Bu makale, tüm ülkelerde ve tüm dil yerel ayarlarında Microsoft Dynamics NAV 2017 için geçerlidir.
Not
CU 13'e güncelleştirdikten ve eski bir veritabanı kullanırken istemciyi yeni platform ikili dosyalarına bağlamaya çalıştıktan sonra, aşağıdakine benzer bir hata iletisi alırsınız:
Genel bakış
Bu toplu güncelleştirme, önceki toplu güncelleştirmelerde yayınlanan düzeltmeler ve mevzuat özellikleri dahil olmak üzere Microsoft Dynamics NAV 2017 için yayımlanan tüm düzeltmeleri ve mevzuat özelliklerini içerir.
Bu toplu güncelleştirme daha önce yayımlanan toplu güncelleştirmelerin yerini alır. Her zaman en son toplu güncelleştirmeyi yüklemeniz gerekir.
Bu düzeltmeyi uyguladıktan sonra, bu veya önceki bir toplu güncelleştirmeye dahil edilen yeni nesnelere erişim elde etmek için lisansınızı güncelleştirmeniz gerekebilir (bu yalnızca müşteri lisansları için geçerlidir).
Microsoft Dynamics NAV 2017 için yayımlanan toplu güncelleştirmelerin listesi için Microsoft Dynamics NAV 2017 için yayımlanan toplu güncelleştirmelere bakın. Toplu güncelleştirmeler Microsoft Dynamics NAV 2017 kullanan yeni ve mevcut müşterilere yöneliktir.
Önemli
Düzeltmeleri veya güncelleştirmeleri yüklemeden önce Microsoft Dynamics İş Ortağınıza başvurmanızı öneririz. Ortamınızın yüklenmekte olan düzeltmeler veya güncelleştirmelerle uyumlu olduğunu doğrulamak önemlidir. Bir düzeltme veya güncelleştirme, Microsoft Dynamics NAV çözümünüzle çalışan özelleştirmeler ve üçüncü taraf ürünlerde birlikte çalışabilirlik sorunlarına neden olabilir.
Bu toplu güncelleştirmede çözülen sorunlar
Bu toplu güncelleştirmede aşağıdaki sorunlar giderilmektedir:
Platform düzeltmeleri
| Kimlik | Başlık |
|---|---|
| 230014 | Yükseltilen alanlar görüntülenmez. |
| 231029 | Eklenti alanı bir JavaScript Denetimi Eklentisine bağlıysa resim yazısı görüntülenmez. |
| 231110 | İlerleme çubuğu penceresinde bir JavaScript Eklentisi kullanılırsa, işlem iptal edildiğinde İstemci bağlantısının kesilmesine neden olur. |
| 232351 | "Sıra eşleşen öğe içermiyor" hatası, New-NAVCRMTable PS komutunu ContractDetail CRM tablosuyla çalıştırdığınızda gösterilir. |
| 233463 | Kiracıları bağlayarak Dynamics NAV 2016'dan Dynamics NAV 2017'ye geçirmeye çalıştığınızda "Kiracı 'varsayılanı' bulunamadı" hatası gösterilir. |
| 234329 | Birden çok belgeyi işleyin ve WordWord Waiter sınıfında yeniden adlandırın. |
| 234863 | Dynamics NAV AzureAzure'da çalışıyorsa, zamanlanmış görevleri çalıştırmayı denediğinizde "Sunucuyla bağlantı kurulamadı" hatası gösterilir. |
| 235016 | Chrome kullanarak Dynamics NAV'da arama yapmaya çalıştığınızda odak kaybolur. |
Uygulama düzeltmeleri
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 230496 | Satıcı Onayı İş Akışı sayfasındaki bildirimleri kullandığınızda tüm iş akışı adımı örnekleri tamamlanmaz. | Yönetim | SEKME 1501 |
| 233976 | Windows Client TEMP dizininde boş bir dosya oluşturulur ve asla silinmez. | Yönetim | COD 419 (İngilizce) |
| 222906 | Yinelenen günlük aracılığıyla çok sayıda defteri kebir işlemi gönderdiğinizde gönderi çok yavaştır. | Nakit Yönetimi | COD 13 |
