที่มีผู้ซื้อมีหน้าที่จะรายงานภาษี |
|
VetaB2 |
การซื้อ- มีค่ามากกว่า 10 000 และการแก้ไข |
|
VetaB3 |
การซื้อ- มีค่าเป็น 10000 |
|
VetaC |
ควบคุมบรรทัดการส่งคืน VAT |
การตั้งค่า: รหัสภาษีขายและรหัสการรายงาน
1. สร้าง (หรือการปรับปรุงที่มีอยู่)รหัสภาษีขายสำหรับการรายงาน เมื่อต้องการแยกแยะความแตกต่างที่ 1 และอัตราลดลง 2 กรุณาใช้รหัสการรายงานภาษีขายแยกต่างหากเช่นเดียวกับรหัสภาษีขาย
2. สร้างรหัสการรายงานในรหัสการรายงานภาษีขาย(บัญชีแยกประเภททั่วไป > การตั้งค่า > ภาษีขาย > ภายนอก > รหัสการรายงานภาษีขาย) และกำหนดให้กับรหัสภาษีขาย(บัญชีแยกประเภททั่วไป > การตั้งค่า > ภาษีขาย > รหัสภาษีขาย)
การตั้งค่า: รหัสการจัดหาวัสดุ
1. ตั้งค่ารหัสการจัดหาวัสดุ (บัญชีแยกประเภททั่วไป > การตั้งค่า > ภาษีขาย > ภายนอก > ใส่รหัส) สำหรับการขายและการซื้อ
คุณสามารถกำหนดรหัสการจัดหาวัสดุ โดย Item\Item group\Category หรือรหัสภาษีขาย
หมายเหตุ รหัสของการจัดหาวัสดุจะถูกกำหนดในระหว่างการสร้างรายงาน และใช้ในการจัดกลุ่มของระเบียนผลลัพธ์ในส่วน ฟังก์ชันของประเภทจะพร้อมใช้งานใน Microsoft Dynamics AX 2012 R2 และ R3 2012 ของ AX Dynamics Microsoft
การตั้งค่า: ขีดจำกัดและการยอมรับสูงสุด
1. ในพารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไปบนแท็บภาษีขายกำหนด:
ยอดเงินจำกัดสำหรับการรวมเอกสารในส่วนที่เหมาะสม – เอกสาร ด้วยยอดเงินที่เกินที่ระบุควรรวมอยู่ในส่วน A4\B2 รูปแบบอื่นใดในส่วน A5\B3 และการยอมรับสูงสุดระหว่างงบ VAT และการรายงานการควบคุม (VetaC)
ตั้งค่า: รหัส xml คำสั่งควบคุม
1. เปิดแบบฟอร์มงบควบคุม VAT รหัส XML ที่มีการรายงาน(บัญชีแยกประเภททั่วไป > การตั้งค่า > ภาษีขาย > ภายนอก > XML คำสั่งควบคุม VAT)
2. คลิกปุ่มการเตรียมใช้งานเพื่อสร้างโครงสร้างกำหนดไว้ล่วงหน้า
3. กำหนดรหัสการรายงานกับแอตทริบิวต์ XML
หมายเหตุ ระบบรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินของฐานภาษี (zakl_dane) และภาษี (dan) โดยรหัส การรายงาน จัดกลุ่ม และจัดเก็บข้อมูลรวบรวมไว้ในโครงสร้างชั่วคราวใหม่ VATCSTransDataTmp_CZ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลภาษีก่อนที่จะส่งรายงาน
สร้างใบแจ้งยอดการควบคุม XML
1. การชำระภาษีขายสำหรับรอบระยะเวลาการลงรายการบัญชี (บัญชีแยกประเภททั่วไป > งานประจำงวด > การชำระภาษีขาย > การชำระภาษีขาย)
2. เปิดชำระภาษีขาย(บัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงาน > ภายนอก > การชำระภาษีขาย) และคลิกที่คำสั่งควบคุมการส่งออกสำหรับเรกคอร์ดที่สร้างขึ้น
ในกรณีที่ใช้เมื่อรายงานรอบระยะเวลาเป็นเดือน– ฟิลด์ที่เกี่ยวข้องถูกเติมโดยอัตโนมัติ
3. ป้อนพาธและชื่อไฟล์
4. ระบุชนิดของรายงานในรายงานชนิด:ปกติ(B – คำสั่งแรกในรอบระยะเวลา)แก้ไข(O – กำลังแทนงบ ถ้าอยู่ในครบกำหนดวันที่สำหรับการส่งคำสั่งควบคุม VAT) หรือต่อไปนี้(N – กำลังแทนงบ ถ้าเป็นหลังจากครบกำหนดวันที่สำหรับการส่งคำสั่งควบคุม VAT)
5. เลือกวันที่การวันที่ส่งรายงานและการแก้ไข (ฟิลด์เหตุผลอันดับที่และวันรายงานตามลำดับ) ในกรณีที่ summons – ป้อนหมายเลขในฟิลด์หมายเลขอ้างอิง
กล่องข้อมูล– ป้อนรหัสกล่องข้อมูล
เลือกผู้รับผิดชอบ – ผู้ลงนามในฟิลด์ผู้ปฏิบัติงาน (หมายเหตุใน Dynamics Microsoft AX 2009 SP1 ชื่อของเขตข้อมูลเป็นพนักงาน)
ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องส่งรายงาน nil – ตั้งทำเครื่องหมายในไม่มีภาระภาษีหรือขวาเพื่อหัก
หมายเหตุ ค่าที่ถูกส่งออกใน VetaD และ VetaP (ชิ้นส่วนทั่วไปและการระบุตัวผู้เสียภาษี) ของคำสั่งตัวควบคุมที่ถูกใช้จากพารามิเตอร์การค้าต่างประเทศที่มีอยู่ที่ใช้หาข้อมูลเดียวกันในงบภาษี VAT หน่วยงานจัดเก็บภาษีภูมิภาคถูกเพิ่มในการเรียกค่าสำหรับรหัสของหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง
การแก้ปัญหา
การเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมแก้ไขด่วนเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้
ข้อมูลการติดตั้ง
ถ้าคุณมีการกำหนดเองสำหรับหนึ่งหรือหลายวิธีการหรือตารางที่ได้รับผลกระทบ โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมการทดสอบก่อนที่จะใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในสภาพแวดล้อมการผลิต
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
893082วิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Dynamics AX
ข้อกำหนดเบื้องต้น
คุณต้องมีหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ติดตั้งอยู่เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
ข้อกำหนดการรีสตาร์ท
คุณต้องเริ่มต้นบริการเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันออบเจ็กต์ (AOS) หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน
ข้อมูลแฟ้ม
รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
