Giriş
4 Temmuz 2019'da, 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren bağlayıcı olan Mal ve Hizmet Vergisi Kanunu, Jednolity Plik Kontrolny KDV beyannamesinden (JPK_V7M) oluşan elektronik bir belgede rapor verme yükümlülüğünü getirmiştir JPK_VDEK.
Microsoft Dynamics 365 Finance JPK_VDEK biçimi destekler. İlk özellik sürümüyle ilgili ayrıntıları lütfen KB 4540232'de bulun.
Bu makale, biçimdeki son değişikliklere uyum sağlamak, vergi raporlama amacıyla ana veri kurulumunda daha fazla kullanılabilirlik ve esneklik sağlamak için ilk çözümdeki değişikliklerin uygulanmasına ayrılmıştır.
Genel bakış
Bu makalede açıklanan değişiklikler Finance'in aşağıdaki veya sonraki sürümlerinde desteklenir:
| Dynamics 365 FinanceDynamics 365 Finance version | Derleme numarası |
|---|---|
| 10.0.11 | 10.0.457 |
| 10.0.10 | 10.0.383.22 |
| 10.0.9 | 10.0.319.20018 |
Bu makalede açıklanan değişiklikleri sağlayan Elektronik raporlama yapılandırmalarının aşağıdaki sürümlerini içeri aktarın ve kullanın:
| ER yapılandırma adı | Tür | Sürüm |
|---|---|---|
| Standart Denetim Dosyası (SAF-T) | Model | 68 |
| Standart Denetim Dosyası modeli eşlemesi | Model eşleme | 68.155 |
| JPK_VDEK XML biçimi (PL) | Biçim (dışarı aktarma) | 68.135 |
Bu yapılandırmaların en son sürümlerini içeri aktarın. Sürüm açıklaması genellikle, yapılandırma sürümünde kullanıma sunulan değişiklikleri açıklayan Microsoft Bilgi Bankası (KB) makalesinin numarasını içerir.
Bilginize: Yukarıdaki tablodaki tüm ER yapılandırmaları içe aktarıldıktan sonra, "Standart Denetim Dosyası model eşlemesi" yapılandırması için Model eşlemesi için varsayılan seçeneğini Evet olarak ayarlayın.
Microsoft Dynamics Lifecycle Services'tan (LCS) ER yapılandırmalarını indirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Lifecycle Services'tan Elektronik raporlama yapılandırmalarını indirme.
Değişiklik açıklaması
Makalenin bu bölümünde, bu düzeltmenin JPK_VDEK uygulamasına getirdiği değişikliklerin ayrıntıları açıklanmaktadır.
"Madde satış vergisi grubu" ve "Satış vergisi grubu" veri sağlayıcısına eklenir
Satış ve satınalma kayıtları için raporun veri sağlayıcısına "Madde satış vergisi grubu" ve "Satış vergisi grubu" alanları eklenir. Bu, bu alanların ek olarak ER format düzeyinde işaretçilerin kurulumu için kullanılmasına izin verir ve sonuç olarak, formatın uygulamaya özgü parametrelerinin kurulum esnekliğini önemli ölçüde artırır. Uygulamaya özgü parametredeki belirli değişikliklerle ilgili ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz.
Uygulamaya özel parametre kurulumundaki değişiklikler
Prosedür İşaretlemeleri
"ProceduralMarkings" arama koşulları kurulumu genişletildi ve aşağıdaki sütunları içeriyor:
· Satış vergisi kodu
· Satış vergisi grubu
· Müşteri hesabı kimliği
· Müşteri grubu
Bu uzantıyla, farklı Arama sonuçları için farklı koşullar belirtebilirsiniz. Kurulum koşullarının bir satırı içinde ve sistem tarafından "VE" operatörü kullanılarak bir kaynak vergi işlemine uygulanır. Bazı durumlarda, "VEYA" operatörü aracılığıyla uygulanması gereken kurulum koşullarına ihtiyacınız varsa, koşulları ayrı satırlarda belirtmelisiniz. Raporlama dönemindeki bir vergi hareketi listedeki ilk koşulu karşıladığı anda, ilgili belge için Arama sonucundaki ilgili işaret raporlanacaktır.