| 234228 | İsviçre versiyonunda bir ödeme mutabakat günlüğü deftere naklettikten sonra açıklama boştur. | Nakit Yönetimi | COD 370 TAB 274 |
| 231426 | Banka Acc. Recon. - Test ve Banka Hesabı Mutabakat raporları, geri alınan işlemleri içerir. | Nakit Yönetimi | REP 1408 REP 28021 |
| 230918 | GetVendLedgerEntry() işlevinde VEND yerine CUST'ye başvuran hatalı kod. | Finans | SEKME 81 |
| 230969 | Karşılaştırma Dönemi Formülü sözcükleri herhangi bir dile dönüştürülmez. | Finans | COD 1318 COD 8 |
| 231834 | Müşteri Yaşlandırma raporlarının görüntülenmesiyle ilgili bazı sorunlar var. | Finans | REP 105 REP 106 TEKRAR 109 |
| 231847 | Bir öğenin birim fiyatındaki artışın onaylanmasını gerektiren bir iş akışı kullandığınızda, öğe fiyatındaki değişiklik onaylanamaz. | Finans | COD 1535 |
| 232553 | Beklenmedik bir şekilde, ödeme günlüğü aracılığıyla fatura ve iade faturası uyguladıktan sonra ödeme kalan tutarı gösterir. | Finans | COD 11 |
| 232568 | Ters İşlem Girdileri sayfasındaki Açıklama alanını değiştirirseniz, Ters Çevir ve Gönder işlevini kullandığınızda değişiklik yoksayılır. | Finans | COD 17 TAB 179 |
| 232836 | Gönderilen erteleme girişleri, yayınlanan defteri kebir girişlerinin ortaya çıkması üzerine geri alınmaz. | Finans | COD 1720 COD 179 TAB 1704 |
| 232866 | Kimliğe Uygulanacak Tutar alanındaki değeri el ile silerseniz, Uygulanacak Tutar alanı gibi diğer alanlar doğrulanmaz. | Finans | PAG 232 PAG 233 |
| 233949 | Felemenkçe dilindeki Müşteri Ayrıntıları Mizanesi sütununun açıklamaları Hollanda sürümünde doğru değil. | Finans | REP 104 |
| 234116 | Genel Günlük sayfasında 17. ve 18. satırlara girdiğinizde Description değeri beklenmedik bir şekilde değişir. | Finans | SAYFA 39 |
| 234740 | KDV Kayıt No doğrulanmaya çalışıldığında "Uzak oturuma bağlantı kurulamadı" hata iletisi görüntüleniyor. bir müşterinin veya satıcının. | Finans | COD 1290 |
| 234807 | Bir sütun düzeni, aynı karşılaştırma dönemi formülüne sahip, ancak farklı dillerde 2 sütun içeriyorsa, miktarlar yanlıştır. | Finans | COD 1318 COD 8 |
| 251260 | Bir müşterinin veya satıcının KDV sicil numarasını doğrulamaya çalıştığınızda "Uzak oturuma bağlantı kurulamadı" hata iletisi görüntüleniyor. | Finans | COD 1290 |
| 230065 | Ödeme Kayıt sayfasında yanlış başvuru görüntüleniyor. | Finans | COD 980 Serisi |
| 233796 | DB1/SL amortisman yöntemiyle bir FA amortisman defteri oluşturmak zahmetlidir, çünkü Azalan Bakiye % alanı varsayılan olarak gösterilmemiştir. | Sabit Kıymetler | SAYFA 5666 |
| 231532 | Öğe Yaş Bileşimi - Değer Raporu'ndaki Toplam satırı, raporun tamamını toplamak yerine önceki satırla aynı değeri gösterir. | Envanter | REP 5808 |
| 231925 | "Item Ledger Entry Entry No.='EntryNumber'" kodunda rezervasyonlar mevcut olduğunda Girdi doldurulmamalıdır, taahhütlü ve stoksuz sevkiyat siparişi verdiğinizde hata mesajı gösterilir. | Envanter | COD 99000813 COD 99000832 COD 99000889 |
| 232501 | Çapraz başvuru numarasından gelen boş açıklama, Öğe tablosundaki mevcut açıklamayı dikkate almak yerine planlama çalışma sayfasındaki Açıklama alanını doldurur. | Envanter | SEKME 5717 |
| 232540 | Yeniden Değerleme Günlüğü sayfasında Stok Değerini Hesapla eylemini çalıştırdığınızda "Stok Tutma Birimi zaten var" hata iletisi görüntülenir. | Envanter | TEMSILCI 5899 |
| 233962 | "Lot X için kaydedilmiş birden fazla son kullanma tarihi var" hata mesajı, bir satış sevkiyatını deftere naklettiğinizde gösterilir. | Envanter | COD 6500 |
| 230967 | "İş kaydının eski bir sürümü değiştirilmeye çalışıldı..." Bir iş günlüğü gönderdiğinizde hata iletisi görüntülenir. | İş İlanları | COD 1012 (İngilizce) |
| 232329 | Firma planlı üretim emrini, beklenmedik bir şekilde sipariş alt montajı ekledikten sonra yeniden planlarsanız, bu, hattı mevcut firma planlı üretim emrine eklemek yerine yeni bir firma planlı üretim emri oluşturur. | Üretim | COD 99000787 TAB 5407 |
| 232555 | Planlama Çalışma Sayfası sayfasında bir hesap yenileme planı çalıştırdığınızda öğe izleme silinir. | Üretim | COD 99000854 TAB 246 |
| 230716 | Etkinliklerin yeniden gönderilmesi, birleştirme alanlarını güncelleştirmeyi seçtiğinizde "WordWord veri kaynağını açamadı" hatası veriyor. | Pazarlama | COD 5054 |
| 231916 | Satıcı kartlarındaki kişi adı boştur. | Pazarlama | SEKME 23 |
| 230497 | "Filtre içinde Öğe Uygulama Girişi yok... " hata iletisi, bir işle ilgili öğenin (hizmet türü) alındı bilgisini geri al seçeneğini gönderdiğinizde gösterilir. | Satın Alma | COD 5813 COD 5817 |
| 232112 | Öğe açıklamasını değiştirdiğinizde doğru öğe numarası sağlanmaz. | Satın Alma | SEKME 39 |
| 234378 | "Ürün Öğesi Adı için Boyut kodu Kod2 için Boyut Değeri kodu Kodu1'i seçin" hata mesajı, masraf (Madde) ve boyutları içeren faturayı deftere naklettiğinizde gösterilir. | Satın Alma | COD 21 |
| 228972 | Kişi için yeni bir satış teklifi oluşturursanız, Sevk Adresi alanını ve Sevkiyat Yöntemi alanını doldurmak mümkün değildir. | Satış | SAYFA 41 |
| 230892 | Satış Siparişi sayfasında Kişi Adı alanını değiştirirseniz, bir satış satırını doğrularsanız Sevk Adresi alanı Özel Adres seçeneğine dönüşür. | Satış | SEKME 36 |
| 231399 | Miktar - fatura alanı 0 olarak ayarlanmış Eşittir seçeneğiyle Öğe Gideri Atamasını Öner işlevi seçildiğinde "Sıfıra bölme girişiminde bulunuldu" hata iletisi görüntülenir. | Satış | COD 5807 PAG 5814 TAB 5809 |
| 232056 | Eski Alacak Hesapları raporunun zaman damgası, saat diliminden bağımsız olarak UTC saatine sahiptir. | Satış | REP 120 REP 322 |
| 232388 | Müşteri/Madde Satışları raporu, Masraf (Kalem) türündeki satış kredilerini temsil eden değer girişlerini dikkate almaz; Raporun yanlış bir miktar göstermesine neden olur. | Satış | REP 113 |
| 232699 | Müşteri Kartı sayfasında, İstatistikler sayfası için yapılan hesaplamaların neden olduğu performans sorunları oluşabilir. | Satış | COD 763 PAG 21 TAB 21 |
| 232728 | Satış faturası indirimi, iş planlama satırlarından oluşturulduğunda hesaplanmaz. | Satış | COD 1002 (İngilizce) |
| 232743 | Harici belge numarası, Deftere Nakledilen Satış Faturası sayfasında kullanılamıyor. | Satış | SAYFA 143 |
| 232771 | Bakiye Bugüne Kadar raporu, seçilen bitiş tarihinden sonra gönderilen girişleri gösterir. | Satış | REP 121 REP 321 |
| 233233 | "Kayıt açık değil. Sayfa Düzenleme - Satış Siparişi - ..." İsviçre sürümünde Başlık türünde bir Satış Satırı girdiğinizde hata iletisi gösteriliyor. | Satış | COD 10 |