Örneğin, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen bir kurulumu düşünün:
Bu kurguya göre, sistem vergi işlemlerini analiz edecek ve eğer bir vergi işlemi "VATZW" vergi kodu ile nakledilmişse ve "DE-011" Müşteri hesabına sahip bir faturaya ilişkiliyse, bu vergi işlemine ilişkin belge "TP" (Kanun'un 32. maddesinin 2. fıkrasının 1. fıkrasında atıfta bulunulan mal veya hizmet sağlayıcının alıcısı ile tedarikçisi arasındaki mevcut bağlantılar) işaretçisi ile raporlanacaktır.
P_65> için koşulların < ayarlanması ve < raporun bildirim bölümünün P_67> öğesi, "ProceduralMarkings" Arama alanından belirli bir ayrı "DeclarationMarkers" Arama alanına taşındı (aşağıdaki bu makaleye bakın).
ZakupWiersz'in <>ZakupVAT_Marza> öğesi için < koşulların ayarlanması Raporun bir bölümü "ProceduralMarkings" Arama alanından belirli bir ayrı "ZakupVAT_Marza" Arama alanına taşındı (aşağıdaki bu makaleye bakın).
Özellikle "MPP" (Bölünmüş ödeme) işaretçisi hakkında daha fazla bilgiyi KB 4540232'nin Uygulama ayrıntıları bölümünde bulabilirsiniz.
ServiceDeliveryIndication
"ServiceDeliveryIndication" arama koşulları kurulumu genişletilmiştir ve aşağıdaki sütunları içerir:
· Satış vergisi kodu
· Öğe satış vergisi grubu
· Müşteri hesabı kimliği
· Müşteri grubu
Bu uzantıyla, farklı Arama sonuçları için farklı koşullar belirtebilirsiniz. Kurulum koşullarının bir satırı içinde ve sistem tarafından "VE" operatörü kullanılarak bir kaynak vergi işlemine uygulanır. Bazı durumlarda, "VEYA" operatörü aracılığıyla uygulanması gereken kurulum koşullarına ihtiyacınız varsa, koşulları ayrı satırlarda belirtmelisiniz. Raporlama dönemindeki bir vergi hareketi listedeki ilk koşulu karşıladığı anda, ilgili belge için Arama sonucundaki ilgili işaret raporlanacaktır.
Örneğin, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen bir kurulumu düşünün:
Bu kuruluma göre, sistem vergi işlemlerini analiz edecek ve "S8" vergi kodu ile bir vergi işlemi kaydedilmişse ve "DE-012" Müşteri hesabına sahip bir faturayla ilgiliyse, bu vergi işlemine ilişkin belge "GTU_09" ile raporlanacaktır (İlaçların ve tıbbi cihazların temini - tıbbi ürünler, belirli beslenme amaçlı gıda maddeleri ve Maddede belirtilen bildirim yükümlülüğü kapsamındaki tıbbi cihazlar. 6 Eylül 2001 tarihli Kanun'un 37. maddesi - İlaç Hukuku (2019 Kanunlar Dergisi, madde 499, değiştirildiği şekliyle) işaretçisi.
ImportTransaction
"ImportTransaction" arama koşulları kurulumu genişletilmiştir ve aşağıdaki sütunları içerir:
· Satış vergisi kodu
· Satış vergisi grubu
· Sağlayıcı hesabı kimliği
· Tedarikçi grubu
Bu uzantıyla, farklı Arama sonuçları için farklı koşullar belirtebilirsiniz. Kurulum koşullarının bir satırı içinde ve sistem tarafından "VE" operatörü kullanılarak bir kaynak vergi işlemine uygulanır. Bazı durumlarda, "VEYA" operatörü aracılığıyla uygulanması gereken kurulum koşullarına ihtiyacınız varsa, koşulları ayrı satırlarda belirtmelisiniz. Raporlama dönemindeki bir vergi hareketi listedeki ilk koşulu karşıladığı anda, ilgili belge için Arama sonucundaki ilgili işaret raporlanacaktır.