| 233751 | Satış Siparişi sayfasında Kişi Adı alanını değiştirirseniz, satış satırını doğruladığınızda Sevkiyat Adresi alanı Özel Adres seçeneğiyle değiştirilir. | Satış | SEKME 36 |
| 234103 | Aynı karakterle başlayan birden çok öğe varsa, Satış Satırına girdiğinizde yanlış öğe seçilir. | Satış | COD 10 |
| 231537 | Talep bir servis siparişi olduğunda, Çapraz sevkiyat fırsatı hesaplanmaz. | Antrepo | COD 5780 TAB 5768 |
| 233088 | İş Kuyruğu seçeneği aracılığıyla Depo Yenilemeyi Hesapla raporunu çalıştırdığınızda "Konum Kodu alanına bir filtre ayarlamak istiyorsanız, öyle olmalıdır" hata iletisi gösterilir. | Antrepo | PAG 7351 TEMSILCI 7300 |
| 234112 | Bir bahis kutusu içerik toplu işi, Gönderme No'ya uymaz. Öğe yeniden sınıflandırma günlüğünde kullanılan bir günlük toplu işlemine atanan seri alanı. | Antrepo | REP 7391 |
Yerel uygulama düzeltmeleri
Asya Pasifik
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 231426 | Banka Acc. Recon. - Test ve Banka Hesabı Mutabakat raporları, APAC sürümündeki tersine çevrilen işlemleri içerir. | Nakit Yönetimi | REP 1408 REP 28021 |
AT - Avusturya
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 234257 | KDV Beyannamesinde yanlış satır numarası 11 negatiftir ve xml dosyası yanlış oluşturulmuştur. Avusturya sürümünde XML dosyasında negatif miktar hiç dikkate alınmaz. | KDV/Satış Vergisi/İntrastat | REP 11110 |
BE - Belçika
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 232187 | Dizenin uzunluğu 25'tir, ancak Belçika sürümünde EB Ödeme Günlüğü sayfasında Ödeme Satırlarını Dışarı Aktar işlevini kullanıyorsanız, 20 karaktere eşit veya daha kısa olmalıdır. | Nakit Yönetimi | REP 2000004 |
| 233575 | Belgeleri PEPPOL 2.1 formatında dışa aktarırsanız, belge Belçika sürümünde uyarı yapılmadan doğrulanamaz. | Satış | COD 1605 TAB 290 XML 1600 |
CH - İsviçre
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 232834 | REP 3010531 - Customer ESR Journal'da, İsviçre versiyonunda Customer ESR Journal raporunun 2, 3, 4. sayfalarında bile sayfa sayısı 1 olarak kalır. | Nakit Yönetimi | REP 3010531 |
| 233414 | Satıcıyı Öner ÖdemelerÖdemeler raporu, İsviçre sürümündeki Satıcı Genel Muhasebe Girişleri tablosundaki Alıcı Banka Hesabı değerini önermez. | Nakit Yönetimi | COD 11503 REP 393 |
| 234206 | Suggest Vendor PaymentsÖdemeler raporu ayrıca İsviçre versiyonunda alacak dekontları önermektedir. | Nakit Yönetimi | REP 393 |
| 235560 | IBAN numarasını Satıcı bankası sayfasına boşluklarla girerseniz ve bir ödeme dosyasını dışa aktarırsanız, İsviçre sürümünde boşluk karakterleri kaldırılmaz. | Nakit Yönetimi | SEKME 1226 |
| 230459 | Transfer tutarı, İsviçre versiyonunda Tarihe Kadar Bakiye sayfasındaki tüm sayfalarda gösterilmez. | Finans | REP 11540 |
CZ- Çekçe
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 235314 | Çekçe sürümünde Avans Mektubu işleviyle çalışırken Ödeme Kaydı Günlüğü sayfasındaki Para Birimi Kodu alanı doldurulmaz. | Nakit Yönetimi | COD 1255 ERKEK 1030 |
| 235542 | Banka ekstresi para birimi kodunu, banka ekstresi satırından Çek versiyonundaki bir ödeme mutabakat günlüğündeki para birimi koduna aktarmaz. | Nakit Yönetimi | REP 11701 TAB 274 |
| 235716 | Çekçe sürümünde SEPA ödemesi için Banka Dışa Aktarma/İçe Aktarma Kurulumu sayfasındaki varsayılan klasör Yolunu kullanmaz. | Nakit Yönetimi | COD 11720 COD 1220 |
| 233528 | Çek versiyonunda müşteri Tümü türü ile engellenmiş olsa da kredi göndermek mümkündür. | Finans | COD 11 COD 12 TAB 81 |
| 233767 | Çekçe sürümünde boyut yönetimini değiştirdiğinizde izin hatası. | Finans | COD 11769 |
| 233766 | Kullanıcı, Çekçe versiyonunda ayarlama sırasında kontrol eder. | Envanter | COD 21 |
| 235697 | Çek sürümündeki Stok Değerleme süren işe alım raporunda belirli filtreler uygulandığında, Defteri kebir sütununa Gönderilen Maliyet Bitiş Tarihi İtibariyle sütunuyla karşılık gelen değeri göstermiyor. | Üretim | REP 5802 |
| 235315 | Belgeyi Kopyala işlevi, Çekçe sürümünde deftere nakledilmiş satınalma faturası satırlarını ön ödeme satırıyla kopyaladığınızda hata oluşturur. | Satın Alma | COD 6620 (İngilizce) |
| 233779 | Çekçe sürümündeki İstek Formu sayfasında deftere nakledilen satış kredisi dekontu için ertelenmiş KDV'yi deftere naklettiğinizde veya düzelttiğinizde değerleri kaydetmeyle ilgili sorun. | Satış | PAG 5972 REP 11790 |
| 235707 | Alacak Dekontu raporu, Çek versiyonunda ertelenmiş bir KDV kaydetmiş olmasına rağmen KDV tarihini yazdırır. | Satış | TEMSILCI 31097 |
| 235320 | KDV girişleri, Çek versiyonunda kapalı KDV döneminde oluşturulmuştur. | KDV/Satış Vergisi/İntrastat | COD 11 PAG 472 REP 11775 |
DE - Almanya
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 232393 | Web istemcisini Almanca sürümünde kullandığınızda, VAT-Vies Beyannamesi Vergi raporu PDF dosyası oluşturmaz. | KDV/Satış Vergisi/İntrastat | TEMSILCI 11007 |
ES - İspanya
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 230977 | AB müşterisi veya satıcısı için bir satış veya satınalma belgesi deftere naklediyorsanız, IDType İspanyolca sürümde 06 olarak ve kimlik müşteri veya satıcı numarası olarak ayarlanır. | Finans | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 231006 | İspanyolca sürümde satış ve satınalma alacak dekontlarında F1 ve F2 fatura türü yok. | Finans | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 231011 | İspanyolca sürümde yerelleştirme kurallarına dayalı olarak vergilendirilemeyen senaryolarda eksik miktar var. | Finans | COD 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 232428 | Bir satış kredisi dekontu oluşturur ve AB Hizmeti alanı kümesiyle KDV deftere nakil kurulum kombinasyonlarını kullanırsanız ve SII arabirimini ayarlamazsanız, dışa aktarmalar yalnızca Entrega> in İspanyolca Sürümü dışa aktarır<. | Finans | COD 10750 |