Örneğin, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen bir kurulumu düşünün:
Bu kuruluma göre, sistem vergi işlemlerini analiz edecek ve eğer bir vergi işlemi "Z23_27" vergi koduyla ve herhangi bir Satış vergi grubuyla nakledilmişse ve herhangi bir Satıcı hesabıyla ve herhangi bir Satıcı grubundan bir faturayla ilişkiliyse, bu vergi işlemiyle ilgili belge "IMP" (Malların İthalatında Girdi Vergisine İlişkin Tanımlama, KDV Kanunu'nun 33a maddesine göre vergilendirilen malların ithalatı dahil) işareti.
ZakupVAT_Marza
Aşağıdaki ölçüt kümesini temel alarak farklı koşullar ayarlamak için yeni "ZakupVAT_Marza" arama alanı kullanıma sunuldu:
· Satış vergisi kodu
· Öğe satış vergisi grubu
Bu arama alanı ile raporun "ZakupWiersz /ZakupVAT_Marza" öğesinde raporlanacak tutarları toplamak için farklı koşullar belirtebilirsiniz. Sistem, belirlenen kriterlere uyan vergi işlemlerine göre brüt tutar tahsil edecektir. Kurulum koşullarının bir satırı içinde ve sistem tarafından "VE" operatörü kullanılarak bir kaynak vergi işlemine uygulanır. Bazı durumlarda, "VEYA" operatörü aracılığıyla uygulanması gereken kurulum koşullarına ihtiyacınız varsa, koşulları ayrı satırlarda belirtmelisiniz. Raporlama dönemine ait bir vergi işlemi listedeki ilk koşulu sağladığı anda, ilgili brüt tutar, belgeye ilişkin olarak raporun "ZakupWiersz /ZakupVAT_Marza" öğesinde raporlanmak üzere tahsil edilecektir.
Bildirimİşaretçileri
Raporun bildirim bölümünün aşağıdaki öğesi için kurulum koşullarına yeni "DeclarationMarkers" arama alanı eklendi:
| Ad | Etiket En-us | Etiket PL | Açıklama En-us | Açıklama Pl |
|---|---|---|---|---|
| P_65 | Sanatta bahsedilen faaliyetler. 122 | Czynności o których mowa w art. 122 ustawy | Vergi mükellefi, sanatta belirtilen faaliyetleri gerçekleştirdi. KDV Kanunu'nun 122. Yatırım altınının tedariki, ithalatı ve alımı için vergi muafiyeti. | Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy |
| P_67 | Vergi yükümlülüğünün azaltılması | Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego | Vergi mükellefi, sanatta belirtilen vergi borcu indiriminden yararlanır. KDV Kanunu'nun 108d | Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy |
| İnne | Diğer |
Bu sonuçlara ilişkin koşullar aşağıdaki sütunlarla ayarlanabilir:
· Satış vergisi kodu
· Öğe satış vergisi grubu
· Satış vergisi grubu
· Müşteri hesabı kimliği
· Müşteri grubu
· Satıcı hesabı kimliği
· Satıcı grubu
Bu arama alanıyla, bildirimin P_65> ve <P_67> öğelerini etkileyen <farklı koşullar belirtebilirsiniz.
Örneğin, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen bir kurulumu düşünün:
Bu kuruluma göre, sistem vergi işlemlerini ve bir vergi işleminin "S23" vergi kodu ve "S23" Satış vergisi grubu ile kaydedilip kaydedilmediğini ve "DE-014" Müşteri hesabına sahip bir faturaya ilişkin olup olmadığını analiz edecektir, <P_65> (Söz konusu dönemde KDV Kanunu'nun 122 nci maddesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştiren vergi mükellefi: 1-evet) işaretlenecektir.
SatışBelge Türleri
"SalesDocumentTypes" arama koşulları kurulumu genişletilmiştir ve aşağıdaki sütunları içerir:
- Satış vergisi kodu
- Öğe satış vergisi grubu
- Satış vergisi grubu
- Müşteri hesabı kimliği
- Müşteri grubu
Bu uzantıyla, farklı Arama sonuçları için farklı koşullar belirtebilirsiniz. Kurulum koşullarının bir satırı içinde ve sistem tarafından "VE" operatörü kullanılarak bir kaynak vergi işlemine uygulanır. Bazı durumlarda, "VEYA" operatörü aracılığıyla uygulanması gereken kurulum koşullarına ihtiyacınız varsa, koşulları ayrı satırlarda belirtmelisiniz. Raporlama dönemindeki bir vergi hareketi listedeki ilk koşulu karşıladığı anda, ilgili belge için Arama sonucundaki ilgili işaret raporlanacaktır.