| 232826 | İspanyolca sürümde UE satış belgesindeki ClaveRegimenEspecialOTrascendencia alanına yanlış değer atanmış. | Finans | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232942 | Gerçekleşmemiş KDV'li bir satınalma faturası deftere naklederseniz ve Nakit Rejimi seçeneği evet olarak ayarlanmışsa, İspanyolca sürümde SII arabirimine aktardığınızda tüm tutarlar sıfır olur. | Finans | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232970 | Satış & Alacaklar Kurulumu sayfasında Posta Satırı İskontosu alanını ayarladıysanız ve birden çok KDV oranı ve satır iskontosu içeren bir satış kredisi dekontu deftere naklettiyseniz, dışarı aktarma işlemi İspanyolca sürümde yalnızca bir KDV oranı içerir. | Finans | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 233507 | İspanyolca sürümde yalnızca fatura türü F1, F2 ve alacak dekontu türü R1 ve R2 desteklenir. | Finans | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 233941 | Satınalma faturalarının ilk yüklemesindeki FechaRegContable alanı İspanyolca Sürümde doğru doldurulmamış. | Finans | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 234060 | Farklı türde veya boş bir satış kredisi dekontu deftere naklederseniz, düzeltilmiş faturayla ilgili bilgilerin İspanyolca sürümü yoktur. | Finans | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 234066 | F2 belge türlerini İspanyolca sürümünde gönderirseniz "Si el valor del campo BaseImponible es 0 se debe informar el campo ImporteTotal" hata iletisi görüntülenir. | Finans | COD 10750 |
| 234077 | Stopaj vergileri (IRPF) olan satış ve satınalma belgeleri İspanyolca sürümde SII XML dosyalarına dahil edilmemelidir. | Finans | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
| 232815 | Karşı taraf İspanyolca sürümde kayıtlı olmadığında kayıt için örnek XML iletisi. | Satış | COD 10750 COD 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 TAB 18 TAB 289 TAB 36 TAB 38 |
IT - İtalya
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 231766 | DatiFattura dosyası, DTE dosyasındaki tüm müşteriler ve İtalyanca sürümdeki DTR dosyasındaki tüm satıcılar için her zaman Sede düğümünü bildirmelidir. | Finans | COD 12182 |
| 232598 | DatiFattura <dışa aktarılan dosyasında bildirilen Veri> biçimi, İtalyanca sürümde doğru değil. | Finans | COD 12182 |
| 233033 | <DatiFattura satın alma faturası dosyasının (DTR) TipoDocumento> etiketi, faturanın İtalyanca versiyonundaki mallar için bir AB satın alma faturası olmasa bile TD10'u bildirir. | Finans | COD 12182 |
| 230505 | Müşteri tablosunun Borç Bakiyesi alanları, İtalyanca sürümde aynı tablonun Borç Bakiyesi (LCY) ve Satıcı tablosunun Borç Bakiyesi (LCY) alanlarına göre farklı şekilde ayarlanmıştır. | Satış | SEKME 18 SEKME 23 |
| 233646 | Deftere nakledilmiş satınalma faturalarına atanan belge numarası İtalyanca sürümde doğru değil. | KDV/Satış Vergisi/İntrastat | SEKME 38 |
NL - Hollanda
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 232543 | Belgede hesaplanan KDV tutarı. Hollanda versiyonunda fatura satırlarından biri KDV YOK olarak ayarlanmışsa, satınalma faturası başlığındaki KDV Tutarı alanı doğru değildir. | Satın Alma | SEKME 38 |
HAYIR - Norveç
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 231919 | Norveççe sürümde ISO20022 kredi transferi dosyasında InstrId> öğe kodu <eksik. | Nakit Yönetimi | COD 10601 COD 1221 REP 15000001 |
| 232720 | "Havale Hesabı mevcut değil. Kimlik alanları ve değerleri: Code=''" hata iletisi, ödeme iade dosyasını Norveççe sürümde içeri aktarmaya çalıştığınızda gösteriliyor. | Nakit Yönetimi | REP 393 COD 10601 |
| 233092 | Havale Öner raporunu belirli durumlarda çalıştırıyorsanız, yevmiye defterinde görüntülenen bakiye hesap türü, bakiye ve toplam bakiye Norveç sürümünde doğru değildir. | Nakit Yönetimi | PAG 256 REP 15000001 |
| 233376 | Ödeme iade dosyasını içe aktardığınızda, Norveç sürümünde boyutlar bekleme günlüğünden ödeme günlüğüne kopyalanmaz. | Nakit Yönetimi | COD 10635 TAB 15000004 |
| 233396 | Norveççe sürümde SEPA ödemesinin iade dosyasını içeri aktardığınızda, ödeme günlüğü satırındaki dengeleme satırında yer alan Ödeme alanı yerine belge türü boş kalıyor. | Nakit Yönetimi | COD 10635 |
| 234344 | Norveç sürümünde ödeme iade dosyasını içeri aktarmaya çalıştığınızda Denetim toplu iş bayrağı true olarak ayarlanmış olsa da, beklenmedik bir şekilde dönüş verileri Microsoft Dynamics NAV'a aktarılıyor. | Nakit Yönetimi | REP 15000003 |
Birleşik Krallık - Birleşik Krallık
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 220462 | Havale indirimi uygulanmış bir yabancı para birimi ödemesi için Havale Önerisi raporunu çalıştırırsanız, rapor İngiliz sürümünde yanlış veriler görüntüler. | Nakit Yönetimi | TEMSILCI 10532 |
| 231534 | "İpin uzunluğu ..." İngiliz sürümünde İntrastat dosyası oluşturduğunuzda, deftere nakledilen satış sevkiyatının belge numarasıyla ilgili hata iletisi görüntülenir. | Finans | REP 593 |
Yerel mevzuat özellikleri
ES - İspanya
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 233440 | İspanyolca sürümde toplu gönderimler için SII desteği. | Finansal Yönetim | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
| 232950 | SII kullanıcılarının İspanyolca sürümdeki tüm değerler için özel şema kodlarını güncellemesine izin vermek. | Finansal Yönetim | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
Diğer ülkeler
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 232208 | Meksika sürümünde CFDI yeni düzen sürümü 3.3. | Finansal Yönetim | COD10145 COD10146 COD27030 MEN1020 PAG1 PAG10 PAG132 PAG143 PAG144 PAG209 PAG21 PAG22 PAG25 PAG27010 PAG27011 PAG27012 PAG27013 PAG27014 PAG27015 PAG30 PAG4 PAG427 PAG5977 PAG5978 REP10476 REP10477 REP10478 REP10479 TAB112 TAB114 TAB18 TAB1803 TAB204 TAB21 TAB27 TAB27005 TAB27010 TAB27011 TAB27012 TAB27013 TAB27014 TAB27016 TAB27017 TAB27018 TAB27020 TAB289 TAB3 TAB5992 TAB5994 TAB79 TAB9 XML27010 XML27011 XML27012 XML27013 XML27014 XML27015 XML27016 XML27017 |
RU - Rusya
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 231603 | Rusça sürümde KDV defterleri için sütun değişiklikleri. | Finansal Yönetim | COD12423 PAG12413 PAG12414 PAG12444 QUE12400 REP12455 REP12456 REP12460 REP14962 REP14963 TAB12405 TAB12412 |
Birleşik Krallık - Birleşik Krallık
| Kimlik | Başlık | İşlev alanı | Değiştirilen nesneler |
|---|---|---|---|
| 232264 | İngiliz versiyonunda ödeme koşulları raporlaması. | Finansal Yönetim | COD10525 COD113 COD90 MEN1030 PAG10556 PAG254 PAG256 PAG26 PAG29 PAG50 PAG51 REP10580 TAB10561 TAB10562 TAB23 TAB25 TAB38 TAB81 |
Çözüm
Microsoft Dynamics NAV güncelleştirme dosyalarını edinme
Bu güncelleştirme, Microsoft İndirme Merkezi'nden el ile indirme ve yükleme için kullanılabilir.