Örneğin, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen bir kurulumu düşünün:
Bu kuruluma göre, sistem vergi işlemlerini analiz edecek ve bir vergi işlemi herhangi bir vergi kodu ve herhangi bir Satış vergisi grubu ve herhangi bir Kalem satış vergisi grubu ile kaydedilmişse ve "DE-015" Müşteri hesabına sahip bir faturayla ilgiliyse, ilgili belge TypDokumentu> öğesinde <"WEW" değeri (dahili belge) ile raporlanacaktır.
Satın AlmaBelgeTürleri
"SalesDocumentTypes" arama koşulları kurulumu genişletilmiştir ve aşağıdaki sütunları içerir:
- Satış vergisi kodu
- Öğe satış vergisi grubu
- Satış vergisi grubu
- Sağlayıcı hesabı kimliği
- Tedarikçi grubu
Bu uzantıyla, farklı Arama sonuçları için farklı koşullar belirtebilirsiniz. Kurulum koşullarının bir satırı içinde ve sistem tarafından "VE" operatörü kullanılarak bir kaynak vergi işlemine uygulanır. Bazı durumlarda, "VEYA" operatörü aracılığıyla uygulanması gereken kurulum koşullarına ihtiyacınız varsa, koşulları ayrı satırlarda belirtmelisiniz. Raporlama dönemindeki bir vergi hareketi listedeki ilk koşulu karşıladığı anda, ilgili belge için Arama sonucundaki ilgili işaret raporlanacaktır.
Örneğin, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen bir kurulumu düşünün:
Bu kuruluma göre, sistem vergi işlemlerini analiz edecek ve bir vergi işlemi herhangi bir vergi koduyla, herhangi bir Satış vergisi grubuyla ve "Z23D50" Kalem satış vergisi grubuyla nakledilmişse ve herhangi bir Satıcı hesabı ve grubu ile bir faturayla ilgiliyse, ilgili belge DokumentZakupu> öğesinde <"VAT_RR" değeriyle (KDV Yasası'nın 116. maddesinde atıfta bulunulan RR KDV faturası) raporlanacaktır.
Bildirimin "P_66" öğesi
Formatın yeni versiyonunda raporun bildirim kısmındaki "P_66" alanı, başlangıçta olduğu gibi "SprzedazWiersz/TT_WNT" işaretçisine ek olarak "SprzedazWiersz/TT_D" işaretçisinden etkilenmektedir.
Raporun farklı öğelerindeki diğer bazı düzeltmeler
P_27, P_10, P_42 ve K_42 öğelerinin raporlanması, bildirilen hatanın beklenen sonucuna göre düzeltilir #423563.
Rapordaki ad alanları
Rapordaki ad alanları, en son yayımlanan (6 Mart 2020'de) şemaya uygundur.
Doğrulama ve XSD şeması başarıyla yapıldı.
Daha fazla bilgi
Ülkeye özgü telefon numaraları için bu bağlantıları kullanarak Microsoft Dynamics teknik desteğine telefonla ulaşabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft web sitelerinden birini ziyaret edin:
İş Ortakları
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Müşteriler
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Özel durumlarda, Microsoft Dynamics ve ilgili ürünler için bir Teknik Destek Uzmanı belirli bir güncelleştirmenin sorunu çözeceğini belirlerse, normalde destek aramaları için yapılan ücretler iptal edilebilir. Her zamanki destek maliyetleri, söz konusu güncelleştirme için uygun olmayan tüm ek destek soruları ve sorunları için geçerli olacaktır.
Notlar Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından hazırlanmış bir "HIZLI YAYIMLAMA" makalesidir. Burada yer alan bilgiler acil sorunlar karşısında bu şekliyle verilmektedir. Kullanıma sunma hızının bir sonucu olarak, materyaller yazım hataları içerebilir ve herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin revize edilebilir. Göz önünde bulundurulması gereken diğer hususlar için Kullanım Koşulları'na bakın.