Microsoft Dynamics NAV 2017 için toplu güncelleştirme CU 13'ü
Hangi düzeltme paketi indirilmeli
Bu toplu güncelleştirmenin birden çok düzeltme paketi vardır. Microsoft Dynamics NAV 2017 veritabanınızın ülke sürümüne bağlı olarak aşağıdaki paketlerden birini seçin ve indirin:
| Ülke | Düzeltme paketi |
|---|---|
| AT - Avusturya | CU 13 NAV 2017 AT paketini indirin |
| AU - Avustralya | CU 13 NAV 2017 AU paketini indirin |
| BE - Belçika | CU 13 NAV 2017 BE paketini indirin |
| CH - İsviçre | CU 13 NAV 2017 CH paketini indirin |
| CZ- Çekçe | CU 13 NAV 2017 CZ paketini indirin |
| DE - Almanya | CU 13 NAV 2017 DE paketini indirin |
| DK - Danimarka | CU 13 NAV 2017 DK paketini indirin |
| ES - İspanya | CU 13 NAV 2017 ES paketini indirin |
| FI - Finlandiya | CU 13 NAV 2017 FI paketini indirin |
| FR - Fransa | CU 13 NAV 2017 FR paketini indirin |
| IS - İzlanda | CU 13 NAV 2017 IS paketini indirin |
| IT - İtalya | CU 13 NAV 2017 BT paketini indirin |
| IN - Hindistan | CU 13 NAV 2017 IN paketini indirin |
| NA - Kuzey Amerika Kuzey Amerika | CU 13 NAV 2017 NA paketini indirin |
| NL - Hollanda | CU 13 NAV 2017 NL paketini indirin |
| HAYIR - Norveç | CU 13 NAV 2017 NO paketini indirin |
| Yeni Zelanda - Yeni Zelanda | CU 13 NAV 2017 NZ paketini indirin |
| RU - Rusya | CU 13 NAV 2017 RU paketini indirin |
| SE - İsveç | CU 13 NAV 2017 SE paketini indirin |
| Birleşik Krallık - Birleşik Krallık | CU 13 NAV 2017 UK paketini indirin |
| Diğer tüm ülkeler | CU 13 NAV 2017 W1 paketini indirin |
Microsoft Dynamics NAV 2017 toplu güncelleştirmesini yükleme
Bkz. Microsoft Dynamics NAV 2017 toplu güncelleştirmesini yükleme.
Önkoşullar
Bu düzeltmeyi uygulamak için Microsoft Dynamics NAV 2017 yüklü olmalıdır.
Daha Fazla Bilgi
Yazılım güncelleştirme terminolojisi ve Microsoft Dynamics NAV 2017 hakkında daha fazla bilgi edinin.
Durum
Microsoft bunun, "Şunlar için geçerlidir" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde sorun olduğunu doğrulamıştır.